Document · PDF

Bijlage 1. Structuurvisie zwemwater - Tien Organisatieadvies

Informatieve bijeenkomst - oranjezaal 16 april 2025, gemeente LeeuwardenBij agendapunt: Informerende brief en rapport15.960 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

▪ Voor personeel zijn geen extra kosten voor wachtgeld en/of frictiekosten opgenomen omdat de formatie vaste krachten wordt uitgebreid, behouden, danwel door natuurlijk verloop of herplaatsing tijdig kan worden ingekrompen en omdat de formatie invalkrachten kan worden ingekrompen zonder dat dergelijke kosten van toepassing zijn.

In de huidige situatie voert bv SPORT een btw-belaste exploitatie.

2025-04-03_LWD_jsc/tjo

21 / 42

Geen rekening is gehouden met veranderende en/of onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld netcongestie, natuurrampen, pandemieën maar ook een veranderende concurrentiekracht die vanuit het regionale aanbod van zwembaden of andere dagrecreatieve voorzieningen wordt uitgeoefend.

▪

3.3 Investeringen en kapitaallasten 3.3.1 Investeringen In bijlage 5 van de routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed is voor de zwembaden een investeringsraming opgenomen die als volgt is opgebouwd. Bedragen * € 1.000

De Blauwe Golf

Kalverdijkje

It Gryn

totaal

Maatregelen

4.039

2.078

4.367

10.484

Af: Dumava subsidie

1.500

292

1.500

3.292

819

684

332

1.835

1.720

1.102

2.535

5.357

Af: Onderhoud volgens MOP Totaal

Tabel 9. Investeringen routekaart verduurzaming zwembaden. Bron: gemeente Leeuwarden

3.3.2 Exploitatie Als uitgangspunt voor de exploitatiegevolgen van de verduurzaming geldt dat de kapitaallasten van de investeringen voor rekening van bv SPORT komen, evenals de energiebesparingen en onderhoudslasten. Kapitaallasten Als uitgangspunt voor de routekaart gold dat de bovengenoemde investeringen worden geactiveerd tegen een rentepercentage van 1,5%, een afschrijvingstermijn van twintig jaar voor circa tweederde van de maatregelen en vijftien jaar voor de overige maatregelen. Als uitgangspunt geldt dat de gemeentelijke rekenrente in het voorjaar 2025 nog steeds 1,5% is. Indien de maatregelen in 2026 worden getroffen, leidt dit tot de volgende kapitaallasten. Kapitaallasten * € 1.000

2027

2028

2029

2030

 2040

 2045

De Blauwe Golf - 15 jaar

De Blauwe Golf - 20 jaar

43 43

De Blauwe Golf totaal

126

125

123

122

107

Kalverdijkje

- 15 jaar

Kalverdijkje

- 20 jaar

Kalverdijkje totaal

It Gryn

- 15 jaar

It Gryn

- 20 jaar

107

106

105

104

It Gryn totaal

179

177

175

173

152

Totaal generaal bij 1,5% rente

384

380

375

371

325

164

Tabel 10. Kapitaallasten duurzaamheidsinvesteringen. Bron: gemeente Leeuwarden

Voor de huidige kapitaallasten van bv SPORT geldt als uitgangspunt dat deze constant blijven volgens het principe van een ideaalcomplex.

De maatregelen zijn inclusief de kosten van projectmanagement á 20%.

2025-04-03_LWD_jsc/tjo

22 / 42

Energielasten De maatregelen resulteren in een lager energieverbruik. In de routekaart zijn de lasten daarvan geprognosticeerd op afgerond € 304.000, € 115.000 respectievelijk € 199.000. Ten opzichte van de energielasten die voor 2025 zijn begroot, levert dit de volgende besparing op. Energielasten * € 1.000 Begroting 2025

De Blauwe Golf

Kalverdijkje

664

It Gryn

503

totaal 404

1.571

Prognose na maatregelen

316

218

245

779

Totaal besparing

348

285

159

792

Tabel 11. Prognose energielasten na verduurzamingsmaatregelen. Bron: gemeente Leeuwarden

Onderhoudslasten De bouwkundige en installatietechnische voorzieningen die in het kader van de verduurzaming worden toegevoegd, aangepast en/of vervangen, dienen evenals de oorspronkelijke voorzieningen te worden onderhouden om de levensduur van de accommodaties tot 2046 te waarborgen. Hiervoor dient te zijner tijd een nieuw meerjarenonderhoudsplan te worden opgesteld. Voor de bijkomende onderhoudslasten van de aangepaste voorzieningen wordt vooralsnog als uitgangspunt gesteld dat deze voor het huurdersonderhoud (bv SPORT) en het eigenaarsonderhoud (de gemeente) elk 1% van de kosten voor de maatregelen inclusief projectmanagement bedragen. Omdat de onderhoudsuitgaven de eerste jaren zeer beperkt zullen zijn, wordt van de kosten een onderhoudsvoorziening gevormd. Deze voorziening wordt vanuit de exploitatie jaarlijks met hetzelfde bedrag aangevuld zodat een buffer ontstaat voor de onderhoudsuitgaven die in de loop der jaren gaan toenemen en fluctueren. Onderhoudslasten* € 1.000 Kosten maatregelen

De Blauwe Golf

Kalverdijkje

It Gryn

totaal

4.039

2.078

4.367

10.484

bv SPORT 1%

105

Gemeente 1%

105

Tabel 12. Prognose onderhoudslasten verduurzamingsmaatregelen

Administratie, verzekeringen en heffingen De duurzaamheidsinvesteringen hebben tot gevolg dat de boekwaarden en ook de WOZ-waarde van de zwembad toeneemt. Hierdoor nemen ook de lasten voor verzekeringen en heffingen toe; uitgegaan wordt van een verdubbeling.

