Beantwoording technische vragen begroting 2024 versie 1

GroenLinks 187. P.63: In 2024 maken we een eerste versie van de zogenaamde ‘Digital Twin Leeuwarden’. Vraag: Bij welke grote projecten wordt in 2024 de ‘Digital Twin Leeuwarden’ betrokken? Antwoord: Op dit moment wordt een ‘scan’ of Kansenanalyse uitgevoerd op de opgaven Fysieke omgeving van het Coalitieakkoord. Daarbij wordt onderzocht welke opgaven met welke data en (nieuwe) technologie in de realisatie kunnen worden ondersteund. Het onderzoek is nog niet geheel afgerond. Ontwikkeling Middelsee en Spoordok lijken goede opgaven v.w.b. inzet van de Digital Twin.

Gemeentebelangen 188. Pagina 68, tabel 19. Parkeerbelasting. Als er een min-getal staat bij de lasten, zijn dat dan niet gewoon baten? Wat is de uitwerking van deze '-9'? Antwoord: Dit betreft een budgetcorrectie op de lasten van het product parkeren. Abusievelijk is deze in het taakveld 0063 Parkeerbelasting terecht gekomen, maar dit had taakveld 0220 Parkeren moeten zijn (tabel 15 pagina 56). 189. Pag 68 tabel 20. Toegestane formatie 10.71 op 1000 inwoners. Bezetting werkelijk aantal fte 13.67 op 1000 inwoners. Waarom zoveel hoger? Antwoord: Zie het antwoord op vraag 186.

Paragrafen Volhoudbaar CDA 190. Bladzijde 72: Hoe ver is de Gemeente Leeuwarden met de gesprekken over klimaatverandering in hun omgeving? Wanneer zijn die gehouden en in welke dorpen en of wijken? Antwoord: Het gaat om 1 a 2 gesprekken per jaar. Deze zijn gehouden in Stiens, Binnenstad, Bilgaard.

39

Lijst058 191. Aardgasvrij blz. 72 in 2024 plannen voor 15.000 gebouwen. NIET VERPLICHTING OPLEGGEN – want hoe dan ivm netcongestie en stilliggen van geothermie Antwoord: Met het maken van uitvoeringsplannen wordt niet de verplichting opgelegd om over te stappen op een duurzaam alternatief voor aardgas. Het is een plan, opgesteld samen met de belanghebbende van het betreffende gebied, om tot een stap voor stap aanpak te komen om uiteindelijk aardgasvrij te zijn. Energie besparen en isoleren zijn ook onderdeel van deze plannen. 192. Blz. 73: Ambitie dat Leeuwarden in 2050 een samenleving is zonder afval – hoe dan. Maar nog erger in 2030 hoeveelheid restafval maximaal 30 kg. Antwoord: Er is nog veel winst te behalen in het voorkomen, scheiden, het geschikt maken voor hergebruik en recycling van huishoudelijk afval. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bedrijven (producenten, het Rijk en gemeenten). Samen met een combinatie van intensievere bron- en ook nascheiding moet deze doelstelling gerealiseerd worden.

GroenLinks 193. P.75: Voor de gebieden buiten de LES streven we naar een basiskwaliteit natuur door leefruimte te creëren of te behouden voor soorten van de lijst basiskwaliteit natuur. Hiervoor ontwikkelen we 20 herbruikbare bouwstenen die we in projecten en beheer toepassen. Vraag: Wat zijn deze 20 herbruikbare bouwstenen? Is dierenwelzijn hier ook een onderdeel van? Wanneer kan de raad de uitwerking van de dierenwelzijnsnota verwachten? Antwoord: Nee, de bouwstenen zijn standaard uitwerkingen voor wilde diersoorten. Het is een overzicht van de ruimtelijke behoefte voor een leefbare omgeving voor deze diersoorten. Andere soorten profiteren ook van de maatregelen die we nemen voor deze diersoorten. Voorbeelden van diersoorten waar het om gaat: huismus, kleine dwergvleermuis, vleermuis, egel, kleine watersalamander etc.

D66 Afval 194. Blz 74  Het college wil graag in 2030 de doelstelling halen van 30 kg restafval per inwoner. Acht het college dit nog steeds haalbaar? Antwoord: Ambtelijk achten we deze doelstelling haalbaar.

