2022.10.26 Presentatie begroting 2023 v0.3.pptx

Toelichting begroting 2023 Jacqueline Pitstra Jorrit Zuidema

Inhoud presentatie • Wat wordt er van u gevraagd? • Begroting in cijfers • Vervolg: inflatieproblematiek & opzet begroting

Wat wordt er van u gevraagd? Gemeentewet • College toestemming geven volgens de begroting en meerjarenraming geld uit te geven en binnen te halen • Vaststellen tarieven gemeentebelastingen en heffingen 2023 Financiële verordening • Vaststellen bijbehorende investeringskredieten • Opheffen en instellen van reserves en voorzieningen • Verwerken mee- en tegenvallers in de begroting 2022

Doelen en prioriteiten 2022-2026 Coalitieakkoord Voorjaarsnota

Begroting 2023/1e begrotingswijziging/ TURAP

Begroting 2024 / TURAP

Verwerkt en toegelicht in begroting en meerjarenraming • €9,4 miljoen structureel • €24 miljoen incidenteel

Jaarstukken 2022 Jaarstukken 2023 Midterm review

Nog nader te bepalen • In totaal €40 miljoen incidenteel (3 nieuwe reserves): o o o

klimaat, energie en biodiversiteit maatschappelijke vernieuwing strategische ontwikkeling

Begroting is meerjarig sluitend Coalitieakkoord Voorjaarsnota

Begroting 2023/1e begrotingswijziging/ TURAP

Begroting 2024 / TURAP Nieuwe (beleids)nota’s  voorlopige planning in de maak

Jaarstukken 2022 Jaarstukken 2023 Midterm review

• Overschot €1 miljoen in 2026 • Algemene reserve boven ondergrens: €15 miljoen, namelijk €32 miljoen

Na 1e begrotingswijziging Coalitieakkoord Voorjaarsnota

Begroting 2023 /1e begrotingswijziging/ TURAP

Begroting 2024 / TURAP

Jaarstukken 2022 Jaarstukken 2023 Midterm review

• Perceptiekosten OZB doorberekend in de tarieven 2023: €250.000 • Voortgang tijdelijk gefinancierd bestaand beleid: €1.070.000 (2023) en €1.270.000 (2024) • Begroting blijft meerjarig sluitend en algemene reserve boven €15 miljoen

Begroting 2023 in cijfers Exploitatie

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

€ 588.967.000

€ 603.947.000

Saldo toevoegingen en onttrekkingen reserves

€ 60.210.000

€ 45.230.000

Resultaat

€ 649.177.000

€ 649.177.000

Begrote eindstand

2022

2023

Algemene reserve

45.277.000

23.784.000

Bestemmingsreserves

33.602.000

70.076.000

Begroting 2023 in cijfers • Gehanteerde accressen voor lonen en prijzen

Begroting 2023 in cijfers • Stijging opbrengst ‘prijsgevoelige’ heffingen (OZB, Afvalstoffenheffing, Rioolheffing, Precariobelasting en hondenbelasting): 4,9%; • Stijging opbrengst ‘loongevoelige’ heffingen (Leges, begraafrechten, bruggelden, havengelden en veergelden): 3,7%.

Begroting 2023 in cijfers • Gemiddelde lokale lasten t.o.v. landelijke gemiddelde.

Inflatieproblematiek • Raadsvoorstel komt 1 november as. in college: – Duiding van de maatschappelijke en financiële impact van stijging energieprijzen/inflatie vanuit vier perspectieven : Inwoners, bedrijven, gesubsidieerde instellen/verbonden partijen en gemeentelijke bedrijfsvoering; – Voorstel tot aanpak om impact te verzachten;

• Stand Algemene reserve voldoende om financiële gevolgen van bovenstaande in 2023 op te vangen.

Nieuwe opzet begroting (& jaarstukken) • In begroting 2023 is een doelboom per domein opgenomen • In nauwe afstemming met auditcommissie wordt begin 2023 een samengesteld voorstel met verbeteringen informatiewaarde aan u voorgelegd.