RV Zienswijze Ontwerp-programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 VRGV

BESLISVOORSTEL RAAD LAREN Besluitvormend orgaan

Gemeente Laren – Gemeenteraad. Gemeentecode Laren.

Onderwerp

Zienswijze Ontwerp-programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 VRGV. Portefeuillehouder Rijn, R.K. van. Openbaar Ja.

Korte inhoud

De ontwerp-programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 worden door de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek aan de gemeenteraad aangeboden zodat hierop een zienswijze kenbaar gemaakt kan worden. De gemeentelijke bijdrage is verhoogd met de

opgenomen onderdelen van de Kadernota 2027. Zoals gebruikelijk, wordt voor autonome ontwikkelingen zoals loon- en prijsindexatie financiële dekking gevraagd. Voor 2027 wordt naast deze autonome ontwikkelingen ook uitgaven gedaan voor continuïteit

informatiebeheer. Tegenover deze uitgaven staan aanvullende inkomsten vanuit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). De totale toename in de gemeentelijke

bijdragen komt daarmee uit op hetzelfde bedrag wat aan inflatie en cao-correctie wordt gevraagd. Besluiten

1. Kennis te nemen van de inhoud van de ontwerp-programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 VRGV;

2. Bijgaande zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Aanleiding voorstel

In 2025 is het herziene organisatiebesluit vastgesteld. In lijn met de nieuwe

organisatiestructuur zijn het aantal programma’s teruggebracht tot drie inhoudelijke programma’s: Crisisbeheersing, Brandweerzorg en Bedrijfsvoering.

Pagina 1 van 4

De programma’s van GHOR en Bevolkingszorg zijn hiermee vervallen als zelfstandige

programma’s en zijn zowel beleidsmatig als financieel ondergebracht bij het programma Crisisbeheersing.

Een tweede verandering is dat het onderscheid naar ‘beleidsthema’s’ en ‘speerpunten

regulier werk’ is vervallen. In plaats daarvan spreken we voortaan over beleidsprioriteiten. Tot slot betreft de derde verandering de opbouw van de programmabegroting.

In de ontwerp-programmabegroting zijn drie grote aandachtgebieden opgenomen waar in 2027 de focus op ligt: 1.

Het versterken van de weerbaarheid (extern, eigen organisatie)

3.

Versterken vrijwilligheid

2.

Landelijke samenwerkingsagenda

Elk van die aandachtsgebieden heeft een link met de doelen uit het beleidsplan. Verdere uitwerking van de beleidsthema’s is te vinden in hoofdstuk 3 van de programmabegroting 2027 VRGV. Doel

Doel van dit voorstel is om de raad in de gelegenheid te stellen hun zienswijzen kenbaar te maken of om nadere toelichting te vragen. Toelichting besluit (argumenten)

1.1 Weerstandsvermogen en risicoprofiel

De totale beschikbare weerstandscapaciteit is voldoende om een weerstandsratio van 1.0 te realiseren. De weerstandsratio is dus conform de bestuurlijke afspraak 1,0. De

uitgewerkte risicoparagraaf is opgenomen in hoofdstuk 4. Deze is geactualiseerd conform de gemaakte afspraken.

1.2. De ontwerp-programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 is gebaseerd op de kadernota 2027 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

De ontwerp-programmabegroting en meerjarenraming 2028-2030 is conform de kostenraming die is opgenomen in de kadernota 2027.

2.1 Voorleggen aan de gemeenteraad is conform Gemeenschappelijke Regeling VRGV.

Ingevolge artikel 12 en 27 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2024, krijgt de gemeenteraad de gelegenheid om een zienswijze over de

financiële stukken van de Veiligheidsregio naar voren te brengen. Middels bijgevoegde conceptbrief wordt u een voorstel gedaan over het indienen van een zienswijze. Kanttekeningen

1.1. Risico’s opgenomen in H4 ontwerp-programmabegroting 2027 VRGV.

Kanttekening en risico’s staan opgenomen in hoofdstuk 4 van de ontwerpprogrammabegroting 2027 VRGV op bladzijde 23-26.