3.4 Exploitatieprognose 3.4.1 Bezoekaantallen Als basis voor de prognose gelden de gemiddelde bezoekaantallen in 2022 tot en met 2025 uit grafiek 1 en 2. Capaciteit Voor het nulscenario geldt als algemeen uitgangspunt dat het aanbod van zwemwater in Leeuwarden en de naburige gemeenten niet verder zal wijzigen dan: ▪ de sluiting van zwembad Spetter in Burdaard met ingang van april 2025; ▪ de ingebruikname van de vervangende nieuwbouw voor zwembad Bloemketerp in Franeker met ingang van 2029. De verwachte gevolgen hiervan zijn verwerkt in de bezoekprognose waarbij de bezoekaantallen van het schoolzwemmen en overige zijn inbegrepen bij instructie.

2025-04-03_LWD_jsc/tjo

23 / 42

Attractiviteit De attractiviteit en daarmee de bezoekaantallen zullen door productvernieuwing toenemen. In het nulscenario is hiervan geen sprake. Tariefsverhogingen blijven in het nulscenario beperkt tot inflatiecorrectie waarvan geen gevolgen voor de attractiviteit en het bezoek worden verwacht. Animo en omvang bezoekgroepen Door veroudering van de accommodaties en het uitblijven van productvernieuwingen zal het recreatieve bezoekaantal het meest afnemen. Voor de mutatie van het verenigingszwemen is uitgegaan van de ontwikkeling van het aantal KNZB-leden. Daarnaast muteren alle bezoekgroepen naar rato van de bevolkingsontwikkeling. Mutatie zwembadbezoek Variabelen 2026 eenmalig Capaciteit Attractiviteit 2026-2035 per jaar Animo

recreatief

doelgroepen

instructie

verenigingen

0% 0%

-2,5%

0,00%

-0,05%

Tabel 13. Mutatieverwachting bezoek nulscenario ten opzichte van 2025

3.4.2 Baten en lasten De uitgangspunten en prognoses leveren in exploitatiejaar 1 (2027) het volgende resultaat op. bv SPORT, getallen * 1.000 bezoek

recreatie/banen doelgroepen leszwemmen verenigingen/scholen/overig totaal bezoek baten zwembadbezoek recreatie/banen doelgroepen leszwemmen verenigingen/scholen/overig

overig, incl.horeca exploitatiebijdrage gemeente totaal baten € lasten huur kapitaallasten bv SPORT oud kapitaallasten nieuw personeel energie onderhoud onderhoud verduurzaming inkoop adm./verz./heffingen totaal lasten € resultaat (nadelig) €

197 34 42 28 300

2027 IG 53 6 17 14 90

KD 37 12 54 23 125

2.208 566 645 1.169 268 134 354 25 18 523 156 291 161 117 202 74 13 1 0 0 0 2.282 580 646 407 199 323 93 29 12 126 179 78 1.561 593 624 329 255 227 179 130 122 42 45 22 23 11 19 36 27 30 2.796 1.468 1.457 513 889 811

Tabel 14. Exploitatieprognose nulscenario

2025-04-03_LWD_jsc/tjo

24 / 42

CONFIGURATIEVISIE

4.1 Inleiding Als alternatief voor het scenario waarin slechts voor verduurzaming wordt geopteerd, zijn in dit hoofdstuk twee alternatieve scenario’s voorgesteld die als volgt zijn gedefinieerd. 1. De Blauwe Golf verduurzaming, renovatie en productvernieuwing It Gryn verduurzaming, renovatie en productvernieuwing Kalverdijkje verduurzaming 2. De Blauwe Golf nieuwbouw It Gryn verduurzaming en renovatie Kalverdijkje verduurzaming Beide scenario’s zijn in hoofdstuk 5 uitgewerkt in een prognose van bezoekaantallen, investeringen, baten en lasten.

4.2 Kalverdijkje Op basis van de leeftijd, locatie en exploitatiekenmerken geldt dat voor Kalverdijkje kan worden volstaan met de verduurzaming, al moet daarbij worden opgemerkt dat ook voor dit zwembad de vervangingsvraag zich binnen vijftien jaar zal voordoen als de duurzaamheidsinvesteringen nog niet zijn afgeschreven. Omdat het zwembad vrijwel uitsluitend is gericht op de functionele zwembehoeften, is er (voorlopig vrijwel) geen productvernieuwing nodig.

4.3 It Gryn De bassinconfiguratie van It Gryn is ten opzichte van het verzorgingsgebied weliswaar ruim bemeten, toch ligt het niet voor de hand om zwembad It Gryn te sluiten en slopen. Het primaire verzorgingsgebied van Stiens (de kern Stiens met circa 7.700 inwoners) is groter dan dat van bijvoorbeeld St.Annaparochie (4.800) en Buitenpost (5.800 inwoners) die elk ook over een overdekt zwembad beschikken. Daarnaast geldt voor zwembad It Gryn dat het primaire en secundaire verzorgingsgebied samen circa 10.000 inwoners beslaat en daarmee groter is dan dat van zwembad De Bildtse Slag en slechts iets kleiner dan van zwembad De Kûpe23. Vanwege de gunstige locatie en combinatie met de sporthallen en sportvelden ligt nieuwbouw op een andere locatie evenmin voor de hand. Als uitgangspunt voor It Gryn geldt daarom verduurzaming, renovatie en eventueel productvernieuwing. In de voorgaande hoofdstukken is al betoogd dat naast de beoogde verduurzaming ook renovatie en productvernieuwing gewenst is. Om te waarborgen dat de beoogde verduurzaming daadwerkelijk in een verlengde levensduur van vijftien tot twintig jaar resulteert, is in deze scenario’s dan ook een investering opgenomen ten behoeve van een aanvullend renovatiebudget.

In aanmerking nemende dat het bestaande zwemwaterwateroppervlak ondanks een hoog animocijfer maar beperkt wordt benut, ligt een uitbreiding van het zwemwateroppervlak niet voor de hand en resteert er naast verduurzaming en productvernieuwing slechts een keuze tussen handhaven of inkrimpen. 23

Het verzorgingsgebied van De Bildtse Slag bestaat naast St. Annaparochie onder andere ook uit Minnertsga en Berlikum; dat van zwembad De Kûpe is met Buitenpost, Kollum, Kollumerzwaag, Kootstertille, Gerkersklooster en De Westereen groter dan van It Gryn.

