3e Verzamelvoorstel Begrotingswijzigingen 2025
Tekst van het document
Raadsvoorstel 3e verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2025 Zaaknummer: 2025-292660 -----------------------------------------------------------
Aan de gemeenteraad. Inleiding Hierbij doen wij u toekomen een voorstel tot wijziging van de begroting 2025. Tevens treft u in dit voorstel ter kennisname een aantal wijzigingen van de jaarschijven van toekomstige begrotingen aan, welke wij te zijner tijd aan uw raad zullen voorleggen ter autorisatie. Dit verzamelvoorstel begrotingswijzigingen bestaat uit 2 onderdelen: A. Inhoudelijke begrotingswijzigingen B. Financieel technische begrotingswijzigingen, zijnde wijzigingen van zuiver financieel technische aard zonder beleidsmatige aspecten Financiën Dit verzamelvoorstel leidt tot een verhoging van de totalen van baten en lasten van de begroting van € 0,87 mln. Per saldo is er geen effect op het begrotingsresultaat; de wijzigingen in dit voorstel verlopen budgetneutraal. Verzamelvoorstel De tabel op de volgende pagina geeft per hoofdopgave en programma respectievelijk de primitieve begroting van dit jaar, de al goedgekeurde, de goed te keuren wijzigingen in dit voorstel en de begroting na alle wijzigingen weer. In deze tabel is ook een splitsing opgenomen van enerzijds baten en lasten en anderzijds stortingen in en onttrekkingen aan reserves.
Ontwikkeling begroting 2025 per programma Hoofdopgave en programma's
01 Sterke samenl., kansen voor iedereen Bestaanszekerheid Meedoen Volksgezondheid en sport Onderwijs
02 Bet.baar wonen in gez/veilig leefomg Milieu, Volkshuis., LO en Sted.vern. Veiligheid
03 Toonaangevend in cultuur/evenementen Cultuur
04 Circulaire en concurrerende economie Economie Verkeer, vervoer en waterstaat
05 Samenwerking en organisatie Bestuur Ondersteuning
Resultaat
Bedragen x € 1.000
Beginstand
Goedgekeurde wijzigingen
Wijzigingen in dit voorstel
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
176.446 197.791 26.042 26.940 427.219
93.034 9.059 5.995 11.280 119.366
14.097 33.686 2.923 3.354 54.059
11.374 21.679 58 2.221 35.333
3.203 457 -799 -280 2.582
2.581 134 130 113 2.958
193.745 231.934 28.167 30.014 483.860
106.988 30.872 6.183 13.614 157.658
108.489
81.161
14.382
9.155
-2.202
-1.079
120.669
89.237
21.732 130.222
3.740 84.901
3.464 17.846
3.095 12.250
6.277 4.075
6.266 5.187
31.473 152.142
13.101 102.338
16.712 16.712
2.130 2.130
2.395 2.395
458 458
-285 -285
0 0
18.823 18.823
2.587 2.587
8.966 42.206
2.922 4.089
6.375 6.740
0 245
-413 388
0 260
14.928 49.334
2.922 4.594
51.172
7.011
13.114
245
-25
260
64.262
7.516
5.924 111.969 117.893
17 529.793 529.810
267 -6.581 -6.314
0 32.816 32.816
1.649 -5.905 -4.256
1.480 -7.795 -6.315
7.840 99.484 107.324
1.497 554.814 556.311
743.219
743.219
81.101
81.101
2.090
2.090
826.411
826.411
Eindstand
Baten en Lasten
743.219
743.219
81.101
81.101
2.090
2.090
826.411
826.411
Totaal
743.219
743.219
81.101
81.101
2.090
2.090
826.411
826.411
A. Begrotingswijzigingen inhoudelijk
Verschuiving onttrekking tussen reserve fondsen Op 18 juni 2025 heeft de raad het voorstel 'Krediet herinrichting Nieuwestad, Peperstraat, Sint Jacobsstraat en kunstproject Ipe Brouwerssteeg' vastgesteld. Eén van de besluitpunten van dit voorstel was de onttrekking van € 2.350.000 uit reserve fonds Klimaat, energie, biodiversiteit en de onttrekking van € 2.800.000 uit reserve fonds Strategische ontwikkeling, allebei in 2029. In het voorstel had de onttrekking aan reserve fonds Klimaat, energie, biodiversiteit € 800.000 hoger moeten zijn, en de onttrekking aan reserve fonds Strategische ontwikkeling € 800.000 lager. Via deze wijziging wordt de onttrekking aan reserve fonds Klimaat, energie, biodiversiteit naar € 3.150.000 verhoogd, en de onttrekking aan reserve fonds Strategische ontwikkeling naar € 2.000.000 verlaagd. De wijziging wordt in jaarschijf 2029 verwerkt. Subsidie verduurzaming maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) DUMAVA is een subsidieregeling van het Rijk ter ondersteuning bij het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. In de afgelopen periode heeft de gemeente voor verschillende gebouwen binnen de vastgoedportefeuille een aanvraag ingediend. Het Rijk heeft voor 31 gebouwen een subsidie toegekend, voor een totaalbedrag van € 12.426.973.