Pagina 2 van 4

1.2 Er staan meerdere PM-posten opgenomen in de begroting.

De Veiligheidsregio verwacht dat er in het kader van weerbaarheid, extra investeringen nodig zijn om de eigen organisatie robuust te krijgen. Zo zijn de huidige

noodstroomvoorzieningen binnen de Veiligheidsregio nog onvoldoende om 72 uur

stroomuitval op te vangen. De extra investeringen hiervoor zijn nog niet duidelijk en naar verwachting komt hiervoor geen extra Rijksbijdrage. In de bijgaande zienswijze brief,

wordt opgeroepen om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de hoogte van deze PM posten en zo veel mogelijk dekking te zoeken hiervoor binnen de eigen begroting. Duurzaamheid

De Veiligheidsregio vindt het belangrijk om op zorgvuldige wijze met onze omgeving en

planeet om te gaan. Het thema duurzaamheid staat dan ook hoog op de agenda en is een belangrijk focuspunt binnen planvorming. Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Met de herziening van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn wijzigingen doorgevoerd die effect hebben op het bestuurlijk traject van de (ontwerp-) programmabegroting. De voornaamste zijn:

1. Gemeenteraden hebben twaalf weken de tijd om hun zienswijze op de ontwerpprogrammabegroting te delen. Dit was voorheen acht weken.

2. Het dagelijks bestuur stelt de raden schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijzen van de raden, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Dit doet zij voorafgaande aan het vaststellen van de programmabegroting door het algemeen bestuur. Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

Gemeenten Blaricum en Laren zijn onderdeel van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De gemeente Eemnes is onderdeel van de Veiligheidsregio Utrecht. Financiën

De gemeentelijke bijdrage is verhoogd met de opgenomen onderdelen uit de Kadernota 2027. Dit betreft een compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen. Daarnaast wordt

voor 2027 aanvullende uitgaven gedaan voor de continuïteit van informatiebeheer. Deze uitgaven worden opgevangen door aanvullende inkomsten vanuit de BDuR gelden. De

veiligheidsregio ontvangt BDUR-middelen rechtstreeks van het Rijk en zet deze in voor

o.a. crisisbeheersing en informatievoorziening. Voor de gemeente Laren betreft dit een

totale verhoging van €61.788.- wat uitkomt om een algemene bijdrage van €1.200.067.en een bijdrage bevolkingszorg van €60.473.-.

Pagina 3 van 4

Voor een aantal overige onderwerpen is er nog geen concreet financieel inzicht. Deze posten zijn daarom als PM opgenomen. Het betreft onder andere: -

Landelijke invoering regeling PTSS

-

Weerbaarheid: robuustheid van de eigen organisatie

-

Versterking wijkbrandweer

Ten aanzien van deze (toekomstige) ontwikkelingen geldt dat eventuele aanvullende

financiële consequenties pas kunnen worden betrokken bij de gemeentelijke begroting

op het moment dat deze voldoende concreet zijn uitgewerkt. Hierbij is het uitgangspunt

dat nieuwe taken en uitbreidingen van bestaand beleid in beginsel alleen uitvoerbaar zijn wanneer hiervoor volledige en structurele Rijksdekking beschikbaar is ofwel de dekking binnen de huidige begroting wordt gevonden, zodat de druk op de gemeentelijke begroting niet verder toeneemt.

Begrotingswijziging nodig? Nee

Uitvoering

De gemeenteraden worden uitgenodigd uiterlijk 5 juni 2026 hun zienswijze te geven op de eerder genoemde stukken. Na verwerking van de zienswijzen worden de definitieve stukken voor vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur op 1 juli 2026. Het

Dagelijks Bestuur wordt over uw besluit geïnformeerd door middel van bijgevoegde brief. Communicatie

Zie uitleg uitvoering. Bijlagen

Concept raadsbesluit

1. aanbiedingsbrief Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ontwerp-programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030

2. ontwerp-programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 3. zienswijze brief Laren Registratiedatum 17 maart 2026

Pagina 4 van 4