Memo toelichting krediet openbare ruimte 7-3-2024

MEMO Aan:

Gemeenteraad

Van: Datum:

7 maart 2024

Onderwerp:

Toelichting op krediet aanvraag € 2,1 t.b.v. inrichting openbare ruimte

Registratienummer:

In het raadsvoorstel van 21 december 2023 is de raad gevraagd een krediet beschikbaar te stellen ad € 2,1 miljoen ten behoeve van de inrichting van de openbare ruimte. Gevraagd is globaal aan te geven waaruit deze overschrijding bestaat. In de brief van 30 mei 2023 hebben we aangegeven dat er een tekort van € 1,6 miljoen was, en dat op dat moment het definitieve ontwerp nog gemaakt en aanbesteedt moest worden. Op basis van het definitieve ontwerp, de ramingen en de aanbesteding is duidelijk geworden dat de totale verwachte overschrijding € 2,1 miljoen bedraagt. De extra toename van kosten ten opzicht van 30 mei is als volgt te verklaren. In juli 2023 zijn de bestekken definitief geworden en geraamd. Op basis van die ramingen is de aanbestedingsprocedure gestart. In oktober 2023 zijn de aanbiedingen van de aannemers binnengekomen. De laagste aanbieder heeft een aanbieding gedaan van € 1,8 mln. Daarnaast is via een directielevering betonklinker ingekocht voor € 0,3 miljoen. Dit is gedaan vooruitlopend op de aanbesteding om te voorkomen dat er door dreigende materiaaltekorten geen klinkers beschikbaar zouden zijn of voor een veel hogere prijs. Ten opzichte van het geprognotiseerde budget van € 1,6 miljoen is hiermee het totale budget uitgekomen op € 2,1 miljoen. De oorzaak voor de hogere aanbestedingsprijs is te verklaren door de marktomstandigheden.