RV Wegenbeheerplan 2024-2028 Laren

BESLISVOORSTEL RAAD LAREN Besluitvormend orgaan

Gemeente Laren - College van B&W en/of burgemeester Gemeentecode Laren.

Onderwerp

Wegenbeheerplan 2024 – 2028. Portefeuillehouder Midden, J.G. van Openbaar Ja.

Korte inhoud

Een wezenlijk onderdeel van het beheer van de openbare ruimte is wegebeheer. Om dit zo efficiënt en veilig mogelijk te kunnen uitvoeren, is er geld nodig. Door middel van

uitgevoerde inspecties is er inzicht verkregen in de staat van onderhoud van het areaal waarop benodigde onderhoudsmaatregelen worden afgestemd. Besluiten

De raad stemt in met:

1. Het wegenbeheerplan 2024 – 2028 vast te stellen;

2. Het onderhoudsbudget wegen te verhogen naar € 255.000 voor de programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 t/m 2028;

3. Een eventueel tekort op het budget onderhoud wegen 2024 op te nemen in de slotwijziging van 2024;

4. De investeringen reconstructies wegen van de investeringsplanning van de programmabegroting 2024 te vervangen door de investeringen uit het

wegenbeheerplan en de nieuwe investeringen en gewijzigde kapitaallasten op te nemen in de programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 t/m 2028;

5. De uitgaven van de investeringen verdelen over wegen, straten en pleinen (78%) en riolering (22%);

6. Voor 5 investeringen uit het wegenbeheerplan de afschrijvingstermijn, in afwijking van de financiële verordening, te hanteren conform de financiële paragraaf.

Pagina 1 van 7

Aanleiding voorstel

De termijn van het huidige wegenbeheerplan 2017 – 2021 van de gemeente Laren is al

enige tijd afgelopen en een nieuwe beheerplan is nodig. Hiervoor zijn weginspecties van het totale areaal uitgevoerd om opnieuw de onderhoudsbehoefte vast te stellen.

Voor het berekenen van de onderhoudsbehoefte is de wegbeheersystematiek van het CROW de leidraad.

In onderstaande diagram is de huidige wegbeheersituatie van de gemeente weergegeven.

Hierin is af te lezen dat 65% van het areaal wordt beoordeeld als goed, 9% wordt beoordeeld als voldoende en 26% van het areaal te maken heeft met een

onderhoudsachterstand. Dit betreft een oppervlakte van ca. 148.300 m2. Uitgaande van de CROW-systematiek mag de onderhoudsachterstand niet hoger dan 8% bedragen. De gemeente staat hiermee voor een uitdaging.

Vervolg op vorige beheerplan 2017-2021

Na vaststelling van het wegenbeheerplan 2017-2021 is in de genoemde periode

uitvoering gegeven aan het wegbeheer. Jaarlijks zijn de wegen geïnspecteerd, is er groot en klein onderhoud uitgevoerd en zijn klachten adequaat opgepakt en verholpen.

De inspecties zijn jaarlijks verwerkt en getoetst aan de normen in de CROW-systematiek waaruit een lijst met groot onderhoud is voortgevloeid. De onderhoudslijst is ter plaatse geverifieerd en waar nodig nog iets aangepast (beheertoets) om vervolgens aan de hand van werkomschrijvingen uit te voeren.

Geconstateerd is dat het beschikbaar budget op basis van een momentopname in 2016

met name in de laatste jaren van de looptijd van het beheerplan niet meer aansloot bij de beheerbehoefte van de gemeente.

Pagina 2 van 7

Waarom nu pas een nieuw wegenbeheerplan?

In 2021 is het voorgaande wegenbeheerplan afgerond en heeft voldoende input gegeven om een aantal grote projecten verder te kunnen uitwerken en voorbereiden. Denk hier vooral aan de projecten; • •

Gepland groot onderhoud Hilversumseweg Gepland groot onderhoud Vredelaan

Doel

Het doel van het wegenbeheerplan is inzicht geven in de kosten die in de komende

beheerperiode aan wegenonderhoud moeten worden uitgegeven om het (bestaande) wegenareaal veilig en begaanbaar te houden binnen de wettelijke, bestuurlijke en financiële kaders.

