20240507 Vergelijking Financiële tabel Jeugdagenda incl toelichting

Eerste versie Jeugd Agenda Incidentele investeringen Jeugd Agenda

2024

Herijkte Jeugd Agenda 2025

2026

Programmakosten Programmamanager Trekker Versterken van het dagelijkse leven Trekker Inclusiever onderwijs Trekker Gemeentelijke toegang Monitoring Overige programmakosten Subtotaal

€ € € € € € €

120.500 96.500 96.500 96.500 30.000 10.000 450.000

Jeugd & het versterken van het dagelijkse leven Wijk- en dorpscans Onderzoek Preventieplus @Ease PreventiePlus Jongerenwerk Subtotaal

€ € € € € €

40.000 40.000 30.000 80.000 65.000 255.000 €

Jeugd & inclusiever onderwijs Einsteinclass Caleidoscoop Jok'ers Subtotaal

€ € € €

100.000 111.440 550.000 761.440 €

Jeugd & gemeentelijke toegang Kwartiermaker Toekomstscenario Tijdelijke ziektevervang JET Verklarende Analyse Kwaliteitshandboek Cliëntervaringsonderzoek uitbreiden Inzet Steunfiguur netwerk Subtotaal

€ € € € € € €

120.500 500.000 100.000 € 100.000 50.000 40.000 90.000 900.500 € 100.000 €

Totaal incidenteel

€

€ 120.500 € € 96.500 € € 96.500 € € 96.500 € € 30.000 € € 10.000 € € 450.000 €

-

-

€

€

2.366.940 € 550.000 €

Totaal

120.500 96.500 96.500 96.500 30.000 10.000 450.000

€ € € € € € €

361.500 289.500 289.500 289.500 90.000 30.000 1.350.000

-

€ € € € € €

40.000 40.000 30.000 80.000 65.000 255.000

-

€ € € €

100.000 111.440 550.000 761.440

-

€ € € € € € €

120.500 500.000 200.000 50.000 40.000 90.000 1.000.500

450.000 €

3.366.940

Incidentele investeringen Jeugd Agenda

2024

2025

2026

Totaal

Programmakosten Programma management Monitoring

€ €

140.000 € 60.000 €

140.000 € 60.000 €

140.000 € 60.000 €

420.000 180.000

Subtotaal

€

200.000 €

200.000 €

200.000 €

600.000

Jeugd & het versterken van het dagelijkse leven Project @Ease Buurtgezinnen (uitbreiding + voortzetting pilot over stad)

€ €

30.000 € 30.000 €

30.000 € 50.000 €

30.000 € 100.000 €

90.000 180.000

Subtotaal

€

60.000 €

80.000 €

130.000 €

270.000

Jeugd & inclusiever onderwijs Caleidoscoop Collectieve onderwijs-zorgarrangementen

€ €

112.000 100.000 €

150.000

€ €

112.000 250.000

Subtotaal

€

212.000 €

150.000 €

-

€

362.000

Jeugd & gemeentelijke toegang Inzet steunfiguur netwerk Verklarende analyse training

€

90.000 €

€

100.000

90.000 € €

180.000 100.000

Subtotaal

€

100.000 €

90.000 €

90.000 €

280.000

Subtotaal incidentele investeringen

€

572.000 €

520.000 €

420.000 €

1.512.000

Incidentele investeringen kostenbeheersing Jeugdondersteuners Voorbereiding en uitbreiding toekomstscenario zicht op veiligheid Tijdelijke ziektevervanging Jeugdexpertteam Kwaliteit en toezicht toegang Subtotaal investering kostenbeheersing