2025-04-03_LWD_jsc/tjo

25 / 42

Vooralsnog is voor beide scenario’s uitgegaan van handhaven waarbij er in het scenario productvernieuwing een kleine aanpassing wordt gedaan in de openluchtvoorzieningen. 1. Verduurzaming, renovatie en productvernieuwing In het vernieuwingsscenario wordt naast renovatie en verduurzaming overgegaan op het realiseren van een openlucht spraypark in de plaats van het openlucht peuter-/kleuterbassin. Daarmee wordt een bescheiden impuls gegeven aan de aantrekkingskracht op het recreatieve bezoek in de zomermaanden waardoor de bezoekaantallen en baten licht stijgen. Het exploitatieresultaat zal verslechteren doordat de lasten van rente, afschrijving en onderhoud meer stijgen dan dat er door hogere bezoekbaten en lagere energielasten wordt gecompenseerd. 2. Verduurzaming en renovatie In dit scenario wordt naast renovatie en verduurzaming niet anders ingezet op het verhogen van de aantrekkelijkheid voor de recreatieve bezoeker dan door de incidentele toepassing van inflatables. De recreatieve bezoekaantallen en baten stabiliseren maar het exploitatieresultaat verslechtert doordat de lasten meer stijgen dan dat er op energielasten wordt bespaard.

4.4 De Blauwe Golf Aan de in paragraaf 4.3 genoemde voordelen van een bestaande locatie kan voor De Blauwe Golf nog worden toegevoegd dat het zwembad gunstig is gesitueerd ten opzichte van inwoners uit de wijken met lage inkomens voor wie dan ook de recreatieve voorzieningen in stand gehouden en vernieuwd kunnen worden. Anderzijds biedt nieuwbouw de gelegenheid om een zwembadloos tijdperk te voorkomen door het ouder zwembad pas te sluiten als het nieuwe zwembad in gebruik is genomen. Of en zo ja, op welke wijze dit op de huidige locatie kan plaatsvinden is nader te bepalen; mogelijk kan ook een voorkeur uitgaan naar een andere locatie. 1. Verduurzaming, renovatie en productvernieuwing In de voorgaande hoofdstukken is al betoogd dat naast de beoogde verduurzaming ook renovatie en productvernieuwing gewenst is. Om te waarborgen dat de beoogde verduurzaming daadwerkelijk in een verlengde levensduur van vijftien tot twintig jaar resulteert, is in deze scenario’s dan ook een investering opgenomen ten behoeve van een aanvullend renovatiebudget. Daarnaast zijn ten behoeve van productvernieuwing onder andere de volgende maatregelen opgenomen. ▪ Het instructiebassin en het doelgroepenbassin van De Blauwe Golf wordt vervangen door een tweede 25-meterbassin van circa 1,40 meter diep dat ten behoeve van les- en doelgroepzwemmen ook wordt voorzien van een beweegbare bodem.

De hoeveelheid zwemwater neemt in oppervlak nauwelijks toe maar in volume zo’n 10%. ▪ De aantrekkelijkheid voor de recreatieve bezoeker wordt verhoogd door in het openluchtgedeelte meer speeltoestellen toe te passen zoals bijvoorbeeld (water-)glijbanen en zogenaamde spraypark-elementen. Als gevolg van deze maatregelen zullen de bezoekaantallen en baten voor recreatief en verenigingszwemmen stijgen. Het exploitatieresultaat zal verslechteren doordat de lasten van rente, afschrijving en onderhoud meer stijgen dan dat er door hogere bezoekbaten en lagere energielasten wordt gecompenseerd.

2025-04-03_LWD_jsc/tjo

26 / 42

2. Nieuwbouw Het nadeel van renovatie is dat de verlengde levensduur doorgaans alsnog beperkt is tot maximaal twintig jaar en dat de mogelijkheden tot verduurzaming niet ten volle kunnen worden benut 24. Daarom is voor De Blauwe Golf een nieuwbouwscenario uitgewerkt in de volgende bassinconfiguratie. ▪ een 25 x 15,4 meterbassin met een deels beweegbare bodem; ▪ een 25 x 10 instructiebassin met twee beweegbare bodems; ▪ een recreatiebassin van 400 m2, twee whirlpools en twee waterglijbanen; ▪ een peuter-/ kleuterbassin van 80 m2; ▪ een openluchtterrein met een ligweide, spraypark en speeltoestellen.

Hierbij wordt opgemerkt dat de CO2 belasting van sloop en nieuwbouw weliswaar aanzienlijk is, maar niet verhindert dat voor verreweg de meeste openbare zwembaden van ouder dan dertig jaar vervangende nieuwbouw de voorkeur heeft boven renovatie.

2025-04-03_LWD_jsc/tjo

27 / 42

SCENARIO 1 EN 2

5.1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn de scenario’s 1 en 2 uitgewerkt met een prognose op hoofdlijnen van de bezoekaantallen, investeringen, baten en lasten. Gelet op het stadium van de planvorming en de reikwijdte van het onderzoek dient bij de interpretatie van de investeringsramingen en de exploitatieprognoses een ruime bandbreedte in acht te worden genomen. Door het inzicht in de verschillen tussen de scenario’s kan evenwel een goede financiële afweging worden gemaakt.