De haalbaarheid van de verduurzaming zal worden getoetst, conform de ‘Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed’, welke is vastgesteld door het College. De begrotingswijziging betreft investeringen en wordt daarom niet in een tabel weergegeven. Vitaliseringsfonds Noardwest-Fryslân Het Vitaliseringsfonds Noardwest-Fryslân is onderdeel van een grotere Regio Deal, waarin gemeenten, de Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân samenwerken om de leefbaarheid in de regio te verbeteren. Het fonds richt zich op initiatieven die bijdragen aan de brede welvaart, zoals betere woon-, zorg- en onderwijsmogelijkheden, en heeft een budget van ruim € 7,4 miljoen. Dit bedrag is ingelegd door de partijen binnen de Regio Deal: Rijk, Provincie en verschillende gemeenten. Naar verwachting zal in 2025 voor 5 vitaliseringsprojecten voor totaal € 1.480.285 aan subsidies worden verstrekt. Eén van de vitaliseringsprojecten is de revitalisering van het centrum Stiens (fase 2) voor het bedrag van € 695.680. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
501 Bestuur
Lasten&Baten
bedragen x € 1.000 2026
2025 Lasten
Baten
Lasten
Baten
1.480
1.480
0
0
1.480
1.480
0
0
Spoordok 2025 Voor 2025 is een budget van € 1.000.000 beschikbaar gesteld voor plankosten Spoordok. Dit bedrag is vorig jaar begroot op basis van verwachte ontwikkelingen, maar dit budget blijkt nu ontoereikend om alle onderzoekskosten voor 2025 mee te bekostigen. Naar verwachting is voor 2025 totaal € 450.000 aanvullend budget nodig. Dit komt met name door een verschuiving van de uitvoering van 2024 naar 2025. Het bedrag van € 450.000 vormt onderdeel van de te verrekenen kosten met projectontwikkelaars. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern. Resultaat
Lasten&Baten
2025 Lasten
bedragen x € 1.000 2026
Baten
Lasten
Baten
450
450
0
0
450
450
0
0
B. Begrotingswijzigingen technisch
Bijdrage Wetterskip Fryslân inzake Overdracht Stedelijk Water (OSW) In 2016 hebben Wetterskip Fryslân en gemeente Leeuwarden het document 'Afspraken onderhoud wateren en overname kunstwerken bebouwd gebied gemeente Leeuwarden' ondertekend. Hierin is de overdracht van stedelijk water naar Wetterskip Fryslân geregeld. Het achterstallig onderhoud aan het stedelijk water dient eerst weggewerkt te worden alvorens het kan worden overgedragen aan Wetterskip Fryslân. Het wegwerken van het achterstallig onderhoud is gestart in 2021 en eindigt in 2025. De kosten van het achterstallig onderhoud worden door beide partijen voor een gelijk deel gedragen. Voor 2025 bedraagt het aandeel voor het Wetterskip totaal € 260.000. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
04 Circulaire en concurrerende 402 Verkeer, vervoer economie en waterstaat
bedragen x € 1.000 2026
2025 Lasten
Lasten&Baten
Resultaat
Baten
Lasten
Baten
260
260
0
0
260
260
0
0
Aanpassing werken voor derden Onze dienstverlening aan derden is voortdurend in ontwikkeling. Dat vraagt periodiek om bijstelling van baten en lasten op basis van nieuwe contracten, contractaanpassingen en/of indexeringen. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
bedragen x € 1.000 2026
2025 Lasten
Baten
Lasten
Baten
01 Sterke samenl., kansen voor 101 Bestaanszekerheid iedereen
Lasten&Baten
-18
-18
0
0
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
