Monitor bezuinigingen 1 juni 2021

Monitor bezuinigingen gemeente Leeuwarden, mei 2021 RESTEERT DE KRACHT VAN SAMEN

DOMEIN

STATUS

FASERING Totaal

2018

2019

GEREALISEERD 2020

2021

2022

Totaal

2018

2019

2020

2021

2022

Herijking sociaal domein (koersdocument)

NB over de voortgang van de maatregelen zoals genoemd in het Koersdocument wordt raad met meer diepgang geïnformeerd bij de kwartaal loverleggen sociaal domein en vanaf 2019 aanvullend via het jaarverslag.

1050

1

Korting op P-budget

Sociaal

2

Regio-taken Beschermd wonen

Sociaal

1.000

1.000

1.000

450 3 4

Netto korting op subsidie Wellzo Herijking WMO

1.000

0

450

450

450

750

300

450

2.550

1250

1300

Sociaal Sociaal

OPMERKINGEN

750

300

450

3.600

1.250

1.300

1.050

1

450K is in 2020 gerealiseerd door 0 ingezette maatregelen expertteam. 450K is in 2020 0 gerealiseerd door korting op subsidie 1.050 De taakstelling op WMO is tot en met 2019 volledig gerealiseerd. Voor een toelichting hierop verwijzen we naar de voorafgaande jaarrekeningen. De achterstand van 2019 op de taakstelling WMO is door extra inspanning van Amaryllis en de gemeente volledig ingehaald en ook de taakstelling voor 2020 is voor meer dan de helft gerealiseerd. Per saldo is er wel € 1,3 mln afgeschaald in

2020. Het resterende deel van de taakstelling is verwerkt in de lumpsum 2021 voor de aanbieders, welke voorafgaand aan het wordt vastgesteld. Hiermee wordt de volledige taakstelling t/m 2021 gerealiseerd.

5

Sturen op kosten jeugd

Sociaal

4.000

6

Bedrijfsvoering Leeuwarden

Sociaal

500

1.000

1.500

1.500

500

2.500

500

2

1.000

1.500

500

De aanpak op de jeugdzorg door de invoering van het JET, invoering van de steunstructuur 12-, de aanbesteding en transformatie in de hoog specialisitische jeugdzorg en de aanpak vanuit de 1.500 Taskforce jeugd, zorgen ervoor dat de kosten van de jeugdzorg binnen het financieel kader blijven waarmee de taakstelling tot en met 2020 is gerealiseerd. 0

7

8

9

10

Efficiency Amaryllis

Sociaal

Gemeentelijke bedrijfsvoering

Bestuur en middelen

0

500

500

500

0

Niet volledige herbezetting pensioen uitstroom vlgs collegeprogramma (CP)

Gewijzigde interne fasering incl. correctie eerste jaar SCC (incl. overhead) Correctie van nadelig verschil besparing CP en gewijzigde fasering via Transitiegelden(NB. Cumulatief!) Niet volledig doorgeven prijscompensatie

Taakstelling is verdeeld over management betrokken sectoren en wordt periodiek bewaakt op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Vanaf 2019 wordt nadere informatie over de voortgang van deze taakstelling opgenomen in de jaarstukken.

2.301

342

474

797

688

2.317

299

560

315

632

511

-918

-43

43

-439

-495

16

1.500

500

500

200

100

100

350

350

500

840

202

1000

434

500

204

500

Algehele inkooptaakstelling

11

verhogen kostendekking leges

Fysiek

12

Vrijval deel stelpost t.b.v. harmonisatiebesluiten i.k.v. herindeling

Bestuur en middelen

13

Vrijval budget planschade

Veiligheid

14

Vrijval oudere investeringskredieten fysiek Aanbestedings/efficiency voordelen fysiek domein Totaal structureel

Fysiek

15

500

Fysiek

800

0

350 800

350

800

1.477

Wordt automatisch gekort op de in aanmerking komende 500 budgetten voor het betrokken begrotingsjaar. De taakstelling is opnieuw verdeel over de verschillende 200 organisatieonderdele n wordt miv 2021 gerealiseerd. 0

800

0

75

75

75

75

0

28

28

28

28

0

120

30

30

30

30

90

30

30

30

30

16.190

1.432

4.590

5.945

3.712

11.433

1.335

4.364

5.734

4.757

3

511

Incidentele maatregelen 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Versterking AR door activeren onderhoudsmiddelen verhardingen Versterking AR door activeren ontwikkelfonds vastgoed Versterking AR door activeren reserve stadherstel Vrijval voorziening onrendabele top sociale woningbouw Afroming reserve grondexploitatie

Fysiek

Latere besteding reservering grondexploitatie Zuidlanden Afromen reserve kunst in de openbare ruimte vervallen garantieregeling PWVB

Fysiek

Correctie vermogenspositie als gevolg van herindeling

Bestuur en middelen Sociaal

Temporisering onderwijshuisvesting

Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek

Sociaal Fysiek

Totaal incidenteel

10.000

2.500

2.000

2.500

7.500

2.500

2.000

2.000

2.000

0

800

800

800

800

0

500

500

500

500

0

1.000

2.500

500

2.500

500

500

-1.500

0

1.500

2.500

2.500

2.500

500

500

0

1.500

250

250

250

250

0

10

10

10

10

0

1.000

1.000

1.000

1.000

0

500

250

250

500

250

250

16.060

8.810

2.750

13.060

8.810

2.750

3.000

1.500

Legenda Maatregel afgevoerd c.q. vervangen door alternatieve maatregel. Uitvoering volgens plan Uitvoering vraagt om specifieke ambtelijke en/of bestuurlijke keuzes en sturing Incidentele inzet van frictiemiddelen

4

-1.500

0

0 3.000

-1.500

0

3.000