RV Ontwerpbegroting 2027-2030 en voorstel resultaatbestemming jaarstukken 2025 Regio Gooi en Vechtstreek

BESLISVOORSTEL RAAD LAREN Van Aan Portefeuillehouder Afdeling/team Datum vaststelling B&W Openbaar?

Gemeente Laren – College van B&W Gemeenteraad Midden, J.G. van (JMIDD) Ruimtelijke Ontwikkeling 26 mei 2026 Ja

Onderwerp Ontwerpbegroting 2027-2030 en voorstel resultaatbestemming jaarstukken 2025 Regio Gooi en Vechtstreek Kernboodschap Verzoek om zienswijzen op ontwerpbegroting 2027-2030 en op het voorstel resultaatbestemming jaarstukken 2025 Regio Gooi en Vechtstreek Besluiten 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2027-2030 Regio Gooi en Vechtstreek maar wel inhoudelijke zienswijzen in te dienen 2. Geen zienswijzen in te dienen op het voorstel resultaatbestemming Regio Gooi en Vechtstreek Aanleiding voorstel Op 9 april 2026 heeft de Regio Gooi en Vechtstreek de ontwerpbegroting 2027-2030 en het voorstel resultaatbestemming jaarstukken 2025 aangeboden. In de aanbiedingsbrief verzoekt de Regio om uiterlijk 11 juli 2026 zienswijzen uit te brengen op de ontwerpbegroting en het voorstel zodat de Regio deze kunnen meenemen in de definitieve besluitvorming. De jaarstukken 2025 zijn daarnaast ter kennisname mee gezonden Beoogd effect (Doel) Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek te komen tot een financieel rechtmatig proces in het kader van P&C-producten Toelichting besluit (argumenten) 1.1 Inhoudelijke zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2027-2030 Regio Gooi en Vechtstreek De financiële druk voor de gemeenten, ook voor de gemeente Laren, neemt verder toe.

De Regio zet actief in op verbetering van efficiency, kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering. Maar er is ook een aantal aandachtspunten waarvoor aandacht moet worden gevraagd bij de Regio. Voor een uitwerking van deze aandachtspunten wordt verwezen naar de zienswijzebrief. 2.1 Geen zienswijzen in te dienen op het voorstel resultaatbestemming Regio Gooi en Vechtstreek De Regio sluit het jaar 2025 af met een financieel positief resultaat. Voorgesteld wordt om een aantal mutaties van reserves aan te vullen, twee nieuwe reserves in te richten en het resterende deel van het positieve resultaten te restitueren aan de gemeenten Pagina 1 van 3

Kanttekeningen n.v.t. Vastgesteld wettelijk- en beleidskader Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie De andere BEL-gemeenten krijgen een eensluidend voorstel aangeboden Financiën

Ontwerpbegroting 2027-2030 De raad van de gemeente Laren neemt met deze inzage kennis van de begroting 2027-2030 van de Regio, te zien valt dat hierin de toetreding van de gemeente Eemnes tot de GAD is verwerkt. Hoewel de totale kosten voor de GAD nominaal toenemen, heeft de schaalvergroting een positief effect op de bijdrage per inwoner. De bijdrage per inwoner stijgt met 1,5% en blijft daarmee onder de gehanteerde indexering. De financiële paragraaf van de begroting 2027-2030 laat tegelijkertijd zien dat de financiële druk op gemeenten onverminderd groot blijft. Positief is dat de Regio waaronder de GAD, terughoudend omgaan met verhogingen van de gemeentelijke bijdrage en actief inzetten op efficiency, kostenbeheersing en ombuigingen. Tegelijkertijd constateert de Regio dat diverse structurele ontwikkelingen leiden tot oplopende kosten. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage is met name toe te schrijven aan de indexatie van lonen en prijzen, de toepassing van de NEA-indexatie voor het vervoer door Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V., de inzet van een manager public affairs binnen het domein Beleid en Bestuur en de overgang van maatwerkcontracten naar de Regio op verzoek van gemeenten binnen Inkoop en Contractbeheer. Daarnaast leiden investeringen in risicobeheersing, cyberveiligheid, informatiebeveiliging en de uitbreiding van taken tot verdere financiële druk.

De materiële lasten laten een stijging zien ten opzichte van 2026, onder andere als gevolg van prijsontwikkelingen en investeringen die nodig zijn om de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, zoals benoemd in de kaderbrief 2027. Daarnaast signaleren wij risico’s binnen de meerjarenbegroting van de Regio, onder meer vanwege de zeer beperkte post onvoorzien van € 5.000 en de aangekondigde bezuinigingsrichting vanaf 2025. Ook ontwikkelingen zoals het mogelijke vervallen van Rijksmiddelen na 2028 voor pandemische paraatheid en het wegvallen van structurele financiering voor arbeidsmarktbeleid kunnen op termijn financiële gevolgen hebben voor de gemeente Eemnes. Voorstel resultaatbestemming jaarstukken 2025 De Regio Gooi en Vechtstreek sluit het jaar 2025 af met een positief financieel resultaat. Het Algemeen Bestuur heeft besloten tot een aantal mutaties van reserves, het inrichten van de reserve COVID-19 en het inrichten van de reserve Huisvesting Hooftlaan. Dit besluit bestaat uit de volgende onderdelen :

Pagina 2 van 3

1. In te stemmen met de (verplichte) mutaties van de volgende reserves: a. Het doteren van € 356.791 aan de reserve Aanvaardbare kosten (RAK-RAV) b. Het onttrekken van € 68.772 aan de reserve Rampenbestrijding (GGD-GHOR) c. Het onttrekken van € 17.549 aan de reserve POK (Zorg- en Veiligheidshuis) d. Het onttrekken van € 285.937 aan de reserve Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein e. Het onttrekken van € 156.555 aan de reserve Bescherming en Opvang 2. In te stemmen met: a. het inrichten van de reserve COVID-19 b. de (verplichte) dotatie van € 412.958 aan de reserve COVID-19 3. In te stemmen met het vrij laten vallen van de reserve Nieuwe Meldkamer Ambulance ten gunste van de reserve Aanvaardbare kosten RAV € 265.000 4. a. In te stemmen met a. het inrichten van de reserve Huisvesting Hooftlaan b. de vrijgevallen voorziening groot onderhoud gebouwen GAD te doteren aan de nieuw te vormen reserve Huisvesting Hooftlaan a € 365.000 5. Het resterende resultaat ter hoogte van € 302.135 te restitueren aan gemeenten

Begrotingswijziging nodig? Nee Uitvoering Na besluitvorming wordt de zienswijzenbrief aan de Regio Gooi en Vechtstreek verzonden Communicatie n.v.t. Bijlagen Concept raadsbesluit -Zienswijzenbrief -Aanbiedingsbrief Regio Gooi en Vechtstreek 9 april 2026 -Ontwerp-begroting 2027-2023 Regio Gooi en Vechtstreek -Voorstel resultaatbestemming jaarstukken 2025 Regio Gooi en Vechtstreek -Jaarstukken 2025 Regio Gooi en Vechtstreek

Pagina 3 van 3