Lasten&Baten
-60
-60
-120
-120
-78
-78
-120
-120
502 Ondersteuning
Actualisatie Personeelsbegroting Om de juiste koppeling te kunnen leggen tussen de salarisadministratie en de budgetten wordt de begroting conform BBV regels budgetneutraal aangepast. Dit betekent een verschuiving tussen de taakvelden en programma's. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
2025 Lasten
bedragen x € 1.000 2026
Baten
Lasten
Baten
01 Sterke samenl., kansen voor 101 Bestaanszekerheid iedereen
Lasten&Baten
0
0
9
0
01 Sterke samenl., kansen voor 102 Meedoen iedereen
Lasten&Baten
0
0
2
0
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern.
Lasten&Baten
-253
0
15
0
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 202 Veiligheid leefomg
Lasten&Baten
0
0
-11
0
03 Toonaangevend in cultuur/evenementen
Lasten&Baten
-273
0
0
0
Lasten&Baten
0
0
1
0
04 Circulaire en concurrerende 402 Verkeer, vervoer en Lasten&Baten economie waterstaat
129
0
0
0
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
397
0
-15
0
0
0
0
0
301 Cultuur
04 Circulaire en concurrerende 401 Economie economie
502 Ondersteuning
Lasten&Baten
Aanpassing formatie door ontvangen bijdragen Diverse ontvangen bijdragen, zoals Friese Energie Tafel (FET) en capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid (CDOKE) middelen, zijn centraal begroot. Door middel van deze begrotingswijziging worden deze middelen functioneel juist ter beschikking gesteld en wordt de formatie aangepast. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
bedragen x € 1.000 2026
2025 Lasten
Baten
Lasten
Baten
01 Sterke samenl., kansen voor 101 Bestaanszekerheid iedereen
Lasten&Baten
-79
0
-69
0
01 Sterke samenl., kansen voor 102 Meedoen iedereen
Lasten&Baten
73
0
-59
0
01 Sterke samenl., kansen voor 104 Onderwijs iedereen
Lasten&Baten
0
0
-11
0
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern.
Lasten&Baten
-423
0
-514
0
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 202 Veiligheid leefomg
Lasten&Baten
-4
0
-10
0
03 Toonaangevend in cultuur/evenementen
Lasten&Baten
-98
0
-101
0
Lasten&Baten
-4
0
-90
0
04 Circulaire en concurrerende 402 Verkeer, vervoer en Lasten&Baten economie waterstaat
7
0
27
0
05 Samenwerking en organisatie 05 Samenwerking en organisatie Resultaat
301 Cultuur
04 Circulaire en concurrerende 401 Economie economie
501 Bestuur
Lasten&Baten
0
0
0
0
502 Ondersteuning
Lasten&Baten
528
0
827
0
0
0
0
0
Aanpassing begroting ZVHF De begroting van het Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân (ZVHF) wordt in verband met het actualiseren van de toegekende subsidiegelden aangepast. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 202 Veiligheid leefomg
bedragen x € 1.000 2026
2025 Lasten
Lasten&Baten
Resultaat
Baten
Lasten
Baten
333
333
0
0
333
333
0
0
Bijdrage softwarelicenties De softwarelicenties worden centraal beheerd. Door middel van deze wijziging wordt zowel de incidentele als structurele bijdrage vanuit de sectoren verwerkt. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
2025 Lasten
bedragen x € 1.000 2026
Baten
Lasten
Baten
01 Sterke samenl., kansen voor 101 Bestaanszekerheid iedereen
Lasten&Baten
-1
0
-2
0
01 Sterke samenl., kansen voor 102 Meedoen iedereen
Lasten&Baten
3
0
3
0
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern.