5.2 Uitgangspunten Voor de toekomstscenario’s zijn dezelfde uitgangspunten van toepassing als voor het scenario verduurzaming. Daarnaast geldt: ▪ een opleveringstermijn van: ‒ eind 2026 voor de verduurzaming en productvernieuwing van de bestaande zwembaden; ‒ eind 2028 voor de renovatie van De Blauwe Golf en It Gryn; ‒ eind 2029 voor de nieuwbouw van De Blauwe Golf. ▪ investeringsramingen zijn exclusief indexering van datum raming tot aan start bouw; ▪ in de investeringsramingen en exploitatieprognoses zijn geen eventuele subsidies opgenomen; ▪ materiaalkeuzes en onvoorziene omstandigheden kunnen wijzigingen met zich meebrengen; ▪ stelposten en bijkomende kosten zijn indicatief en situatieafhankelijk; ▪ uitkomende grond kan elders worden gebruikt, zonder dat daar aanvullende kosten aan zijn verbonden (gesloten grondbalans); ▪ renteverlies over de bouwkosten is bij de investeringsraming inbegrepen; ▪ afhankelijk van de diverse factoren die tijdens de verdere planvoorbereiding, ontwerp-, bestek- en uitvoeringsfase nader dienen te worden uitgezocht, dienen de genoemde investeringen te worden beschouwd met een onzekerheidsmarge; ▪ voor het bepalen van de kapitaallasten bij de investeringen zijn de onderstaande uitgangspunten gesteld: ‒ te financieren investeringen 100% ‒ rentepercentage 1,5% ‒ rente- en afschrijvingstermijnen25 Lineair • bouwkundige voorzieningen, bestaande bouw

20 jaar, nieuwbouw 40 jaar terreininrichting en bijkomende kosten • installatie-/inrichtings-/inventariskosten bestaande bouw 20 jaar, nieuwbouw 20 jaar Niet inbegrepen, tenzij anders vermeld, zijn: ▪ het eenmalig afboeken van resterende boekwaarden; ▪ kosten van bv SPORT en/of de gemeente voor begeleiding van het ontwikkelingsproces; ▪ kosten voor infrastructurele voorzieningen buiten de perceelsgrens; ▪ bijzondere bouwplaatskosten zoals bouwwegen buiten perceelsgrens, tijdelijke bruggen, etc.

5.3 Investeringen en kapitaallasten 5.3.1 Kalverdijkje De investeringsbehoefte en de bijbehorende kapitaallasten van Kalverdijkje zijn in scenario 1 en 2 gelijk gesteld aan het scenario verduurzaming; zie paragraaf 3.3.

De kosten van afschrijving worden tevens als aflossing beschouwd.

2025-04-03_LWD_jsc/tjo

28 / 42

5.3.2 It Gryn Ten behoeve van It Gryn zijn indicatief de volgende investeringskosten bepaald. Maatregel, bedragen * € 1.000

Scenario 1

Scenario 2

Verduurzaming, zie paragraaf 3.3

4.367

- Kapitaallasten jaar 1, zie paragraaf 3.3

179

Aanvullend renovatiebudget

6.000

- Kapitaallasten jaar 1

179 6.000

390

Openlucht spraypark in de plaats van het peuter-/kleuterbassin

400

- Kapitaallasten jaar 1 Totaal kapitaallasten jaar 1

390 n.v.t.

n.v.t.

595

569

Tabel 15. Indicatie kosten verduurzaming, renovatie en productvernieuwing It Gryn

5.3.3 De Blauwe Golf Voor het renovatiescenario zijn indicatief de volgende investeringskosten geraamd. Maatregel, bedragen * € 1.000

Scenario 1

Verduurzaming, zie paragraaf 3.3

4.039

- Kapitaallasten jaar 1, zie paragraaf 3.3

126

Aanvullend renovatiebudget

9.000

- Kapitaallasten jaar 1

585

25-meterbassin in de plaats van de instructie-/doelgroepenbassins Uitbreiding speelweide

4.000 750

- Kapitaallasten jaar 1

309

Totaal kapitaallasten jaar 1

1.020

Tabel 16. Indicatie kosten verduurzaming, renovatie en productvernieuwing scenario 1 De Blauwe Golf

Voor het nieuwbouwscenario is op hoofdlijnen het volgende ruimteprogramma met investeringsraming opgesteld. Ruimteprogramma nieuwbouw

Scenario 2.

Bebouwing, m2 BVO 25 x 15,4 meterbassin

overdekt

bew.bodem

2.000

25 x 10 doelgroepenbassin

overdekt

bew.bodem

1.200

10 x 8 peuter-/kleuterbassin

overdekt

ondiep

500

20 x 20 recreatiebassin

overdekt

hellend

2.300

Waterglijbanen (2) en whirlpools (2)

overdekt

entree, horeca en personeel totaal BVO Terrein, m2 Ligweide, spraypark en speeltoestellen parkeren, wegen, paden en groen totaal terrein Totaal, m2

500 1.000 7.500 3.000 8.000 11.000 18.500

Tabel 17. Ruimteprogramma scenario 2 De Blauwe Golf

2025-04-03_LWD_jsc/tjo

29 / 42

Bedragen * € 1.000

investering

Sloopkosten

kapitaallast jaar 1

500 40 jr, 1,5% =

Grondkosten

220

pro memorie 19.000

Bouwkosten Bouwkundige voorzieningen

11.000

40 jr, 1,5% =

440

Installaties

5.250

20 jr, 1,5% =

341

Inrichting en inventaris

2.750

20 jr, 1,5% = 5.250 40 jr, 1,5% = 2.250 40 jr, 1,5% =

179

Bijkomende kosten Terreininrichting

27.000

Totaal

210 90 1.280

Tabel 18. Stichtingskostenraming scenario 2 De Blauwe Golf

5.4 Exploitatieprognoses 5.4.1

Scenario 1

Kalverdijkje De exploitatieprognose voor Kalverdijkje is in scenario 1 gelijk gesteld aan scenario 0 verduurzaming; zie hoofdstuk 3. Bezoekaantallen capaciteit, attractiviteit, animo en verzorgingsgebied Vanwege de toegenomen capaciteit van het tweede 25-meterbassin in de Blauwe Golf wordt ten opzichte van het nulscenario een toename van alle bezoekgroepen verwacht. Daarnaast zal de productvernieuwing van It Gryn en De Blauwe Golf de recreatieve bezoekaantallen van deze zwembaden doen toenemen. Het effect van de productvernieuwing is tijdelijk waardoor het recreatieve bezoekaantal jaarlijks weer enigszins afneemt. Mutatie zwembadbezoek Variabelen 2026 eenmalig Capaciteit Attractiviteit 2026-2035 per jaar Animo Verzorgingsgebied

recreatief

doelgroepen

instructie

verenigingen

0% 10%

10% 0%

-2,5% 1,05%

0,00% 0,95%

0,00% 1,05%

-0,05% 0,95%

Tabel 19. Mutatieverwachting en prognose bezoek scenario 1 ten opzichte van 2025

Baten en lasten Naast een verhoging van de baten uit het zwembadbezoek worden er ten opzichte van het nulscenario nog de volgende wijzigingen in de exploitatiebaten en lasten verwacht. ▪ Huur : net als in het nulscenario is uitgegaan van een vast bedrag voor de huur dat jaarlijks voor inflatie wordt gecorrigeerd. ▪ Kapitaallasten : de investeringen in renovatie en productvernieuwing leiden tot hogere lasten voor rente en afschrijving bij De Blauwe Golf en It Gryn. ▪ Personeel : De personeelslasten stijgen naar rato van de bezoekaantallen. ▪ Energie : het toegenomen watervolume van het tweede 25-meterbassin in De Blauwe Golf leidt tot circa 5% hogere energielasten. ▪ Onderhoud : Voor de vorming van een onderhoudsvoorziening voor de gerenoveerde en verduurzaamde De Blauwe Golf en It Gryn wordt vooralsnog als uitgangspunt gesteld dat deze voor het huurdersonderhoud (bv SPORT) en het eigenaarsonderhoud (de gemeente) elk 1,0% van de investeringskosten bedragen.

2025-04-03_LWD_jsc/tjo

30 / 42

▪ ▪

Inkoop : de kosten van inkoop stijgen naar rato van de bezoekomzet. Administratie, : de kosten van verzekeringen en heffingen verviervoudigen als gevolg van de verzekeringen, toegenomen WOZ-waarde. heffingen

Meerjarenoverzicht De uitgangspunten en prognoses leveren in exploitatiejaar 1 (2029) het volgende resultaat op. bv SPORT, getallen * 1.000 bezoek

recreatie/banen doelgroepen leszwemmen verenigingen/scholen/overig totaal bezoek baten zwembadbezoek recreatie/banen doelgroepen leszwemmen verenigingen/scholen/overig

191 35 43 28 297

2029 IG 52 6 17 14 89

KD 36 12 55 23 125

2.284 587 678 1.181 270 136 376 27 19 556 166 309 171 124 214 76 14 1 p.m. p.m. p.m. 2.359

601

679

424 207 336 93 29 12 1.020 595 77 1.583 608 649 359 265 236 149 69 127 44 47 22 23 11 20 76 55 31 3.770 1.889 1.511 1.410 1.287 832

Tabel 20. Exploitatieprognose scenario 1.

5.4.2

Scenario 2

Kalverdijkje De exploitatieprognose voor Kalverdijkje is in scenario 2 gelijk gesteld aan scenario 0 verduurzaming; zie hoofdstuk 3. Bezoekaantallen capaciteit, attractiviteit, animo en verzorgingsgebied Vanwege de toegenomen capaciteit van het tweede 25-meterbassin in de Blauwe Golf wordt ten opzichte van het nulscenario een toename van alle bezoekgroepen verwacht. Daarnaast zal de nieuwbouw van De Blauwe Golf de recreatieve bezoekaantallen van deze zwembaden doen toenemen. Het effect van de productvernieuwing is tijdelijk waardoor het recreatieve bezoekaantal jaarlijks weer enigszins afneemt. De bezoekaantallen van It Gryn zijn gelijk gesteld aan de prognose voor scenario 1.

2025-04-03_LWD_jsc/tjo

31 / 42

Mutatie zwembadbezoek Variabelen 2026 eenmalig Capaciteit Attractiviteit 2026-2035 per jaar Animo Verzorgingsgebied

recreatief

doelgroepen

instructie

verenigingen

0% 25%

10% 10%

10% 0%

-2,5% 1,05%

0,00% 0,95%

0,00% 1,05%

-0,05% 0,95%

Tabel 21. Mutatieverwachting en prognose bezoek scenario 2 ten opzichte van 2025

Baten en lasten In scenario 2 zijn de baten en lasten op dezelfde wijze geprognosticeerd als in scenario 1. De nieuwbouw van de Blauwe Golf maakt het mogelijk om de energielasten nog verder terug te dringen; de personeelslasten nemen daarentegen toe als gevolg van de hogere bezoekaantallen. De onderhoudslasten van It Gryn zijn op dezelfde wijze bepaald als in scenario 1. Voor De Blauwe Golf zijn er de eerste jaren weinig onderhoudslasten van toepassing vanwege de nieuwbouw; voor de vorming van een onderhoudsvoorziening zijn deze gesteld op 0,5% van de investeringskosten voor zowel het huurdersonderhoud (bv SPORT) als het eigenaarsonderhoud (de gemeente). Het eigenaarsonderhoud komt voor rekening van de gemeente en is ervoor bedoeld om de accommodatie veertig jaar in stand te houden. Omdat de uitgaven aan het onderhoud bij aanvang zeer beperkt zullen zijn, wordt van de kosten een onderhoudsvoorziening gevormd door zowel bv SPORT als de gemeente. Deze voorziening wordt vanuit de exploitatie jaarlijks met hetzelfde bedrag aangevuld zodat een buffer ontstaat voor de onderhoudsuitgaven die na circa tien jaar gaan toenemen en fluctueren. Vanuit deze voorziening vindt geen vervanging van de installaties en inrichting plaats; hiervoor wordt in het twintigste exploitatiejaar een herinvestering voor groot onderhoud opgevoerd ter hoogte van 25% van de huidige investeringskosten.

Deze herinvestering wordt in twintig jaar afgeschreven26. Deze termijnen zijn gelijk aan de afschrijvingstermijn die voor installaties en inrichting gangbaar is. De herinvestering wordt dan geactiveerd op het moment dat de kapitaallasten van de oorspronkelijke investering vrijvallen. Voor de kosten van administratie, verzekeringen en heffingen is uitgegaan van 0,5% van de investeringskosten.

