Bijlage 3 - Veelgestelde vrgen Informatieve sessie raadsvergadering

Informatieve sessie raadsvergadering 26-02-2025 •

Hoe is het mogelijk dat, na een vanuit de fondsen toegekend bedrag van E 1.8 mln er nu, kort voor het bekend maken van het programma ineens een aanvullend bedrag van E 500K nodig is om het programma te realiseren? Je zou toch verwachten dat een organisatie gegeven de budgettaire ruimte een programma organiseert dat zich qua kosten beweegt binnen de beschikbare financiële ruimte? In december 2023 heeft uw raad 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het programma Arcadia. De gemeente zou in eerste instantie alleen bijdragen aan de programma- en marketingkosten van Bouwurk. In het voorjaar van 2024 hebben Arcadia en de gemeente de eerste verkennende gesprekken gevoerd over het eigenaarschap van Bouwurk. In afstemming met de bouwbedrijven, de ontwerper, Arcadia de gemeente verschillende scenario’s uitgedacht voor het ontwerp (resp. 500k, 850k en 1,2 mio). In het najaar van 2024 is concreter gesproken over de overnamekosten van Bouwurk a 500k. De gesprekken over welk ontwerp gekozen zou worden liepen nog, waarbij het middelste ontwerp de voorkeur had. Ten tijde van de fondsaanvraag (raadsbesluit december 2023) was hier onvoldoende inzicht in en kon het niet worden meegenomen in de begroting. In de maanden die volgden hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden tussen gemeente en Arcadia over het scenario en de verdeling van de kosten.

In december 2024 is besloten om definitief door te gaan met de 850k variant van Bouwurk. Gedurende deze maanden is onderzocht of de kosten voor de gemeente gedekt konden worden uit bestaande middelen binnen collegemandaat. Dit bleek niet het geval te zijn. Op 11 februari 2025 heeft het college besloten deze kredietaanvraag bij uw raad voor te leggen.

•

Waar komt de E 350K van Arcadia vandaan tbv Bouwurk? Is dat het bedrag dat Arcadia zelf hiervoor begroot had? De financiering voor Bouwurk is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Arcadia en de gemeente. Arcadia gaat partnerschappen (sponsoring) aan met verschillende ondernemers uit Friesland, waardoor bovengenoemd bedrag wordt gedekt. De gemeente staat garant voor E 175K. Dit wordt gedekt uit het bedrag wat de gemeente zelf in beheer heeft als onderdeel van de E 1,8 mio.

•

Hoe lang staat het gebouw straks in het Spoordokgebied en hoe verhoudt zich dat tot de 40jarige afschrijving? En als het gebouw daar het minder lang staat is dan het benodigde bedrag nog financierbaar? Immers, het lijkt wenselijk om een bedrag dat drukt op de begroting dit slechts zolang te doen als hetgeen wordt gefinancierd ook daadwerkelijk aanwezig en in gebruik is. De gebruikte materialen in Bouwurk zijn 100% circulair. Dit wil zeggen dat alle materialen opnieuw kunnen worden gebruikt. In de financiële verordening 2023 van de gemeente is in artikel 13 bepaald dat Immateriële en materiële vaste activa worden afgeschreven volgens de methodiek en de termijnen zoals vermeld in de nota afschrijvingen 2023. Op basis hiervan is de periode van 40 jaar bepaald en is het wel nodig om een afschrijvingstermijn aan Bouwwurk te koppelen.

•

Waar is het half miljoen dat beschikbaar was voor Arcadia in 2024 aan besteed? Arcadia heeft twee subsidies ontvangen groot E 400K voor marketing en E 700K (waarvan 350K voorschot) voor de programmering van/in Bouwurk. Daarnaast heeft de gemeente 500 K zelf in beheer voor de inzet van onder andere medewerkers in het projectteam.

