Behandelvoorstel Programmabegroting 2024

Behandelvoorstel Programmabegroting 2024 Belastingverordeningen 2024 Portefeuillehouder

Wethouder Kuiken

Ambtelijke dienst

Karine Rodenburg

Raadsadviseur

Coco Hoving

Samenvatting De begroting voor het jaar 2024 is de tweede begroting van deze raadsperiode. In het voorjaar van 2024 zal de MTR plaatsvinden en op basis van de conclusies die daaruit getrokken worden, kan de raad bijsturen via de begroting 2025. Deze begroting is opgesteld in een context van onzekerheid en autonome ontwikkelingen. De energiekosten fluctueren, de inflatie is hoog en de arbeidsmarkt is krap. De oorlog in Oekraïne en opvang van vluchtelingen blijft naar verwachting nog lang een bepalende factor. Daarnaast lopen er discussies met het Rijk over de financiële positie van gemeenten. Ook zijn de onzekerheden toegenomen door het aftreden van het kabinet-Rutte IV. Speerpunten uit deze begroting zijn bestaanszekerheid, armoedebestrijding, betaalbaar wonen en de verduurzamingsopgave.

Enkele voorbeelden zijn: • Mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt aan werk helpen, zoals met de pilot basisbanen en door verhoging van de ruimte om bij te verdienen in de bijstand • Meer toekomstperspectief bieden aan jongeren, in het bijzonder in Leeuwarden Oost, met projecten als ‘Jongeren uit de bijstand’ en ‘Jongeren uit armoede’ • De aanpak van de woningnood en het versnellen van de bouw van sociale huur-, studentenwoningen en woningen in de dorpen • Werken aan een hogere tevredenheid van inwoners over de lokale leefbaarheid en veiligheid, door de aanpak van overlast • De verduurzamingsopgave met maatregelen voor energiebesparing, waterbergingsprojecten, circulair en biobased bouwen. Financiën Op dit moment is sprake van een structureel overschot in de gemeentelijke begroting van € 114.000 in 2027. De incidentele begrotingspositie is solide. De stand van de Algemene Reserve van de gemeente in 2024 € 17,4 mln.(na de 1e begrotingswijziging). Dit blijft boven de vastgestelde minimumgrens van € 15 mln. 1e begrotingswijziging Tegelijkertijd met het raadsvoorstel voor de begroting 2024 is er een raadsvoorstel 1e begrotingswijziging. Omdat er ca. 3 knelpunten na vaststelling van het beslisdocument zijn geconstateerd. Die worden niet meer verwerkt konden worden in de begroting.

Het college stelt voor om knelpunten op het gebied van ondermijning, kunstgrasvelden, dienstverlening en bewonersinitiatieven (Mienskipsfonds) op te lossen. Deze knelpunten zijn

Blad 2

voor in totaal € 955.000 verwerkt in een voorstel tot begrotingswijziging dat tegelijk met de begroting 2024 aan de raad wordt aangeboden. Belastingverordeningen Tegelijkertijd met de Programmabegroting worden de Belastingverordeningen aangeboden ter vaststelling door de raad. De belastingtarieven stijgen in 2024 met een inflatiecorrectie van 7,3%. De afvalstoffenheffing die gezinnen betalen is gebaseerd op de werkelijke hoeveelheid aangeboden restafval per huishouden. Er komt een nieuwe heffingsmethodiek voor de bekostiging van de rioolvervanging en de klimaatopgave. Voor wat betreft de definitieve tarieven over 2024, die stelt de raad eind 2023 vast samen met de definitieve heffingsmethodiek. Planning 1. 04 oktober 2. Vragen t/m 16-10-23 3. Maandag 30 oktober 4. 08 november

5. Maandag 13 november

1. Raadsleden ontvangen de concept Programmabegroting (digitaal of fysiek) 2. Technische vragen schriftelijk indienen tot en met 16 oktober Beantwoording ontvangt u voor 25 oktober 3. Informatieve bijeenkomst met een presentatie door de Auditcommissie en mogelijkheid tot inspraak en verdiepende en vervolg technische informatieve vragen. 4. Debat vanaf 16:30 uur 1e termijn algemene beschouwing. Pauze 18.30 uur Reactie college 19.15 uur en aansluitend het debat 5. Besluit (voor 15 november moet de begroting bij de provincie ingediend worden)

Wijze van behandelen. 1. Technische en informatieve fase. De technische vragen worden schriftelijk ingediend en beantwoord in de loop van oktober. Dit betreft zowel de Programmabegroting als de Belastingverordeningen. Op 30 oktober (maandag) is er een informatieve bijeenkomst voor de Programmabegroting. Hierin kan de raad vervolgvragen en verdiepende vragen stellen n.a.v. de beantwoording. De Auditcommissie zal een presentatie geven met bemerkingen overde begroting en de turap die de raad bij de beraadslagingen kan betrekken. 2. DEBAT Het Debat is het zwaartepunt in de behandeling van de Programmabegroting en is de gelegenheid waarbij de fractievoorzitters hun Algemene Beschouwingen houden.

Blad 3

In het debat wordt de Programmabegroting integraal behandeld tegelijkertijd met de Belastingverordeningen. Er is voldoende tijd hiervoor gereserveerd. Uitgangspunten voor het Debat : • Algemene beschouwingen in het Debat is de gelegenheid waarbij de fractievoorzitters de politieke positie van de fractie ten opzichte van deze begroting, beleid en financiën neerzetten. Deze bijdrage kan afgerond worden met specifieke punten van de fractie waar men nog wil bijsturen en steun bij de overige fracties zoekt; • Moties / amendementen worden in het Debat aangekondigd (en besproken) Verloop van het Debat • 16.30 uur Algemene Beschouwingen door de fractievoorzitters. Voor de AB worden spreektijden gehanteerd, hierop mag geïnterrumpeerd worden, deze tellen niet mee voor de spreektijden. Elke fractiewoordvoerder heeft 08 minuten spreektijd • 18.30 uur: Pauze • 19.15 uur: Reactie van het college – hiervoor geldt een spreektijd voor het gehele college. 6 * 10 = 60 minuten (plus interrupties) • 20.30 uur: Pauze • 20.45 uur: Debat o Tweede termijn fracties – In dit debat kunnen fracties met elkaar in debat gaan over de punten waarop men nog wil bijsturen. o Tweede termijn college - desgewenst Afsluitende ronde met conclusies waar de fractie nog niet tevreden over is en zo mogelijk een voorgenomen motie/amendement aankondigt 3.

BESLUIT In het besluit ligt de focus op de moties die worden ingediend. Daar richt zich het debat op. Er is geen herhaling van het debat uit de vorige fase. Het verloop is dan als volgt : • Moties worden ingediend met afsluitend debat hierover • Reactie van het college • Afrondend debat • Afronding met stemmingen en besluit. Stukken in iBabs • • • • •

Raadsvoorstel Programmabegroting Programmabegroting 2024 Raadsvoorstel Belastingverordeningen Belastingverordeningen Turap

Blad 4