De gemeente Leeuwarden hanteert een andere methode waarin van meet af aan voor deze vervangingen wordt gereserveerd via de onderhoudsvoorziening. De onderhoudskosten van een nieuwe accommodatie zijn hierdoor hoger dan van een oude accommodatie.

2025-04-03_LWD_jsc/tjo

32 / 42

Meerjarenoverzicht De uitgangspunten en prognoses leveren in exploitatiejaar 1 (2030) het volgende resultaat op. bv SPORT, getallen * 1.000 bezoek

recreatie/banen doelgroepen leszwemmen verenigingen/scholen/overig totaal bezoek baten zwembadbezoek recreatie/banen doelgroepen leszwemmen verenigingen/scholen/overig

236 42 47 31 356

2030 IG 56 7 19 15 97

KD 35 12 55 23 126

2.775 653 695 1.484 299 136 468 31 20 630 188 319 193 135 220 93 15 1 p.m. p.m. p.m. 2.868 668 696 432 211 343 93 29 12 1.280 569 76 1.940 676 662 262 271 241 149 71 130 0 48 23 28 13 20 149 57 32 4.332 1.944 1.538 1.464 1.276 842

Tabel 22. Exploitatieprognose scenario 2.

2025-04-03_LWD_jsc/tjo

33 / 42

BIJLAGEN

2025-04-03_LWD_jsc/tjo

34 / 42

Vergelijking exploitatieresultaten

Exploitatie (€) exploitatiejaar type bad bouwjaar/renovatiejaar eigendom/exploitatie

Bl.Golf 2025 overdekt 1991 gem/SB

It Gryn 2025 combi 1992 gem/SB

2023 combi 1990 gem/comm

2023 combi 1994 gem/SB

2023 combi 1976/2003 gem/gem

K.Dijkje 2024 overdekt 2006 gem/SB

2023 overdekt 1987 Stichting

2022 overdekt 1994 gem/comm

2023 overdekt 2015 gem/St

1.065

573

775

1.100

1.165

495

570

375

525

70 129.970 304.000 1/2/0

394 129.970 91.000 1/2/0

200 39.900 156.000 1/0/0

735 92.000 365.000 1/0/0

980 130.000 220.000 1/1/1

129.970 124.000 1/2/0

19.000 49.000 0/1/0

56.000 90.000 0/1/6

20.000 80.000 0/1/0

203 33 41 27

55 6 16 8

304

6 91

39 3 17 26 21 50 156

200 30 46 82 6 1 365

105 16 28 70 1 0 220

38 12 53 17 4 1 124

14 3 16 16 0 0 49

25 7 22 32 4 0 90

23 3 19 27 8 0 80

wateroppervlakte overdekt (m2 ) wateroppervlakte openlucht (m2 ) aantal inwoners gemeente bezoekaantal aantal baden in gemeente combi/overdekt/openlucht

BEZOEK * 1.000 recreatief doelgroepen instructie verenigingen schoolzwemmen overige totaal BATEN * € 1.000 opbrengst zwembadbezoek totaal opbrengst recreatief opbrengst doelgroepen opbrengst instructie opbrengst verenigingen opbrengst schoolzwemmen opbrengst verhuur overig verhuur/bruto marge horeca overige baten totaal baten LASTEN * € 1.000 personeel energie onderhoud inkoop/schoonmaak administratie/verzekeringen/belastingen overige lasten totaal lasten

2.137

546

910

1.158 334 493

265 24 147

152

110

2.209

559

1.500 664 172 22 18

570 404 125 11 13

2.375

1.122

kapitaallasten / huur

484

220

exploitatieresultaat excl. kapitaallasten exploitatieresultaat incl. kapitaallasten

-166 -651

-563 -783

exploitatiebijdrage gemeente

1.952

1.104

614

60 74 310 112 179 175 34 18 962

839 145 598 223 30 118 64 84 2.101

426 78 290 206 3 100 0 0 1.104

655 265 14 20 94 52 1.100

2.000 357 94 196 443 265 3.356

1.126 575 914 23 14 50 2.701

848 -138 -138

-1.255 -2.103

-1.597 -1.597

138

1.789

1.597

311 133 17 274

570

444

84 43 107 78

87 24 344 100 16

93 11 129 79 132

8 206 525

18 2 590

444

1.253

174 279 102 7 129 7 696

327 123 43 8 94 72 667

472 78 63 11 0 125 749

322

132

-638 -960

-171 -193

-77 -162

-304 -436

190

162

304

190

1 615

600 503 118 19 14

Indices personeelslasten per m2 overdekt zwemwater personeelslasten per bezoek

1.408 4,93

995 6,26

845 4,20

1.818 5,48

966 5,12

1.212 4,84

304 3,54

871 3,63

899 5,90

energielasten per m2 overdekt zwemwater energielasten per bezoek lasten per m² overdekt zwemwater excl. kap.lasten lasten per bezoek excl. kapitaallasten lasten per inwoner excl. kapitaallasten baten per m² overdekt zwemwater baten per zwembadbezoek baten recreatief baten doelgroepen baten instructie baten verenigingen baten schoolzwemmen baten per inwoner

624 2,19 2.230 7,81 18,28 2.074 7,27 5,71 10,03 12,06

705 4,44 1.958 12,33 8,63 976 6,15 4,84 3,85 9,09

5,59

8,01 4,30

325 0,98 3.051 9,19 36,48 1.910 5,75 4,19 4,82 13,00 2,71 4,92 22,83

493 2,61 2.318 12,28 20,78 947 5,02 4,06 4,88 10,36 2,94 3,17 8,49

1.016 4,05 2.532 10,11 9,64 1.243 4,96 3,52 1,48 5,21 0,00 44,36 4,73

490 5,70 1.222 14,21 36,65 921 10,72 6,21 13,03 6,85 4,81

17,00

342 1,70 1.419 7,05 27,57 1.241 6,17 1,53 21,76 18,79 4,24 8,69 24,11

27,64

329 1,37 1.780 7,41 11,92 1.575 6,56 3,48 3,37 15,63 3,14 3,91 10,54

148 0,97 1.426 9,36 37,43 846 5,55 4,03 3,61 6,80 2,92 16,55 22,21

exploitatieresultaat per m2 overdekt zwemwater exploitatieresultaat per bezoek exploitatieresultaat per inwoner dekkingsgraad excl. kapitaallasten