Lasten&Baten
-37
0
-8
0
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 202 Veiligheid leefomg
Lasten&Baten
8
0
8
0
03 Toonaangevend in cultuur/evenementen
Lasten&Baten
-2
0
-2
0
301 Cultuur
Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
2025 Lasten
2026
Baten
Lasten
Baten
04 Circulaire en concurrerende 402 Verkeer, vervoer en Lasten&Baten economie waterstaat
-8
0
-8
0
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
38
0
9
0
0
0
0
0
502 Ondersteuning
Lasten&Baten
Herijking Specifieke Uitkeringen Het Rijk heeft voor de volgende Specifieke Uitkeringen een nieuwe of herijkte beschikking 2025 afgegeven. Voor deze SiSa regelingen moet een aanpassing komen van de baten en de lasten in onze begroting conform beschikkingen van het Rijk. Sisa-regelingen: Programma 101 Bestaanszekerheid: - SU G2 Algemene Bijstand (WWB etc) - SU J55 Aanpak Energiearmoede Programma 102 Meedoen: - SU H26 Randvoorwaardelijke functies Jeugdhulp - SU A38 Wet inburgering - SU A39 Onderwijsroute Programma 103 Volksgezondheid en sport: - SU H4 Stimulering Sport Programma 104 Onderwijs: - SU D8 Onderwijsachterstandenbeleid - SU D10 Educatie - SU D12 RMC voortijdig schoolverlaten - SU D14 Nationaal programma onderwijs Programma 201 Milieu, volkshuisvesting, Leeuwarden Oost en stedelijke vernieuwing: - SU E3 Geluidssanering - SU E21 Circulaire ambachtscentra - SU E83 Bodem 2022 - SU E97 Bodem 2023 - SU E113 Bodem 2024 - SU FRL13C Natuurinclusieve regiodeal - SU J94 Lok. Aanpak Isolatie (LAI - NIP) - SU J105 Startbouwimpuls Programma 202 Veiligheid: - SU A17 Preventie met Gezag - SU A49 Frictiebudget RIEC - SU A50 RIEC Programma 502 Ondersteuning: - SU C126 Verbetering digitale dienstverlening Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
bedragen x € 1.000 2026
2025 Lasten
Baten
Lasten
Baten
01 Sterke samenl., kansen voor 101 Bestaanszekerheid iedereen
Lasten&Baten
2.188
2.188
7.969
7.969
01 Sterke samenl., kansen voor 102 Meedoen iedereen
Lasten&Baten
220
220
-578
-578
01 Sterke samenl., kansen voor 103 Volksgezondheid en Lasten&Baten iedereen sport
130
130
0
0
01 Sterke samenl., kansen voor 104 Onderwijs iedereen
Lasten&Baten
113
113
147
147
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern.
Lasten&Baten
-1.529
-1.529
0
0
Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
2025 Lasten
2026
Baten
Lasten
Baten
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 202 Veiligheid leefomg
Lasten&Baten
5.934
5.934
7.647
7.647
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
Lasten&Baten
-6.992
-6.992
-7.024
-7.024
64
64
8.161
8.161
502 Ondersteuning
Septembercirculaire 2025 In november 2025 bent u via de raadsbrief “Uitkomsten Septembercirculaire 2025 Gemeentefonds” geïnformeerd over de uitkomsten van de septembercirculaire. Voor detailinformatie wordt hiernaar verwezen. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
bedragen x € 1.000 2026
2025 Lasten
Baten
Lasten
Baten
01 Sterke samenl., kansen voor 101 Bestaanszekerheid iedereen
Lasten&Baten
702
0
465
0
01 Sterke samenl., kansen voor 102 Meedoen iedereen
Lasten&Baten
248
0
1.179
0
01 Sterke samenl., kansen voor 103 Volksgezondheid en Lasten&Baten iedereen sport
18
0
77
0
01 Sterke samenl., kansen voor 104 Onderwijs iedereen
Lasten&Baten
0
0
-3
0
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern.
