Ambtelijke presentatie -Beschouwing begroting 2024 ambtelijk 30 okt

Toelichting begroting 2024

-

Wijziging financiële verordening Nieuwe indeling programma’s en paragrafen Investeringsfondsen (reserves) 1e begrotingswijziging

Wijziging financiële verordening - Aanpassing indeling begroting conform besluit 21 juni 2023 financiële verordening - Nieuwe programma-indeling en taakvelden - Autorisatie op programmaniveau - Wijziging indeling begroting 2023

Nieuwe indeling programma’s en paragrafen - Besluit vaststelling tot het doen van uitgaven en het verwerven van inkomsten: - Vanuit vijf opgaven, onderverdeeld in 11 programma’s - Financieel gecategoriseerd in taakvelden - Eén nieuwe wettelijke paragraaf: - Openbaarheidsparagraaf

- Twee nieuwe thema-paragrafen: - Leeuwarden-Oost - Binnenstad

Oude indeling

Nieuwe indeling

Paragrafen:

Drie investeringsfondsen in de vorm van reserves: - Klimaat, energie en biodiversiteit (€ 10 mln) - Maatschappelijke vernieuwing; inclusief preventie, sport en cultuur (€ 15 mln) - Strategische ontwikkeling; inclusief innovatie, stedelijke vernieuwing en mobiliteit (€ 15 mln) - Afzonderlijk besluitvormingstraject, monitoring in begroting en jaarrekening

1e begrotingswijziging -

Kwartiermaker ondermijning € 125.000 Versnelde vervanging 6 kunstgrasvelden € 580.000 Tijdelijke versterking klantcontactcentrum € 150.000 Ophoging Mienskipsfonds € 100.000

Voorstel knelpunt Neushoorn op korte termijn