-611 -2,14 -5,01 93%

-1.367 -8,61 -6,03 50%

-178 -0,88 -3,46 87%

-1.912 -5,76 -22,86 63%

-1.371 -7,26 -12,29 41%

-1.939 -7,74 -7,39 49%

-339 -3,95 -10,18 75%

-432 -1,80 -2,89 88%

-831 -5,46 -21,82 59%

m2 overdekt zwemwater per 1.000 inwoners

bezoekaantal per m2 overdekt zwemwater animo animo recreatief animo doelgroepen animo instructie animo verenigingen animo schoolzwemmen animo overige

285 2,3 1,6 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0

159 0,7 0,4 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0

201 3,9 1,0 0,1 0,4 0,7 0,5 1,3

332 4,0 2,2 0,3 0,5 0,9 0,1 0,0

195 2,6 1,1 0,2 0,6 0,7 0,0 0,0

251 1,0 0,3 0,1 0,4 0,1 0,0 0,0

86 2,6 0,7 0,2 0,8 0,8 0,0 0,0

240 1,6 0,4 0,1 0,4 0,6 0,1 0,0

152 4,0 1,2 0,2 1,0 1,4 0,4 0,0

Tabel 23. Vergelijking exploitatieresultaten

2025-04-03_LWD_jsc/tjo

35 / 42

Exploitatieprognoses meerjarenoverzicht

2.1

Scenario 0 / verduurzaming

2.1.1

De Blauwe Golf

bv SPORT, getallen * 1.000 bezoek

2027 2028 2029 2030 2031 2035 2040

recreatie/banen doelgroepen leszwemmen verenigingen/scholen/overig totaal bezoek baten index zwembadbezoek

incl.

recreatie/banen

2,0%

doelgroepen

2,0%

leszwemmen

2,0%

verenigingen/scholen/overig

2,0%

index 2,0% n.v.t. n.v.t. 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

197 34 42 28 300

194 34 42 28 299

191 35 43 28 297

188 35 43 28 295

186 175 35 37 44 45 29 30 293 286,7

162 38 48 31 280

2.208 2.246 2.284 2.323 2.363 2.534 2.775 1.169 1.175 1.181 1.187 1.193 1.217 1.247 354 365 376 387 398 448 518 523 540 556 573 591 667 776 161 166 171 176 181 203 234 74 75 76 77 78 83 89 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 2.282 2.320 2.359 2.400 2.441 2.616 2.864 407 415 424 432 441 477 527 93 93 93 93 93 93 93 126 125 123 122 120 114 107 1.561 1.592 1.624 1.656 1.689 1.828 2.019 329 335 342 349 356 385 425 179 182 186 190 194 210 231 42 43 44 45 45 49 54 23 23 23 24 24 26 29 36 37 38 39 39 43 47 2.796 2.846 2.897 2.949 3.002 3.226 3.532 513 525 537 549 561 609 668

Tabel 24. Exploitatieprognose scenario 0 / verduurzaming – De Blauwe Golf

2025-04-03_LWD_jsc/tjo

36 / 42

2.1.2

It Gryn

bv SPORT, getallen * 1.000 bezoek

2027 2028 2029 2030 2031 2035 2040

recreatie/banen doelgroepen leszwemmen verenigingen/scholen/overig totaal bezoek baten index zwembadbezoek

incl.

recreatie/banen

2,0%

doelgroepen

2,0%

leszwemmen

2,0%

verenigingen/scholen/overig

2,0%

index 2,0% n.v.t. n.v.t. 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

53 6 17 14 90

52 6 17 14 90

52 6 17 14 89

51 7 17 14 89

50 7 17 15 88

47 7 18 15 87

44 7 19 16 86

566 577 587 598 609 657 725 268 269 270 272 273 278 285 25 26 27 28 29 32 37 156 161 166 171 176 199 231 117 120 124 128 132 148 171 13 14 14 14 14 15 17 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 580 590 601 612 624 673 742 199 203 207 211 215 233 257 29 29 29 29 29 29 29 179 177 175 173 171 163 152 593 605 617 629 642 695 767 255 260 265 271 276 299 330 130 133 135 138 141 152 168 45 46 47 48 49 53 59 11 11 11 12 12 13 14 27 27 28 28 29 31 34 1.468 1.491 1.515 1.539 1.564 1.668 1.811 889 901 914 927 940 995 1.069

Tabel 25. Exploitatieprognose scenario 0 / verduurzaming – It Gryn

2025-04-03_LWD_jsc/tjo

37 / 42

2.1.3

Kalverdijkje

bv SPORT, getallen * 1.000 bezoek

2027 2028 2029 2030 2031 2035 2040

recreatie/banen doelgroepen leszwemmen verenigingen/scholen/overig totaal bezoek baten index zwembadbezoek

incl.

recreatie/banen

2,0%

doelgroepen

2,0%

leszwemmen

2,0%

verenigingen/scholen/overig

2,0%

index 2,0% n.v.t. n.v.t. 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

37 12 54 23 125

36 12 54 23 125

36 12 55 23 125

35 12 55 23 126

35 12 56 23 126

33 13 58 24 128

30 13 62 26 131

645 661 678 695 712 788 895 134 135 136 136 137 140 143 18 19 19 20 20 23 27 291 300 309 319 328 371 431 202 208 214 220 227 255 295 1 1 1 1 1 1 1 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 646 662 679 696 714 789 897 323 330 336 343 350 379 418 12 12 12 12 12 12 12 78 78 77 76 75 71 66 624 637 649 662 676 731 808 227 231 236 241 246 266 294 122 125 127 130 132 143 158 22 22 22 23 23 25 28 19 20 20 20 21 23 25 30 30 31 32 32 35 38 1.457 1.484 1.511 1.538 1.566 1.685 1.847 811 821 832 842 853 895 950