Lasten&Baten
0
0
4.409
0
03 Toonaangevend in cultuur/evenementen
301 Cultuur
Lasten&Baten
0
0
108
0
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
502 Ondersteuning
Lasten&Baten
497
1.465
67
6.302
1.465
1.465
6.302
6.302
ESF-project Actieve inclusie 2024-2025 Met de ESF-projecten 'Actieve Inclusie 2024-2025', 'Sociale Inclusie Friesland 2023-2025' en 'VSO PRO 2023-2025' zal er € 411.000 in 2025 en € 470.000 in 2026 worden ingezet voor participatiebeleid, continuering van het het Jongeren Perspectief Fonds (schuldhulpverlening), regionale scholingstrajecten waar Fryslân Werkt de regie op voert en voor projectorganisatie. Hiervoor wordt van het Rijk ESF subsidie ontvangen. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
01 Sterke samenl., kansen voor 101 Bestaanszekerheid iedereen Resultaat
Lasten&Baten
bedragen x € 1.000 2026
2025 Lasten
Baten
Lasten
Baten
411
411
470
470
411
411
470
470
Aanpassing begroting SDF De gemeente Leeuwarden is de uitvoerende centrumgemeente binnen de centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân. Teneinde te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt het regionale budget voor de pilot Rapid Responder qua taakveld aangepast. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
bedragen x € 1.000 2026
2025 Lasten
Baten
Lasten
Baten
01 Sterke samenl., kansen voor 102 Meedoen iedereen
Lasten&Baten
-116
-116
0
0
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
Lasten&Baten
116
116
0
0
0
0
0
0
502 Ondersteuning
Herallocatie krediet verduurzaming gemeentelijk vastgoed Via de begroting 2024 (jaarschijf 2025) is een krediet van € 1.540.000 toegekend voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Via deze wijziging wordt het krediet over de verschillende locaties Gemeentehuis, Stadhuis, HCL en Stadswacht verdeeld, en worden ook de kapitaallasten volgens diezelfde verhouding in de begroting verdeeld. De wijziging is budgetneutraal. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
bedragen x € 1.000 2026
2025 Lasten
Baten
Lasten
Baten
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 202 Veiligheid leefomg
Lasten&Baten
6
0
6
0
03 Toonaangevend in cultuur/evenementen
301 Cultuur
Lasten&Baten
27
0
27
0
05 Samenwerking en organisatie 05 Samenwerking en organisatie Resultaat
501 Bestuur
Lasten&Baten
69
0
69
0
502 Ondersteuning
Lasten&Baten
-102
0
-102
0
0
0
0
0
Uitvoeringskosten Zorg voor de Jeugd Friesland Met de Friese gemeenten is afgesproken dat SDF de coördinatie van de Integrale Vroeghulp namens de Friese gemeenten financiert. De Integrale Vroeghulp wordt uitgevoerd door de GGD en de kosten zijn € 24.000 voor de Friese gemeenten en die dragen bij in de kosten conform de afgesproken verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners in 2024. Het aandeel van Leeuwarden is verwerkt in het Programma Meedoen. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
2025 Lasten
bedragen x € 1.000 2026
Baten
Lasten
Baten
01 Sterke samenl., kansen voor 102 Meedoen iedereen
Lasten&Baten
0
0
0
0
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
Lasten&Baten
24
24
0
0
24
24
0
0
502 Ondersteuning
Herijking vastgoedexploitatie 2025 Enkele budgetten binnen deze vastgoedexploitatie hebben een onderschrijding, dan wel een overschrijding. Via deze wijziging worden deze budgetten incidenteel voor begrotingsjaar 2025 herijkt. Deze wijziging beslaat meerdere programma's doordat de vastgoedexploitatie meerdere programma's raakt. De wijziging is volledig budgetneutraal. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
2025 Lasten
bedragen x € 1.000 2026
Baten
Lasten
Baten
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern.