•

Er lijkt bij de kapitaallasten geen rekening te worden gehouden met aflossing. Rente en afschrijving/aflossing samen zijn per jaar namelijk 20K, maar de hoofdsom en daarmee de rentelasten zou jaarlijks lager worden. Graag uitleg

In de gemeentelijke systematiek worden de kapitaallasten altijd volledig geraamd in de eerste jaarschijf. Hiervoor wordt dan ook het bijbehorende budget beschikbaar gesteld. Bij een lineaire afschrijving dalen elk jaar de rentelasten omdat door de afschrijving de hoofdsom elk jaar lager wordt. Deze zogenaamde vrijval wordt vervolgens jaarlijks verwerkt in de begroting. •

Waarom moet een krediet worden verstrekt van 850k als de kosten maar 500k bedragen? De gemeente geeft opdracht voor de bouw van Bouwurk a 850K. De gemeente zal hiervoor facturen ontvangen ter hoogte van de gegeven opdracht, daarom is een krediet nodig van het totaalbedrag. Van de E 850K draagt de gemeente uiteindelijk 500K bij en dat bedrag wordt vervolgens afgeschreven.

•

Wat is de stand van de 500k die de gemeente zelf in beheer heeft, toegekend in dec 2023 vanuit de fondsen, en wat wordt daarvoor gedaan? De gemeente zet dit in voor eigen personeel wat meedraait in het projectteam van Bouwurk. Ook worden kosten vergoed voor Into the Grave die eenmalig uitwijken naar een andere locatie.

•

Is de 500k inclusief de kosten voor afbraak, opbouw in het spoordokgebied (inclusief aansluiting nutsvoorzieningen) vervanging bij gebruik en afbraak beschadigd materiaal en onderhoudskosten voor (aanname) 40 jaar? Zo nee, wat zijn de geraamde kosten daarvoor? De kosten voor transport (bijvoorbeeld naar de opslag) zullen nog in kaart worden gebracht. We gaan uit van geringe of geen opslagkosten (gestreefd wordt naar opslag in gemeentelijke panden). Hier zal geen nieuw krediet voor worden aangevraagd bij de Raad. De kosten voor het in toekomst opnieuw gebruiken van Bouwurk ( in bijvoorbeeld Spoordok) zijn nog niet inzichtelijk. Waarvoor gaan we het gebouw in Spoordok gebruiken? Was dat altijd al het plan om dit zo in Spoordok te doen? Het Spoordokgebied maakt een veeljarige ontwikkeling door. Op dit moment wordt binnen het project Spoordok verkend welke kansen het mogelijke gebruik van (delen van) Bouwurk biedt. Deze kansen liggen in het gebruik van delen van Bouwurk voor placemaking en bijvoorbeeld het gebruik als informatie- en ontvangstcentrum; zaken die altijd al ‘het plan waren om in Spoordok te doen’.

•

Is het bij de gemeente al bekend hoe het gebouw er precies uit gaat zien en of het dus geschikt is voor de functies die de gemeente voor ogen heeft in Spoordok? Of is dit een (zelf te financieren) 'geschenk' waar we pas nadat onoverkomelijk is dat de gemeente dit 'krijgt' een functie voor gaan zoeken? Het gebouw bestaat uit vier units die voor diverse toekomstige doeleinden hergebruikt kunnen worden. Deze units zijn respectievelijk 88m2; 110m2; 80 m2 (met 4 portacabin units); en 117m2. Deze gebouwdelen zijn onderling verbonden met een houtconstructie. De kansen die het gebruik van deze units biedt binnen het project Spoordok worden momenteel verkend.

•

Hoe lang is al bij de gemeente bekend dat er aanvullend geld nodig zou zijn voor dit gebouw en welke orde van grootte het bedrag zou zijn? Dit is bekend sinds september 2024. In december 2024 is tijdens een go/no go moment besloten om definitief door te gaan met Bouwurk. Uit deze beslissing volgt dus ook de kredietaanvraag bij uw raad.

•

Wat zijn de consequenties voor het evenement als we deze financiering niet verstrekken? Als uw raad deze financiering niet verstrekt dan lopen wij het (grote) risico dat Bouwurk niet doorgaat.