Tabel 26. Exploitatieprognose scenario 0 / verduurzaming – Kalverdijkje

2025-04-03_LWD_jsc/tjo

38 / 42

2.2

Scenario 1

2.2.1

De Blauwe Golf

bv SPORT, getallen * 1.000 bezoek

2029 2030 2031 2035 2040

recreatie/banen doelgroepen leszwemmen verenigingen/scholen/overig totaal bezoek baten index zwembadbezoek

incl.

recreatie/banen

2,0%

doelgroepen

2,0%

leszwemmen

2,0%

verenigingen/scholen/overig

2,0%

index 2,0% n.v.t. n.v.t. 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

191 35 43 28 297

207 38 47 31 324

204 39 48 32 322

192 40 50 33 315

179 42 53 34 308

2.284 2.555 2.599 2.787 3.053 1.181 1.306 1.312 1.338 1.372 376 426 438 493 570 556 630 650 733 853 171 193 199 223 258 76 85 86 91 98 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 2.359 2.639 2.685 2.878 3.150 424 432 441 477 527 93 93 93 93 93 1.020 1.008 997 949 890 1.583 1.765 1.790 1.894 2.041 359 366 374 404 446 149 152 155 168 185 44 45 45 49 54 23 26 26 28 31 76 77 79 85 94 3.770 3.964 3.999 4.148 4.362 1.410 1.325 1.314 1.270 1.211

Tabel 27. Exploitatieprognose scenario 1 – De Blauwe Golf

2025-04-03_LWD_jsc/tjo

39 / 42

2.2.2

It Gryn

bv SPORT, getallen * 1.000 bezoek

2029 2030 2031 2035 2040

recreatie/banen doelgroepen leszwemmen verenigingen/scholen/overig totaal bezoek baten index zwembadbezoek

incl.

recreatie/banen

2,0%

doelgroepen

2,0%

leszwemmen

2,0%

verenigingen/scholen/overig

2,0%

index 2,0% n.v.t. n.v.t. 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

52 6 17 14 89

56 7 19 15 97

55 7 19 15 97

52 8 20 16 95

48 8 21 17 94

587 653 665 717 791 270 299 300 306 314 27 31 31 35 41 166 188 194 219 255 124 135 139 157 181 14 15 16 17 18 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 601 668 680 734 809 207 211 215 233 257 29 29 29 29 29 595 589 582 554 519 608 676 686 731 795 265 271 276 299 330 69 71 72 78 86 47 48 49 53 59 11 13 13 14 15 55 57 58 62 69 1.889 1.963 1.980 2.054 2.159 1.287 1.295 1.299 1.320 1.350

Tabel 28. Exploitatieprognose scenario 1 – It Gryn

2.2.3 Kalverdijkje Zie bijlage 2.1.3.

2025-04-03_LWD_jsc/tjo

40 / 42

2.3

Scenario 2

2.3.1

De Blauwe Golf

bv SPORT, getallen * 1.000 bezoek

2030 2031 2035 2040

recreatie/banen doelgroepen leszwemmen verenigingen/scholen/overig totaal bezoek baten index zwembadbezoek

incl.

recreatie/banen

2,0%

doelgroepen

2,0%

leszwemmen

2,0%

verenigingen/scholen/overig

2,0%

236 42 47 31 356

232 43 48 32 354

219 44 50 33 346

203 46 53 34 336

2.775 2.822 3.019 3.297 1.484 1.491 1.521 1.559 468 482 542 627 630 650 733 853 193 199 223 258 93 94 100 107 p.m. p.m. p.m. p.m. 2.868 2.916 3.119 3.404

index 2,0% n.v.t. n.v.t. 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

432 441 477 527 93 93 93 93 1.280 1.267 1.214 1.149 1.940 1.966 2.076 2.230 262 267 289 319 149 152 165 182 0 0 0 0 28 29 31 33 149 152 165 182 4.332 4.366 4.509 4.714 1.464 1.450 1.390 1.311

Tabel 29. Exploitatieprognose scenario 2 – De Blauwe Golf

2025-04-03_LWD_jsc/tjo

41 / 42

2.3.2

It Gryn

bv SPORT, getallen * 1.000 bezoek

2030 2031 2035 2040

recreatie/banen doelgroepen leszwemmen verenigingen/scholen/overig totaal bezoek baten index zwembadbezoek

incl.

recreatie/banen

2,0%

doelgroepen

2,0%

leszwemmen

2,0%

verenigingen/scholen/overig

2,0%

overig, incl. horeca exploitatiebijdrage gemeente totaal baten € lasten huur kapitaallasten bv SPORT oud kapitaallasten nieuw personeel energie onderhoud onderhoud verduurzaming inkoop adm./verz./heffingen totaal lasten € resultaat (nadelig) €

2,0%

index 2,0% n.v.t. n.v.t. 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

56 7 19 15 97

55 7 19 15 97

52 8 20 16 95

48 8 21 17 94

653 665 717 791 299 300 306 314 31 31 35 41 188 194 219 255 135 139 157 181 15 16 17 18 p.m. p.m. p.m. p.m. 668 680 734 809 211 215 233 257 29 29 29 29 569 563 536 503 676 686 731 795 271 276 299 330 71 72 78 86 48 49 53 59 13 13 14 15 57 58 62 69 1.944 1.961 2.036 2.143 1.276 1.281 1.302 1.334

Tabel 30. Exploitatieprognose scenario 2 – It Gryn

2.3.3 Kalverdijkje Zie bijlage 2.1.3.

2025-04-03_LWD_jsc/tjo

42 / 42

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Leeuwarden&id=f293f4b3-6919-465a-9b4d-976586b34958