Toelichting besluit (argumenten)

1.1 Vaststellen van het wegenbeheerplan

De gemeente Laren is verantwoordelijk voor een veilig en goed onderhouden wegenareaal. Om hier sturing aan te geven maakt men gebruik van een

wegenbeheerplan. Een wegenbeheerplan functioneert tevens als informatiemiddel in het

kader van provinciaal toezicht. Gemeenten zijn op grond van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten) verplicht een wegenbeheerplan op te stellen.

1.2 Het wegenbeheerplan binnen de omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet trad op 1 januari 2024 in werking. Onder de Omgevingswet vervalt de verplichting om een gemeentelijk wegenbeheerplan op te stellen. In de

memorie van toelichting bij de Omgevingswet is echter wel aangegeven dat het opstellen van een omgevingsprogramma voor riolering en water belangrijk is. Daarnaast zijn

gemeenten nog steeds verplicht om invulling te geven aan hun wegbeheertaak. Bij de opbouw van dit wegenbeheerplan is rekening gehouden met de invoering van de

Omgevingswet, door het wegenbeheerplan alvast als programma op te stellen. Het betreft echter nog geen officieel programma conform de systematiek van de Omgevingswet

omdat deze is opgesteld onder de oude wet Ruimtelijke Ordening. De invoering van de

Omgevingswet en het proces van het opstellen van dit wegenbeheerplan liep gelijk. Voor de procedure hanteren we daarom de ‘oude’ route.

1.3 Koppelkansen worden benut

Indien conform dit beheerplan groot onderhoud aan een bepaalde weg plaatsvindt,

ontstaan er kansen om werk-met-werk te maken. Zo wordt standaard gekeken of een weg bij groot onderhoud op een duurzaam veilige wijze kan worden ingericht.

Pagina 3 van 7

Voorbeelden zijn het aanbrengen van snelheid remmende maatregelen, het aanleggen

van fietssuggestiestroken of het vervangen van tegelfietspaden door asfalt. Daarbij wordt ook gelet op het (indien van toepassing) inclusief maken van de openbare ruimte. Tevens worden de kansen voor een grote klimaatbestendigheid bekeken. Voorbeelden hiervan

zijn het afkoppelen van kolken van het riool (LarenRegenKlaar), het verlagen van de berm of het verminderen van het verhard oppervlakte. Ook kan het groot onderhoud aan de

weg aanleiding geven om de naastliggende groeninrichting en beplanting te vervangen. Het vervangen van de openbare verlichting in de komende drie jaar (2025-2027) door

LED verlichting en daarnaast wordt ook de samenwerking met de diverse nutsbedrijven opgezocht om (waar nodig) kabel- en leidingnetten, te vervangen of uit te breiden. Duurzaamheid

Het uitgangspunt voor beleid is het toepassen van duurzaam beheer. Dat wil zeggen dat de wegen tegen zo laag mogelijke (exploitatie)kosten op een zo hoog mogelijk

kwaliteitsniveau in stand worden gehouden, waar mogelijk met toepassing van duurzame materialen. Er worden tijdig maatregelen getroffen om de wegreconstructie zo lang

mogelijk in stand te houden, waardoor er geen sprake is voor kapitaalvernietiging. De juiste kwaliteit op de juiste plek, met als uitganspunt: indien mogelijk hergebruik van materialen.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Met het uitvoeren van de inspecties en het opstellen van een rapportage wordt in de basis

voldaan de CROW-richtlijnen. Verder wordt er voldaan aan Artikel 16 van de Wegenwet en Artikel 6:174 Burgerlijk Wetboek.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

Het wegenbeheerplan is in een gezamenlijke opdracht van de drie gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren opgesteld. Kanttekeningen

2.1 De gemeente staat op het punt een grote inhaalslag uit te voeren aan haar wegbeheer Het college en de raad hebben het mogelijk gemaakt om door middel van (grote) integrale projecten een forse impuls te geven aan de onderhoudsstaat van het verhardingsareaal van de gemeente.

