2024-02-07 Aanvullende informatie op memo Jeugdagenda 6 februari 2024

MEMO Aan: de gemeenteraad via de griffie Van: Nathalie Kramers, portefeuillehouder Jeugd Datum: 7 februari 2024 Kopie: college

In antwoord op de vragen die door de fracties van de VVD, D66 en Lijst058 zijn gesteld naar aanleiding van mijn verzoek gisteren, het volgende. Hieronder leest u de informatie waarover ik beschik. Vanuit zorgvuldigheid benadruk ik dat dit indicatieve cijfers zijn die vooruitlopen op de presentatie van het rekeningresultaat 2023. Cijfers In de TURAP van september 2023 hebben wij een nadelig resultaat van 2,44 mln. op de kosten van de jeugdhulp gemeld (afgerond 2,5 miljoen). Een aantal van de in de TURAP gesignaleerde oorzaken hebben zich in het 2e half jaar helaas doorgezet. De stijging van de kosten voor Maatwerkovereenkomsten is dankzij interne sturing daarop, wel gestopt. Ondanks de inspanningen om de kostenstijging te stoppen, is over de tweede helft van 2023 een extra nadelig resultaat te verwachten van naar beste schatting nu: 3,1 miljoen. Het is pas bij het binnenkomen van de facturen over die laatste maanden, dat dit beeld van een extra en onverwachte kostenstijging duidelijk werd. Een deel daarvan wordt overigens door ons nog betwist, voor een deel hebben we nog niet alles binnen omdat het werk nog onderhanden is (dus het bedrag van 3,1 miljoen heeft nog een bandbreedte). Vorig jaar was al in februari en mei de Begroting 2023 tweemaal bijgesteld, in totaal +5,3 mln. kosten. De bijgestelde Begroting 2023 bedroeg 55,3 mln.

De TURAP en deze indicatie van het uiteindelijke resultaat geven een afwijking van 5,5 mln. Waarmee de totale uitgaven van de jeugdzorg over 2023 op 60,9 mln. uitkomen. Een stijging van 9,3 mln. ten opzichte van 2022. Ontwikkeling begroting 2023 jeugdzorg Primitieve Begroting Febr/Mei 2023 +5,3 mln TURAP (sept 2023) +2,5 mln Januari 2023 +3,1 mln

50,0 mln 55,3 mln 57,8 mln 60,9 mln

Ontwikkeling werkelijke kosten jeugdzorg over de jaren 2020 39,7 mln 2021 41,5 mln +1,8 mln 2022 51,6 mln + 10,1 mln 2023 60,9 mln +9,3 mln

Blad 2

Duiding We hebben een aantal aannames over de patronen die deze actuele kostenstijging veroorzaken. Nog steeds stijgt het aantal kinderen waarvoor een indicatie voor jeugdhulp wordt afgegeven. De loonstijgingen als gevolg van nieuwe CAO’s in de jeugdhulp werken fors door in de tarieven. En we zien een toename van de intensiteit van de trajecten: er worden zwaardere profielen geïndiceerd en kinderen zijn langer in zorg. Deze forse kostenstijging in de jeugdhulp is een landelijke ontwikkeling, waarin Leeuwarden niet afwijkt. Er is nadere analyse nodig om deze aannames te toetsen en te kunnen vaststellen welke aanvullende interventies nodig en uitvoerbaar zijn. Uiteraard is het proces van duiding en bijsturing meteen al begonnen, maar voor meer fundamentele interventies hebben we ook steun van de gemeenteraad nodig. Zoals we al eerder hebben geconstateerd, heeft de gemeente niet alle bevoegdheden die passen bij de verantwoordelijkheden die we hebben. Het Rijk heeft bijvoorbeeld de reikwijdte van de Jeugdwet nog steeds niet aangepast. Interventies in de toegang/verwijzing en in de begrenzing van kosten kunnen daarom alleen samen met verwijzers en aanbieders gerealiseerd worden. Tijdlijn Bovenstaande informatie kwam zo snel mogelijk tot mij, en dat was vorige week op de avond van de informatieve bijeenkomst over de Jeugdagenda.

De dagen daarna heb ik benut om met de ambtelijke dienst (beleid en financiën) en het college op een rij te zetten: hoe we zo snel mogelijk en zo goed mogelijk uw raad hierover kunnen informeren - en welke betekenis deze financiële context kan of moet hebben voor de besluitvorming over de voorliggende Jeugdagenda 2024-2028. Op grond daarvan ontving u mijn verzoek om te overwegen om het debat pas te voeren op basis van een beter onderbouwd zicht op: - de financiële kengetallen zelf - de maatregelen die we nemen en moeten gaan nemen - de mogelijke betekenis voor de Uitvoeringsagenda 2024 (dit is een bijlage in de Jeugdagenda) - het effect op de Begroting 2024 alsmede de meerjarencijfers - eventuele prioritering binnen de investeringsparagraaf in de Jeugdagenda 2024-2028 - en de financiële ruimte voor aanvullende verzoeken van de raad. Proces Zoals ik in mijn memo aangaf, is het idee om deze aanvullende informatie zo snel mogelijk, doch uiterlijk in de week na het voorjaarsreces, naar u te sturen. Mijn verzoek om aanhouden van het debat liep in tijd parallel aan het verzoek van drie fracties om het debat om andere redenen uit te stellen, waarvan ik op dat moment nog niet op de hoogte was.