Lasten&Baten
-60
0
0
0
03 Toonaangevend in cultuur/evenementen
Lasten&Baten
60
0
0
0
04 Circulaire en concurrerende 401 Economie economie
Lasten&Baten
-100
0
0
0
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
Lasten&Baten
100
0
0
0
0
0
0
0
301 Cultuur
501 Bestuur
Bijdrage vfonds Nederland De stichting vfonds Nederland steunt jaarlijks honderden projecten die bijdragen aan vrede, vrijheid en democratie. De stichting heeft aan de gemeente een bijdrage van € 30.000 toegekend voor het project Nieuwe Route Camminghaburen. Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
01 Sterke samenl., kansen voor 102 Meedoen iedereen Resultaat
Lasten&Baten
2025 Lasten
bedragen x € 1.000 2026
Baten
Lasten
Baten
30
30
0
0
30
30
0
0
Fasering onttrekking fondsen en reserves De raad heeft voor begrotingsjaar 2025 voor diverse projecten dekking uit reserves beschikbaar gesteld, waaronder ook de drie reserve fondsen. Een aantal van deze projecten kennen een langere doorlooptijd dan oorspronkelijk werd ingeschat. Hierdoor zal het toegekende budget in 2025 niet volledig nodig zijn. In het kader van de verantwoording over begrotingsonrechtmatigheid is het wenselijk om de begrote reserve-onttrekkingen naar beneden bij te stellen. Via deze wijziging wordt de begrote onttrekking aan de reserves voor de hieronder genoemde projecten en bedragen in 2025 verlaagd, en wordt de onttrekking voor 2026 met hetzelfde bedrag verhoogd.
Deze wijziging bevat aanpassing van de volgende projecten: Programma Leeuwarden Oost - RES027 ISV III (€ 308.420) - RES070 Fonds maatschappelijke vernieuwing (€ 947.336) Fietsenstalling Nieuwestad - RES016 Parkeren (€ 500.000) - RES071 Fonds strategische ontwikkeling (€ 600.000) Data en technologie - RES071 Fonds strategische ontwikkeling (€ 350.000) Ontwikkelkader Prinsentuin - RES070 Fonds maatschappelijke vernieuwing (€ 350.000) Kunstproject Ipe Brouwerssteeg - RES070 Fonds maatschappelijke vernieuwing (€ 200.000) Vergroenen schoolpleinen - RES069 Fonds klimaat, energie, biodiversiteit (€ 150.000) Economische impuls binnenstad - RES070 Fonds maatschappelijke vernieuwing (€ 18.500) - RES071 Fonds strategische ontwikkeling (€ 100.500) Leren voor morgen - RES071 Fonds strategische ontwikkeling (€ 47.500) Wij stellen voor dit als volgt in de begroting(en) te verwerken. Hoofdopgave
Programma
Soort
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
mutatie
2025 Lasten
bedragen x € 1.000 2026
Baten
Lasten
Baten
01 Sterke samenl., kansen voor 103 Volksgezondheid en Lasten&Baten iedereen sport
-947
0
947
0
01 Sterke samenl., kansen voor 104 Onderwijs iedereen
Lasten&Baten
-198
0
198
0
02 Bet.baar wonen in gez/veilig 201 Milieu, Volkshuis., leefomg LO en Sted.vern.
Lasten&Baten
-550
0
550
0
04 Circulaire en concurrerende economie
401 Economie
Lasten&Baten
-427
0
427
0
04 Circulaire en concurrerende economie
402 Verkeer, vervoer en Lasten&Baten waterstaat
-1.100
0
1.100
0
05 Samenwerking en organisatie Resultaat
502 Ondersteuning
-350
-3.572
350
3.572
-3.572
-3.572
3.572
3.572
Lasten&Baten
Leeuwarden, 25 november 2025, burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
burgemeester. Signed By: de Haan, Hein {{Signer1}} 25/11/2025 13:52:22 CET ID: 168b7a4f-d823-41be-856d-47541e94008e Auth: Scribble
secretaris. Signed By: de Jong, Eelke {{Signer2}} 26/11/2025 10:17:57 CET ID: 168b7a4f-d823-41be-856d-47541e94008e Auth: Scribble
*Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.