De volgende projecten staan in de planning opgenomen ter voorbereiding en realisatie; • • • • •

Integrale reconstructie Groene Gerritsweg

Reconstructie Eemnesserweg (Gooiergracht – Jagerspad)

Reconstructie Naarderstraat (Rijksstraatweg – Hein Keverweg) Integrale reconstructie Naarderstraat (Schout – Brink) Integrale reconstructie Jordaan

Pagina 4 van 7

In de planperiode van het wegenbeheerplan 2024 – 2028 wordt de opgelopen

onderhoudsachterstand van 26% flink teruggebracht naar een te verwachte percentage van ca. 9 %.

2.2 De(half)verhardingswegen hebben meer aandacht nodig

De laatste jaren hebben de (half)verhardingswegen meer en meer aandacht nodig.

Intensiever gebruik en invloed van (veel) regen hebben hun impact op de kwaliteit. Door middel van proeven met nieuwe soorten halfverharding wordt gekeken welke producten het beste toepasbaar zijn voor verschillende wegen. 2.3 Onderzoek noodzakelijk is

Om te beoordelen wat de onderhoudsbehoefte is voor bepaalde onderdelen binnen het

areaal is het noodzakelijk nader onderzoek te doen. Het in het oog springende onderwerp zijn de (vrij liggende) fietspaden.

De (vrij liggende) fietspaden dienen onderzocht te worden om te bepalen wat de rest

levensduur is, en om een goede afweging te kunnen maken voor (levensduur verlengend) onderhoud. Ook het veilig gebruik blijven maken van de fietspaden speelt hier een rol in. Met dit onderzoek kan bepaald worden welke scenario’s te handteren zijn voor het

voeren van onderhoud en welke toekomstige kosten hier tegenover staan. Ook kan in

beeld gebracht worden welke koppelkansen er zijn om op een zo effectieve manier om te

gaan met maatregelen. Koppelkansen kunnen worden gevonden in onderhoud van groen,

riolen en bomen (boomwortelopdruk). Daarnaast wordt er bekeken welke subsidievormen toegepast kunnen worden. Financiën

Voor een zo goed mogelijke uitvoering van het wegenbeheer is voor de komende 5 jaar (2024-2028) het Wegenbeheerplan Laren 2024-2028 opgesteld met de hieronder vermelde financiële consequenties:

Exploitatie (excl. BTW)

In de exploitatie is voor onderhoud jaarlijks een bedrag benodigd van € 255.000.

Middelen zijn deels beschikbaar in de programmabegroting 2024 en meerjarenraming

2025 t/m 2027. De tekorten, conform onderstaande tabel, voor 2025 t/m 2028 worden

opgenomen in de programmabegroting 2025 meerjarenraming 2026 t/m 2028. Voor het

tekort van 2024 wordt nog geen extra budget aangevraagd, omdat de besluitvorming laat in het jaar plaatsvindt zullen niet alle werkzaamheden dit jaar worden uitgevoerd. Eventuele overschrijdingen worden meegenomen in de slotwijziging (laatste begrotingswijziging) van 2024.

