Handout financën Prg Lwd Oost - november 2023

Programma Leeuwarden Oost: Financiële stand van zaken periode 2023 t/m 2026 (peildatum: november 2023) Dekking totaal periode 2023-2026 (peildatum: november 2023) Wie Gemeente Rijk Overige partners Programma: Provincie EU Uitvoeringspartners Bewoners Totaal partners Totaal

Toegezegd

In proces

€ €

10.032.000 € 21.104.000 €

5.003.000 € 10.885.000 €

15.036.000 31.989.000

29% Inzet reguliere budgetten ("andere werkwijze") en nieuw geld (Kredietaanvragen) 61% Rijkssubsidies

€ € € € € €

300.000 2.440.000 2.740.000 33.876.000

100.000 400.000 1.960.000 2.460.000 18.348.000

400.000 400.000 2.440.000 1.960.000 5.200.000 52.225.000

1% Provinciale subsidies 1% Europese subsidies 5% Bijdrage uitvoeringspartners 4% Eigen bijdrage bewoners Verduurzaming Leeuwarden Oost 10% 100%

€ € € € € €

Totaal

€ € € € € €

% Toelichting

Toegezegd (peildatum: november 2023) Wie Gemeente Reguliere begroting - structureel Reguliere begroting - incidenteel Overige middelen

Toegezegd

Toelichting

4.813.000 3.559.000 1.660.000 10.032.000 21.104.000

Inzet bestaande middelen "gelabeld" aan Leeuwarden Oost Inzet bestaande middelen "gelabeld" aan Leeuwarden Oost Deel reservering algemene reserve i.v.m. voorbereidingskrediet Verduurzamening Leeuwarden oost

Rijk

€ € € € €

Overige partners Programma: Provincie Uitvoeringspartners

€ €

300.000 2.440.000

Deel toegekende provinciale subsidie project Verduurzaming Leeuwarden Oost Deel bijdrage uitvoeringspartners (o.a. Stichting De Friesland, Het Nieuwe Stads Weeshuis, Gezinslab en Resultaatfinanciering FNO, e.d.)

Totaal

€

33.876.000

Deel toegekende rijkssubsidies (Programmakosten, Rijke Schooldag, Lifecoaching, VHF, Energiefixers, Gezonde voedsel en beweegomgeving scholen en PmG)

In proces (peildatum: november 2023) Wie Gemeente Restant ISV III middelen Aanvraag fonds CA Rijk Overige partners Programma: Provincie EU Bewoners Totaal

In proces

Toelichting

€ € € €

1.233.000 3.770.000 5.003.000 10.885.000

Er volgt een separate kredietaanvraag restant ISV III middelen Betreft de huidige kredietaanvraag fondsen CA Leeuwarden Oost

€ € € €

100.000 400.000 1.960.000 18.348.000

Deel provinciale subsidie project Verduurzaming Leeuwarden Oost Deel Europese subsidie project Verduurzaming Leeuwarden Oost Deel eigen bijdrage bewoners Verduurzaming Leeuwarden Oost

Deel lopende subsidieaanvraag SPUK Kansrijke wijk (voor 6 december besluit toekenning)

Bijdragen uitvoeringspartners (peildatum: november 2023) Wie Uitvoeringspartners: Partnerbijdragen

Stichting de Friesland Het Nieuwe Stads Weeshuis Fonds Nuts Ohra (FNO) Totaal

Toegezegd

Toelichting

€

1.018.000

Onder andere partnerbijdragen programmabureau (inclusief deel subsidie Stichting de Friesland) op basis van een verdeelsleutel: 18 partners, bijdrage naar rato van omvang organisatie en een bandbreedte van € 1.500 tot € 15.000 per partner

€ € €

375.000 421.000 626.000

€

2.440.000

(Deel) Subsidie Stichting de Friesland Subsidie Huiswerkondersteuning Subsidies Gezinslab en pilot resultaatfinanciering