beheerplan voorziening gymlokalen 2022-2030
Tekst van het document
Beheerplan gymnastieklokalen 2022 - 2030 Sector Gebiedszaken, Economie en Bedrijfsvoering Inleiding Onderhoud van de gemeentelijk gymnastieklokalen is gericht op instandhouding – borging van de levensduur – van de verschillende lokalen. Dit onderhoud wordt uitgevoerd op basis van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP). De per jaar sterk fluctuerende onderhoudskosten worden bekostigd uit een daartoe conform het BBV ingestelde onderhoudsvoorziening, waarin jaarlijks een gelijkmatig bedrag wordt gedoteerd. De hiervoor benodigde dotatie wordt vastgesteld op basis van de actuele stand van de voorziening en het meerjaren onderhoudsplan. Wat zijn de kaders Ter bepaling van de staat het onderhoud van de gymlokalen vastgoed maken wij gebruik van de genormeerde methodiek volgens NEN 2767. De NEN 2767 wordt binnen Nederlandse gemeenten en professionele vastgoedbeheerders breed toegepast voor het bepalen van de restkwaliteit van een gebouw. Dit geeft een uniformering op het gebied van de vaststelling van de staat van onderhoud. Op basis van de NEN 2767 kan het gewenste onderhoudsniveau per gebouw vooraf worden gedefinieerd en kunnen feitelijke prestaties van dat gebouw objectief worden gemeten. Het gebouw wordt door een gecertificeerde inspecteur volgens een vastgestelde systematiek geïnspecteerd.
Wij maken daarbij gebruik van een inspectietool (Planon PCA Maintenance) om de inspectie uit te voeren. Van elk gebouwelement wordt vastgesteld wat de conditie is en wat de eventuele gebreken zijn. Uiteindelijk levert dit een conditiescore op. Deze conditiescore wordt vervolgens omgezet in een meerjaren onderhoudsplan. Daarvoor gebruiken wij een geautomatiseerd systeem, Planon Pro. De inspectietool en het geautomatiseerde systeem sluiten naadloos op elkaar aan. Beide tools maken gebruik van een actuele kostendatabank voor het berekenen van de jaarlijkse onderhoudskosten. De NEN 2767 maakt gebruik van de volgende conditieniveaus :
Voor de gymlokalen hanteren wij het conditieniveau 3. De inspanningen, zowel technisch als financieel, zijn dus aangepast op het handhaven van dat conditieniveau. De gebouwen worden eens in de 3 jaar geïnspecteerd, om te controleren of die doelstelling wordt bereikt.
Wat betekent dit financieel. De voorziening onderhoud gymnastieklokalen voorziet erin om langjarig middelen te reserveren en te bestemmen voor het uit te voeren onderhoud. De voorziening bedraagt per 1 januari 2022 € 1.896.000. Op basis van het MJOP wordt voor de komende 9 jaar een onderhoudsopgave verwacht van € 2.700.000. De storting in de onderhoudsvoorziening is met ingang van 2022 gehalveerd en bedraagt nu jaarlijks € 100.000,-. Onderstaande tabel geeft het verloop van de voorziening weer op basis van de jaarlijkse noodzakelijke technische investeringen in de gymlokalen over de periode 2022 – 2030. 2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1.896.000
1.657.000
1.460.000
1.354.000
1.063.000
681.000
583.000
329.000
147.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Bouwkundig/installaties
156.000
130.000
83.000
203.000
421.000
71.000
244.000
187.000
84.000
Overige kosten 7,5%
12.000
10.000
6.000
15.000
32.000
5.000
18.000
14.000
6.000
Vervanging inrichting
171.000
157.000
117.000
173.000
29.000
122.000
92.000
81.000
61.000
339.000
297.000
206.000
391.000
482.000
198.000
354.000
282.000
151.000
1.657.000
1.460.000
1.354.000
1.063.000
681.000
583.000
329.000
147.000
96.000
Saldo voorziening 1-1 Storting Onttrekkingen
Eindstand 31-12
De genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW