RV Zienswijze Resultaatbestemming 2024 en Programmabegroting 2025 G&V

BESLISVOORSTEL RAAD LAREN Besluitvormend orgaan

Gemeente Laren - Gemeenteraad Gemeentecode Laren.

Onderwerp

Zienswijze Resultaatbestemming 2024 en Programmabegroting 2026 Gooi & Vechtstreek. Portefeuillehouder Midden, J.G. van Openbaar Ja.

Korte inhoud

De Regio Gooi en Vechtstreek heeft de gemeenten verzocht hun zienswijze kenbaar te

maken op het voorstel voor de Resultaatbestemming 2024 en de Programmabegroting 2026-2029. Deze documenten bevatten de financiële verantwoording van 2024 en de planning voor de komende vier jaar. De gemeenteraad van Laren heeft een concept

zienswijze opgesteld waarin diverse aandachtspunten en verzoeken voor de regio zijn opgenomen. Besluiten

1. In te stemmen met de zienswijze van de gemeenteraad van Laren op de Resultaatbestemming 2024 en de Programmabegroting 2026-2029 van de Regio Gooi en Vechtstreek. 2. De zienswijze door te sturen aan de Regio Gooi en Vechtstreek.

Aanleiding voorstel

De Regio Gooi en Vechtstreek heeft de gemeenten verzocht hun zienswijze kenbaar te maken op de Resultaatbestemming 2024 en de Programmabegroting 2026-2029. De zienswijze geeft inzicht in de financiële positie van de Regio en de gevolgen voor de

gemeentelijke bijdrage. Er zijn enkele aandachtspunten benoemd, waaronder de beperkte post onvoorzien, de nascheiding van PMD, pandemische paraatheid en de inzet van SPUK-middelen voor laaggeletterdheid. Doel

Het college vraagt uw raad om in te stemmen met de bijgevoegde zienswijze, zodat deze kan worden doorgestuurd aan de Regio Gooi en Vechtstreek.

Pagina 1 van 4

Toelichting besluit (argumenten)

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de conceptzienswijze op de

Resultaatbestemming 2024 en de meerjarenbegroting 2026–2029 van de Regio Gooi en Vechtstreek. De zienswijze bevat constructieve kanttekeningen bij zowel het gevoerde financiële beleid over 2024 als de begrotingsvooruitzichten voor de komende jaren.

Financieel perspectief Resultaatbestemming 2024:

De Regio sluit het jaar 2024 af met een positief financieel resultaat van ruim € 2,3

miljoen. Voor de gemeente Laren betekent dit een restitutie van een aandeel uit het

resultaat van circa € 45.000 (indicatief; definitieve cijfers volgen via de jaarrekening en het verdelingsmodel van de Regio).

We stellen voor om in te stemmen met de voorgenomen dotaties aan verplichte reserves (zoals rampenbestrijding en spaarverlof RAV) en het vrijvallen van ongebruikte bestemmingsreserves.

Financieel perspectief Programmabegroting 2026–2029:

De begroting is structureel sluitend. De Regio kondigt aan in 2026 een separaat

bezuinigingstraject op te starten om de kosten verder te beheersen. De raad acht het van groot belang dat gemeenten hier vroegtijdig en inhoudelijk bij worden betrokken.

De begroting voorziet daarnaast in investeringen in de huisvesting van GAD-locaties. De gemeente vraagt daarbij om tijdige voorlegging van investeringsvoorstellen, inclusief dekkingsbronnen, afschrijvingstermijnen en risicoparagraaf.

Inhoudelijke en financiële aandachtspunten: •

PMD-nascheiding: de overgang van bronscheiding naar nascheiding per juli 2026 kan extra kosten met zich meebrengen voor communicatie en

overgangsinspanningen. Monitoring is nodig om afwijkingen tijdig te signaleren. •

Pandemische paraatheid: tijdelijke Rijksmiddelen vervallen vanaf 2026. De risico’s van een verslechterde paraatheid raken ook de lokale gezondheidsstructuur.

•

Arbeidsmarktbeleid en laaggeletterdheid: na beëindiging van het

Werkgeversservicepunt (WSP) en opheffing van DU wordt de inzet van SPUK-

middelen cruciaal. Gemeenten willen zekerheid over voortzetting en effectiviteit van dit beleid. Duurzaamheid

Het voorstel bevat aandacht voor duurzaamheid, onder andere in de vorm van

nascheiding van PMD en investeringen in huisvesting voor de GAD, die duurzaam worden ingericht.

Pagina 2 van 4

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Beleidskader is de Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek, de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen. Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

Niet van toepassing, in andere gemeente wordt een inhoudelijk zelfde voorstel gedaan. Kanttekeningen

Er is slechts € 5.000 gereserveerd voor onvoorziene uitgaven, terwijl het door de Regio zelf gehanteerde normbedrag ruim € 447.000 bedraagt. De begroting is structureel sluitend, maar dit maakt de begroting kwetsbaar voor

schommelingen in bijvoorbeeld loonontwikkelingen, cao-afspraken of oplopende zorgkosten. Financiën

De zienswijze zelf heeft geen directe financiële gevolgen, maar raakt wel aan meerdere

financiële aspecten van de Regio Gooi en Vechtstreek die relevant zijn voor de gemeente Laren. Zo ontvangt Laren naar verwachting een aandeel in het positieve resultaat over 2024, wat ten goede komt aan de algemene middelen (indicatief € 45.000 ,-).

Tegelijkertijd signaleren we risico’s in de meerjarenbegroting van de Regio, met name door de zeer beperkte post onvoorzien (€ 5.000) en de aangekondigde

bezuinigingsrichting vanaf 2025. Ook ontwikkelingen zoals de overgang naar PMD-

nascheiding, mogelijke vervallen van Rijksmiddelen voor pandemische paraatheid en het wegvallen van structurele financiering voor arbeidsmarktbeleid kunnen op termijn financiële impact hebben voor Laren.

Pagina 3 van 4

De zienswijze beoogt daarmee indirect invloed uit te oefenen op toekomstige

kostenontwikkeling, financiële beheersbaarheid en risicoafdekking op regionaal niveau.

Voor de bijdrage van de gemeente Laren betekent dit een verhoging in de exploitatie van € 55.887 voor 2026 zoals in onderstaande tabel is af te lezen. De verhoging van de

kosten zit met name in verhoging van de lonen, pensioenen, prijsindex en verhoging kosten taxivervoer. Laren

2025

2026

2027

2028

2029

Totale bijdrage 2.851.190 2.980.408 3.002.952 3.014.941 3.018.156 Toename t.o.v. 2025

-

129.218

151.762

163.751

166.966

Bijdrage GAD 1.440.149 1.513.480 1.531.616 1.542.080 1.544.046 Toename t.o.v. 2025 Netto effect op expl.

-

73.331

91.467

101.931

103.897

55.887

60.295

61.820

63.069

Begrotingswijziging nodig? Nee

Uitvoering

Na vaststelling door uw raad wordt de zienswijze verstuurd aan de Regio Gooi en Vechtstreek.

Communicatie N.v.t.

Bijlagen

Concept raadsbesluit

1. Concept zienswijze gemeenteraad Laren op Resultaatbestemming 2024 en Programmabegroting 2026-2029 Regio Gooi en Vechtstreek.

2. Voorstel Resultaatbestemming 2024 Regio Gooi en Vechtstreek. 3. Programmabegroting 2026-2029 Regio Gooi en Vechtstreek. Steller

G. Nijeboer Registratiedatum 15 mei 2025

Pagina 4 van 4