Gemeentebelangen 195. Pagina 71: bij samenwerken aan de energietransitie wordt genoemd dat lokale energieinitiatieven worden ondersteund met advies. In hoeverre is hier al maximale samenwerking bereikt met andere partijen die ook advisering verzorgen voor bijvoorbeeld het oprichten van kleine energiecoöperaties? Antwoord: In de wijken en dorpen waar de gemeente samenwerkt met lokale energie-initiatieven wordt advisering verzorgd door deskundigen uit het energie-initiatief, ambtelijke expertise, externe expertise of een combinatie van alle drie. Het is bij dit proces moeilijk aan te geven of ‘maximale samenwerking bereikt wordt met andere partijen die ook advisering verzorgen’, namelijk veel advisering wordt zogenoemd met eigen expertise en vrijwillig gedaan. Daar waar ingehuurd wordt, gebeurd dat in goed overleg met de bewonersgroepen of energie-initiatieven in wijken en dorpen. 196. Pag 73 2.6.43 circulair inkopen. Om dit te realiseren kopen we jaarlijks ten minste 10 circulaire projecten in. Welke? 40

Antwoord: Volgt in volgende versie. 197. Pag 75 2.6.51 ambitie/ doel. In 2035 is de negatieve trend qua biodiversiteit omgebogen. Is die trend momenteel nog negatief? Antwoord: Dat hangt van de soortgroep; er zijn soortgroepen die een neutrale tot licht stijgende lijn laten zien. Bijvoorbeeld met de watervogels, er is ook veel geïnvesteerd in natte natuur de afgelopen jaren in Nederland. Met andere soortgroepen als bijen of stedelijke fauna gaat het nog steeds niet goed. Daarvoor moeten we nog hard aan de slag. Zie voor landelijke gegevens: https://www.clo.nl/indicatoren/nl1440-ontwikkeling-biodiversiteit-msa. 198. Pag 77 2.6.72 wat willen we bereiken. We faciliteren agrarische ondernemers naar duurzame verdien modellen. Op welke wijze faciliteren wij dat? Antwoord: Door als gemeente te participeren in gebiedsprocessen in het landelijk gebied. Samen met boeren, provincie en Wetterskip en marktpartijen wordt binnen die gebiedsprocessen onderzocht of agrarische ondernemers tot duurzame verdienmodellen kunnen komen. Zo zijn in Baarderadiel de eerste verkennende gesprekken gevoerd met bovengenoemde partijen (waaronder een bank) om te kijken waarvoor en hoe boeren gewaardeerd kunnen worden voor het leveren van natuur- en landschapswaarden. Dit is de basis voor nieuwe verdienmodellen.

Leeuwarden Oost GroenLinks 199.

P.80:

N r

Thema / pijler

Interventi e 2024

Output

5

Werken Basisbane n

1.

2.

Werken loont meer en er zijn minder drempels om te kunnen werken: meer vaste contracten, mogelijkheden voor omscholing en kinderopvang Werkgevers bieden meer baangaranties, ontwikkelingsmogelijkhed en en stageplaatsen (op maat) voor (werkende) bewoners

Toelichting

Begrotin g 2024

Dekking

Coalitieakkoor d 2022-2025: €500K voor 25 banen 15 banen voor Lwd Oost

€100.00

Exploitati e

Vraag: Hoe moet deze toelichting geïnterpreteerd worden? Zullen van de 25 basisbanen er 15 basisbanen in Leeuwarden Oost komen of betreft het bewoners uit Leeuwarden Oost of zijn dit twee losse informatieve aspecten en zullen er naast de 25 basisbanen uit het coalitieakkoord ook 15 basisbanen in Leeuwarden Oost en/of voor bewoners uit Leeuwarden Oost gecreëerd worden? Antwoord: Van de 25 basisbanen komen er 15 in Leeuwarden Oost. Zie programmaplan Leeuwarden Oost pag 14.

41

Gemeentebelangen 200. Pagina 81, inhuur van 2fte lifestylcoaches. Hoe verhoudt dit bedrag van 105.000 zich met de 100.000 bij de 15 basisbanen LWD oost? Antwoord: Het zijn andere functies en constructies. De lifecoaches zijn werkers die kunnen acteren over de domeinen heen voor jongeren en zij kunnen daardoor langer ondersteuning bieden. De basisbanen zijn banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Binnenstad VVD 201. Blz. 85 Autoluwe binnenstad Wordt het autoluw maken van de Eewal nog geëvalueerd voordat autoluw verder wordt uitgebreid? Antwoord: Ja.