€ € € € €

2024 426.000 35.000 500.000 150.000 1.111.000

€ €

2025 576.000 € 75.000

€ €

150.000 € 801.000 €

2026 576.000 € € € 150.000 € 726.000 €

Totaal 1.578.000 110.000 500.000 450.000 2.638.000

Totaal incidenteel

€

1.683.000 €

1.321.000 €

1.146.000 €

4.150.000

Toelichting Programmakosten Jeugd & Versterken dagelijks leven

De programma kosten zijn meer dan gehalveerd. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd binnen bestaande formatie. Voor monitoring is meer geld gereserveerd, gelet op het belang van een goede monitor Totale kosten van deze pijler is met € 15.000 verhoogd. We hebben er voor gekozen om de buurtgezinnen, naar aanleiding van postitieve resultaten in Leeuwarden Oost, uit te breiden over de rest van de gemeente. De wijkscans zijn niet meer opgenomen. We sluiten hiervoor aan bij de scans van de sociale basis. Het onderzoek naar preventieplus wordt uitgevoerd binnen bestaande formatie. Inzet van preventieplus moet leiden tot minder inzet individuele maatwerkvoorzieningen. De vrijgevallen middelen worden ingezet om de preventieplus te financieren, hiervoor worden dan ook geen extra middelen vanuit de Jeugd Agenda gereserveerd. @ease wordt voor drie jaar bekostigd in plaats van 1 jaar. Pas na een aantal jaren kunnen we goed inschatten welk effect de inzet van @ease heeft. De extra middelen voor het het jongerenwerk worden nu gehaald uit het ISI budget (zie daarvoor het raadvoorstel Jeugd Agenda)

Jeugd & inclusiever onderwijs

Kosten Jeugdondersteuners (staan in de herijkte Jeugd Agenda in de tabel 'incidentele investeringen kostenbeheersing') zijn voor 2024 lager dan voor de andere jaren, dit wordt veroorzaakt door dat halverwege het jaar de wervingsprocedure nog niet was afgerond. In de eerste versie van de Jeugd Agenda is in de tabel de afkorting voor jeugdondersteuners gebruikt (jok'ers). In de herijkte jeugd Agenda is geld opgenomen voor collectieve onderwijs-zorgarrangementen, in de eerste versie werd dit de Einsteinclass genoemd. Dit is een vorm van onderwijs-zorgarrangementen. Doordat de wervingsprocedure voor de Jeugdondersteuners nog niet is afgerond blijft er een bedrag over op de Jeugdondersteuners. Dit restant wordt in 2025 ingezet voor de collectieve onderwijs-zorgarrangementen.

Jeugd & gemeentelijke Toegang

De inzet van Steunfiguur uit het netwerk is later in de tijd gezet (vanaf 2025) en is voor 2 jaar opgenomen omdat we dan beter kunnen inschatten wat het effecten van de inzet is. Voor de implementatie van de verklarende analyse is een bedrag van € 100.000 opgenomen, dit is gehalveerd ten opzichte van de vorige versie. De implementatie van de Verklarende Analyse is onderdeel van de uitwerking Regiovisie (doorontwikkeling gebiedsteams), Leeuwarden lift hierop mee. Tijdelijke ziektevervanging JET, Kwaliteitshandboek en voorbereiding Toekomstscenario is verschoven naar de tabel 'incidentele investeringen kostenbeheersing'. Het Kwaliteitshandboek valt onder kwalteit en toezicht toegang. Ten aanzien van het toekomstscenario is de keus gemaakt om geen middelen in te zetten voor een kwartiermaker maar voor de uitbreiding van de pilot Zicht op Veiligheid. In februari 2024 is duidelijk geworden dat gemeente Leeuwarden subsidie krijgt voor de pilot Zicht op Veiligheid en is uitbreiding mogelijk. Er is gekozen om het cliëntervaringsonderzoek niet uit te breiden omdat dit niet direct bijdraagt aan het verlagen van de instroom en daarmee niet direct geld bespaard.

In hoofdstuk 8 van de Jeugd Agenda wordt toegelicht welke middelen beschikbaar zijn om in te zetten. Dit betreffen incidentele middelen vanuit de Hervormingsagenda en middelen om acute problemen in de jeugdhulp op te lossen. Hiervan wordt € 2,6 miljoen ingezet om maatregelen te financieren (tabel 'incidentele investeringen kostenbeheersing') en € 1,5 miljoen om de ambities van de Jeugd Agenda te realiseren. In de vorige versie van de Jeugd Agenda werden onder andere de Jeugdondersteuners en @Ease voor 1 jaar gefinancierd. Hierdoor werden niet alle incidentele middelen besteed. Ongeveer € 800.000 bleef beschikbaar in de reserve budgetoverheveling en zou betrokken worden in de Mid Term Review. In de Mid Term Review bleek onvoldoende ruimte om de Jeugdondersteuners structureel te financieren en is gekozen om het volledige bedrag van de incidentele middelen in te zetten voor de maatregelen en de ambities uit de Jeugd Agenda. De programmakosten zijn naar beneden bijgesteld en de middelen die hierdoor vrij kwamen, zijn ingezet voor de financiering van de Jeugdondersteuners en meerjarige financiering van de ambities uit de Jeugd Agenda (zoals @Ease, buurtgezinnen en steunfiguur netwerk)