Pagina 5 van 7

Exploitatie overzicht 2024-2028 Exploitatie wegen, straten en pleinen Onderhoud Onttrekking reserve onderhoud wegen (glasvezel)

2024 2025 2026 2027 2028 € 178.000 € 178.000 € 178.000 € 178.000 € 178.000 € 26.500 € 26.500 € 26.500 € 14.180

Begroting 2024/meerjarenraming 2025/2027 Nieuwe jaarschijf

€ 204.500

Wegenbeheerplan 2024-2028

€ 255.000

€ 255.000

€

255.000

saldo (-/-)

€ -50.500

€ -50.500

€

-50.500

€ 204.500 € 204.500

€ 192.180 € 178.000 € 255.000 € 255.000 . € -62.820 € -77.000

Investeringen (excl. BTW) Na het vaststellen van het wegenbeheerplan zal de investeringsplanning worden gewijzigd conform onderstaande tabel: Reconstructie Inveseringsplanning begroting 2024: Reconstructie 2022 Reconstructie 2023 Reconstructie 2024 reconstructies 2025 Reconstructies 2026

Bedrag Afschrijvingsinvestering termijn -95.100 -219.063 -965.920 -965.920 -965.920

40 40 40 40 40

2025

Afschrijvingslasten 2026

-2.378 -5.477

-2.378 -5.477 -24.148

2027

2028

-2.378 -5.477 -24.148 -24.148

-2.378 -5.477 -24.148 -24.148 -24.148

Investeringen wegenbeheerplan; Naarderstraat (2024-2026) 2.046.000 40 51.150 51.150 Centrum (2024-2026) 1.760.000 40 44.000 44.000 Eemnesserweg (2025-2027) 2.156.000 40 53.900 Jordaan (2024-2026) 685.000 40 17.125 17.125 Rijbaan langsakker 126.500 25 5.060 5.060 Rijbaan Leemzeulder 93.500 25 3.740 3.740 Rijbaan Remiseweg-Mauvezand 220.000 25 8.800 8.800 Rijbaan Rozenlaantje 192.500 25 7.700 7.700 Tafelbergweg 110.000 8 13.750 13.750 Toename investeringen 4.177.577 Resultaat afschrijvingslasten ('- = voordeel) -7.854 -32.002 95.175 124.927 Resultaat rentelasten ('- = voordeel) -394 2.095 7.522 8.912 Resultaat kapitaallasten ('- = voordeel) -8.248 -29.907 102.697 133.839 In bovenstaande berekening is uitgegaan van een omslagrente van 0,15% (programmabegroting 2024 begrotingsjaar 2025).

De investeringen die in de investeringsplanning van de programmabegroting 2024 staan vervallen en worden vervangen door de investeringen uit het wegenbeheerplan. In de tabel is het verschil in de kapitaallasten weergeven t/m 2028. Dit geeft voor de

jaarschijven 2025 en 2026 een voordeel. Met ingang van 2027 ontstaat er een nadeel. Voorgesteld wordt om de nieuwe kapitaallasten in de programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 t/m 2028 op te nemen. In de financiële verordening is voor reconstructies een afschrijvingstermijn opgenomen van 40 jaar.

Pagina 6 van 7

Deze afschrijvingstermijn is voor de onderste vijf investeringen te lang en voorgesteld

wordt om vier investeringen af te schrijven in 25 jaar en één in 8 jaar. De reconstructies komen ten laste van wegen, straten en pleinen (78%) en riolering (22%). Begrotingswijziging nodig? Nee

Uitvoering

Na instemming van het college en raad wordt het beheer voor de komende 5 jaar (20242028) volgens plan uitgevoerd.

In nauwe samenwerking met de afdeling communicatie worden bewoners,

belanghebbenden en weggebruikers op de hoogte gesteld van de uitvoering van werkzaamheden.

De volgende middelen worden hiervoor ingezet: • • • • •

Website van de gemeente Bewonersbrieven Laarder Courant

Twitter/Facebook

Borden langs de rijbaan

Communicatie

De raad stelt het wegenbeheerplan vast. Communicatie hierover vindt plaats volgens de reguliere procedure. Bijlagen • •

Concept raadsbesluit

Wegenbeheerplan Laren 2024-2028

Steller

B. Heerschop(bheer). Registratiedatum 19 juni 2024

Pagina 7 van 7