Overig VVD 202. OZB vs InfLatie Daarnaast worden de hogere inflatiecijfers doorgerekend in de belastingen waaronder de OZB. Waarom is gekozen om de inflatie zo hoog door te rekenen aan de inwoners en niet voor een lager percentage? Antwoord: Volgt in volgende versie.

203. Blz. 99 Hondenbelasting De hondenbelasting wordt geheven bij de houder van een hond. De hondenbelasting wordt hoofdzakelijk als bestemmingsheffing geheven, waarbij deze dient als dekking van de kosten voor hondenvoorzieningen ("de vervuiler betaalt"). Een deel van de opbrengst wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel. a. Welk deel/bedrag wordt gebruikt voor dekking van de kosten van de hondenvoorzieni ngen? b. Welk deel/bedrag wordt gebruikt als algemeen dekkingsmiddel? c. Welke activiteiten vallen onder de hondenvoorzieningen (de vervuiler betaald)? d. Welke kosten geeft college uit aan handhaving en administratieve handelingen etc etc? Antwoord: Van de totale opbrengst € 640.000 is € 400.000 bedoeld ter dekking van de kosten van e hondenvoorzieningen. Het verschil ad € 240.000 wordt ingezet voor algemene dekkingsmiddelen. De activiteiten die worden bekostigd uit deze opbrengsten bestaan uit beheer en onderhoud van de honden uitlaatgebieden, zoals maaien, legen afvalbakken als ook de controle op het houden van honden, de aanlijning en overige administratieve handelingen. De kosten voor handhaving, controle en administratieve taken bedragen circa € 250.000. 204. a. b. c.

Blz. 104 Indexatie gesubsidieerde instellingen Indexeert de gemeente automatisch haar subsidiebijdragen gesubsidieerde instellingen? Met welk percentage indexeert de gemeente haar gesubsidieerde instellingen? Met welk percentage indexeert de gemeente haar gesubsidieerde instellingen met wie zij een meerjarige relatie heeft? Antwoord: Volgt in volgende versie.

42

205. Blz. 148 De Zuidlanden/Middelsee a. Hoeveel woningen zijn voorzien voor oplevering in 2024 voor Middelsee en De Zuidlanden? b. Tijdelijke supermarkt: past dit binnen de hoeveelheid vierkante meters aan supermarkten in de gemeente? c. Tolvesum en Wetterhiem vallen tegen qua verkoop. Vrije kavels en goedkope koop trekken ondertussen aan. Wordt dit (vrije kavels en goedkope koop) breder uitgerold in Middelsee/De Zuidlanden? Antwoord: a. Tussen ontwikkelaars en de gemeente is sprake van overeenkomsten voor grondlevering en productie van woningen. Op grond van de informatie die we nu hebben wordt voor 2024 een productie en oplevering van 116 woningen verwacht. b. De supermarkt wereld is in beweging en toont ook interesse in Middelsee. Er is momenteel marktruimte voor 880 m2 supermarkt c. Ja, de vrije kavels in de deelgebieden Barrahus en Unia worden qua planning naar voren gehaald. In deelgebied De Fellingen is dit jaar een tender opgestart voor de bouw van circa 220 woningen waarvan 75% valt onder de definitie betaalbaar volgens het besluit Woningbouwimpuls. Gunning van deze eerste tender wordt voorzien in januari 2024.

CDA 206. Bladzijde 100: Wat komt er per haven aan havengelden binnen per seizoen? Antwoord: Er is begroot aan inkomsten voor 2024 : Havens pleziervaart Leeuwarden € 178.000 Havens pleziervaart Grou € 225.000

PvdA 207. P118 Bedrijfsvoering 2.15a ‘Een effectieve bedrijfsvoering resulteert in verbeterde dienstverlening, kostenbesparingen en een betere algemene werking van de gemeentelijke organisatie.’ We zien een flink aantal doelen en ambities die de de dienstverlening en de organisaties moeten gaan verbeteren. Waarbij het vinden van mensen ook een uitdaging is. Niet alles kan in één keer: a. Wordt er met een prioritering gewerkt? b. Is er al een uitvoeringsplan? c. Is er een schatting van de duur van deze ontwikkeling? d. Beperkt deze zich tot 2024 en 2025 waar er ook geld voor is gereserveerd, of wordt er dan een stand van zaken gemaakt. Antwoord: Volgt in volgende versie.

