beheerplan voorziening vastgoed 2022-2030
Tekst van het document
Beheerplan voorziening Groot onderhoud Vastgoed 2022-2030 Sector Gebiedszaken, Economie en Bedrijfsvoering Inleiding
Groot onderhoud van gemeentelijk vastgoed is gericht op instandhouding – borging van de levensduur – van bijvoorbeeld gevels, daken, buitenkozijnen en gebouw-gebonden installaties. Dit onderhoud wordt uitgevoerd op basis van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP). De per jaar sterk fluctuerende onderhoudskosten worden bekostigd uit een daartoe conform het BBV ingestelde onderhoudsvoorziening, waarin jaarlijks een gelijkmatig bedrag wordt gedoteerd. De hiervoor benodigde dotatie wordt vastgesteld op basis van de actuele stand van de voorziening en het meerjaren onderhoudsplan.
Wat zijn de kaders
Ter bepaling van de kosten van het groot onderhoud van het gemeentelijk vastgoed maken wij gebruik van de genormeerde methodiek van NEN 2767, die een brede toepassing vindt binnen Nederlandse gemeenten en professionele vastgoedbeheerders. Dit geeft verbeteringen op het gebied van sturing, kostenefficiëntie, objectiviteit en automatisering. De NEN 2767 beschrijft een systeem om het gewenste onderhoudsniveau per gebouw vooraf te definiëren en feitelijke prestaties van dat gebouw objectief te meten. Het gebouw wordt vervolgens door een gecertificeerd inspecteur – gebruikmakend van een vastgelegde meet- en registreermethode – geïnspecteerd. Van elk gebouwelement wordt vastgesteld wat de conditie is en eventuele gebreken zijn, wat de omvang daarvan is en de intensiteit. Dit leidt tot een conditiescore. Het uit te voeren onderhoud wordt dus objectief bepaald door het verschil tussen de geconstateerde conditiescore en de gewenste conditie. Met behulp van het onderhoudsprogramma Planon wordt het MJOP uitgewerkt. Het programma maakt gebruik van geprogrammeerde onderhoud cyclus per werksoort, welke zijn gekoppeld aan een actuele kostendatabank. In de NEN 2767 zijn de volgende onderhoudsniveaus benoemd: Niveau 1
Conditie
Omschrijving
Uitstekend
2
Goed
3
Redelijk
4
Matig
5
Slecht
6
Zeer slecht
Nieuwbouw, incidenteel geringe gebreken Vergelijkbaar met nieuwbouw, incidenteel beginnende veroudering Functievervulling van bouwen installatiedelen niet in gevaar. Plaatselijk zichtbare veroudering. Functievervulling van bouwen installatiedelen incidenteel in gevaar. Duidelijke onderhoudsschade en – behoefte. De veroudering is onomkeerbaar. Zeer grote onderhoudsschade en – behoefte. Technisch rijp voor de sloop.
Het onderhoudsregime van de gemeente Leeuwarden is gericht op langjarige instandhouding van haar gebouwen op het landelijk gemiddelde van niveau drie. Uitzonderingen daarop zijn de publiekstoegankelijke delen van een aantal panden – die op niveau 2 onderhouden worden. De gebouwen worden eens in de 3 jaar geïnspecteerd. Wat betekent dit financieel De voorziening groot onderhoud vastgoed voorziet erin om langjarig middelen te reserveren en te bestemmen voor groot onderhoud aan het vastgoed gebaseerd op de NEN 2767 methodiek. De budgetten voor het groot onderhoud vormen het overgrote deel van de onderhoudsbehoefte. Daarnaast zijn er nog andere kosten. Dit betreft bijvoorbeeld onderzoeken en voorbereiding en toezicht indien externe expertise moet worden ingehuurd. Hiervoor wordt een opslag van 7,5% van de onderhoudskosten berekend. Tevens worden de kosten van groot onderhoud aan kunstobjecten en fonteinen ten laste van de voorziening gebracht. De voorziening groot onderhoud vastgoed per 1 januari 2022 bedraagt € 3.183.000. Op basis van het MJOP wordt voor de komende 9 jaar een onderhoudsopgave verwacht van € 22.548.000. De storting in de onderhoudsvoorziening bedraagt jaarlijks € 2.250.000. Op basis van het MJOP kan het volgende verloop van de voorziening voor de komende 9 jaar worden gegeven: 2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Saldo voorziening 1-1
3.183.000
3.188.000
3.887.000
699.000
1.319.000
1.224.000
646.000
849.000
623.000
Storting
2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
Eigen huisvesting
579.000
579.000
579.000
579.000
579.000
579.000
579.000
596.000
579.000
Cultureel
441.000
275.000
3.841.000
222.000
618.000
1.193.000
309.000
959.000
328.000
Buurthuizen
222.000
72.000
190.000
37.000
255.000
232.000
190.000
353.000
60.000
Overig
985.000
609.000
786.000
773.000
828.000
738.000
959.000
557.000
1.015.000
Onttrekkingen
Woningen
Eindstand 31-12
18.000
16.000
42.000
19.000
65.000
86.000
10.000
11.000
6.000
2.245.000
1.551.000
5.438.000
1.630.000
2.345.000
2.828.000
2.047.000
2.476.000
1.988.000
3.188.000
3.887.000
699.000
1.319.000
1.224.000
646.000
849.000
623.000
885.000