Gemeentebelangen 208. De 40 mln uit de fondsen is niet in deze begroting opgenomen, uitgaven hieruit zullen apart worden voorgelegd. Deze drie investeringsfondsen raken echter wel degelijk dezelfde onderwerpen, bijvoorbeeld de paragraaf Leeuwarden-Oost. Ook bij de rijksbegroting is geopperd om uit de grote duurzaamheidsfondsen een deel financiering te halen voor gerichte uitgaven. Denkt de gemeente hier ook aan en zo ja, welke programma’s en paragrafen betreft dat? Antwoord: In paragraaf 2.10 Investeringsprogramma en Fondsen worden de fondsen nader toegelicht. De eerste aanvragen voor een claim op deze middelen worden in december 2023 verwacht en worden aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Het kader waaraan voldaan moet worden is 10 mei door de raad vastgesteld. Het is niet bedoeld voor dekking van lopende uitgaven.

43

209. Pagina 105, leningen. Geld lenen kost geld. Het geld uitlenen geeft risico. Het is logisch dat we op dit risico moeten anticiperen. € 4.4 miljoen is een hoog bedrag. Waaruit is dat bedrag globaal opgebouwd? Antwoord: Volgt in volgende versie. 210. Pag 91 verkeer/vervoer. Verkeerskundige aanpak Rengerslaan/Wollegaast. Hoe? Deze straten grenzen niet aan elkaar. Antwoord: Klopt zijn ook twee verschillende projecten 211. Pag 95. Afvalbaten 18444000 lasten 21030000 tabel 30. Pag 42 Afvalbaten 19721000 lasten 16946000 tabel 95. Welke kloppen? Antwoord: Beide tabellen kloppen, maar vertellen een ander verhaal. Tabel 30 betreft de kostendekkendheid van de heffingen. Hierbij worden alle kosten die verband houden met de relevante producten, zoals afval, meegeteld in de bepaling van de kostendekkendheid. In tabel 8 worden de kosten van afval getoond welke vallen onder het taakveld Afval. Dat is een andere sortering van de lasten en baten. 212. Pag 133. Bijdrage Data Fryslan. 2022 126.500.000 wel erg veel. Druk foutje? Antwoord: inderdaad een schrijffout. Het moet 126,5 x € 1.000 zijn.

Bijlagen VVD 213. Bijlage C. Overzicht subsidies aan instellingen a. Graag een overzicht van partijen en/of subsidies die partijen in 2024 voor het eerst ontvangen. b. Welke hiervan zijn incidenteel en welke structureel? Antwoord: Het is nu nog niet te zeggen welke nieuwe partijen een subsidieaanvraag in 2024 gaan indienen. Dat kan nog het hele jaar tot en met 31 december 2024 plaatsvinden. In beginsel is het zo dat op deze bijlage de partijen staan die niet onder een regeling vallen, maar wel worden gesubsidieerd. Het biedt de juridische grondslag om subsidie te verlenen. We zetten er alleen partijen op die een min of meer structureel karak ter hebben (in elk geval langer dan de drie jaren die in de ASV worden gehanteerd). In verreweg de meeste gevallen hebben deze partijen dus al enkele keren een incidentele subsidie gehad. Het betreffen geen nieuwe partijen, tenzij het op voorhand al duidelijk is dat er meerdere jaren een subsidierelatie zal zijn.

Gemeentebelangen 214. Veilig Thuis ontvangt zo’n 10 miljoen subsidie op jaarbasis. Hoeveel personeel is bij deze instantie werkzaam? Betalen ook andere Friese gemeenten hieraan mee? Hoeveel meldingen komen er per jaar binnen bij Veilig Thuis? Antwoord: Veilig Thuis Friesland is onderdeel van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid. Evenals het gebouw is ook een deel van het personeel (secretariaat, telefonisten, gedragswetenschappers, bestuurder e.d.) voor zowel Veilig Thuis als de GI inzetbaar. Exacte cijfers over hoeveel personeel in FTE of aantal heeft de gemeente Leeuwarden niet beschikbaar. Veilig Thuis wordt voor een groot deel bekostigd uit de DUVO(Doeluitkering Vrouwenopvang). De DUVO is echter, mede door de ontbrekende indexatie, niet dekkend voor alle subsidies die hieruit door SDF betaald worden. Het resterende bedrag wordt naar rato van het aantal inwoners door SDF in verrekend met alle Friese gemeenten.

44

215. Stichting de Harmonie ontvangt het komende jaar bijna 4 miljoen voor podiumkunsten. Hoeveel bezoekers trekken deze voorstellingen? Hoe is de verdeling qua bezoekers die uit onze gemeente komen ten opzichte van die uit andere gemeenten? Antwoord: De subsidie bestaat uit de volgende componenten: Huur: 1.154.903 Onderhoud: 1.016.779 Programma: 1.801.119 in 2022 trok de Harmonie 140.799 bezoekers. De verdeling van bezoekers uit onze gemeente t.o.v. andere gemeenten is bij ons niet bekend. 216. Pagina 217, plaatsingcoördinator gesloten jeugdzorg 95.000. Gesloten jeugdzorg is toch verleden tijd? Waarom hier geld voor vrij maken? Antwoord: De af- en ombouw van de gesloten Jeugdzorg is ingezet. Het is echter nog steeds een groep jongeren voor wie gesloten jeugdzorg nodig is. De Plaatsingcoördinator kijkt samen met de verwijzer welke plek beschikbaar en best passend is. 217. Pagina 218, ROC Friesepoort. Door de fusie is ROC Friesepoort nu 'Firda'. Wellicht handig om te kijken of het bedrag ook verandert onder deze naam, wellicht door de ontvangen subsidie van Friesland College? Graag de juiste informatie gebruiken. Antwoord: De subsidiebedragen zijn nu nog per locatie, dus voorheen Friesland College en ROC Friese Poort weergegeven omdat er nog niet duidelijk was of er 2 aparte aanvragen of 1 aanvraag namens Firda zou komen per 2024.

Per 2025 wordt er een gezamenlijk aanvraag gedaan onder de naam Firda.

Raadsbrief PvdA 218. Leeuwarden oost is als paragraaf aan de begroting toegevoegd. De weg naar de oplossing is veelal exploratief en vraagt daarom dat te meer betrokkenheid en draagvlak van de raad. Hoe wordt dit vormgegeven? Antwoord: Volgt in volgende versie. 219. Waarom heeft de nieuwe programma indeling consequenties voor de begroting 2023 (die volgens de oude indeling is Opgesteld) Antwoord: De begroting 2023 kent nog een indeling in domeinen en beleidsproducten. In de nieuwe opzet stappen we over op nieuwe programma’s met taakvelden. Om de vergelijking van de begroting 2024 met de begroting 2023 te kunnen maken is het ook noodzakelijk om de indeling van de begroting 2023 te wijzigen. Het betreft overigens alleen een aanpassing van de indeling en structuur. Budgettair leidt dit niet tot wijzigingen in de begroting 2023.

Begrotingswijziging VVD 220. -

Ophoging Mienskipsfonds € 100.000 Kan er een overzicht worden verstrekt van de aanvragen en het bedrag dat per aanvraag verstrekt is over 2022 en 2023 (tot zover)? Zo ja, dan ontvangt onze fractie deze graaf. Antwoord: Volgt in volgende versie.

45

PvdA 221. Kwartiermaker ondermijning: 125.000: betreft dit externe inhuur? En slechts incidenteel. De verwachting is dat daarna de dienst het weer kan oppakken? Antwoord: De dienstbetrekking van de kwartiermaker is afhankelijk van het aanbod van gegadigden. Als de functie kan worden ingevuld door een collega vanuit de gemeente, dan is externe inhuur niet nodig. De functie is in 2024 incidenteel begroot om alvast te werven. Een verlenging of structurele borging van de taken is niet ondenkbaar maar zal alsdan meelopen in de verdeling van middelen bij de MTR. 222. Waarom eerste begrotingswijziging niet meteen in de begroting opgenomen? Gaat immers om incidentele middelen. Antwoord: Na het opstellen van de primitieve begroting is geconstateerd dat er binnen de diverse portefeuilles nog enkele financiële knelpunten aan het licht zijn gekomen die nog niet verwerkt waren in de actuele financiële positie van de begroting maar gelet op de urgentie ervan alsnog in de financiële afweging betrokken dienen te worden. De tijd om dit nog integraal te verwerken in de primitieve begroting was te kort.

46