RV Bestuursrapportage 2023 en 2e begrotingswijziging 2023 GR Regio GV

BESLISVOORSTEL RAAD LAREN Besluitvormend orgaan

Gemeente Laren - Gemeenteraad Gemeentecode Laren.

Onderwerp

Bestuursrapportage 2023 en de tweede begrotingswijziging 2023 GR Regio G&V Portefeuillehouder Midden, J.G. van Openbaar Ja.

Korte inhoud

De regio Gooi en Vechtstreek biedt de bestuursrapportage en de tweede

begrotingswijziging voor 2023 aan. Ten aanzien van de begrotingswijziging wordt zienswijze gevraagd aan de gemeenteraad. Besluiten

1. kennis te nemen van de bestuursrapportage;

2. in te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2023 van de GR Regio Gooi & Vechtstreek;

3. de 7e begrotingswijziging 2023 vast te stellen. Aanleiding voorstel

De Regio Gooi en Vechtstreek heeft de bestuurs-rapportage 2023 en een (concept)

begrotingswijziging 2023/02 voorgesteld vanuit met name de toenemende loonkosten vanuit de nieuwe CAO en enkele andere componenten. •

In totaal brengen de Cao-ontwikkelingen een nadeel met zich mee van ongeveer

€ 1.300.000,=. Deze toename is door de gehele begroting van de Regio zichtbaar. •

Op hoofdlijnen zien we hiernaast een voordeel op de GAD en op Bescherming en Opvang.

Pagina 1 van 3

•

Het voordeel bij de GAD is opgebouwd uit voordelen op kapitaallasten, op

materiele lasten en licht hogere baten, maar eveneens een nadeel op de personele lasten. De lagere kapitaallasten zijn incidenteel van aard, aangezien de

investeringen in de Regiobegroting 2024 – 2027 zijn geactualiseerd. De lagere

materiele lasten komen voornamelijk als gevolg van lagere verwerkingskosten. De hogere baten zijn niet meer zo extreem als in de voorgaande twee jaren. •

Er is sprake van hogere personele lasten, veroorzaakt door substantieel hogere

inhuur-tarieven en meer inzet van personeel op de dienstverlening, tezamen met een hoog ziekteverzuim, waarin ten opzichte van 2022 wel een dalende trend te zien is. •

BV Vervoer geeft op het totaal aangeboden pakket een te verwachten meer lasten van in totaliteit € 981.000,=,. Effect hierin voor Laren is een verlaging van lasten ad € 68.000,= waarover de Raad via een RIB is geïnformeerd.

•

Het programma Bescherming en Opvang prognosticeert op dit moment een

voordeel van € 1,8 miljoen. Lagere materiele kosten liggen hieraan ten grondslag. Enerzijds levert de afwikkeling van de verplichtingen 2022 een positief resultaat. Daarnaast zijn lagere uitgaven te verwachten in 2023 op het gebied van buiten-

regionale plaatsingen én van inwonerinitiatieven beschermd wonen (PGB) Tevens

wordt minder uitgegeven aan de aanpak van dakloosheid en Beschermd wonen in natura en Beschermd thuis. •

Bij de GGD wordt binnen het onderdeel AGZ een tekort verwacht van € 118.000,= met name door hogere personele lasten.

Doel

De gemeenteraad is in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Met dit

voorstel doet het college het voorstel om in te stemmen met de begrotingswijziging en verder geen zienswijze in te dienen. Toelichting besluit (argumenten)

1.1 De begrotingswijziging heeft slechts ‘een marginaal financieel effect’. Op een totaal aan bijgestelde lasten ad € 109 miljoen wordt op basis van de huidige stand van zaken

rekening gehouden met een negatief resultaat van € 2.131.210,= wat overeenkomt met 1,95% van het geprognotiseerde lastentotaal.

1.2 De raad is formeel bevoegd om een zienswijze te geven op de begrotingswijziging. Om die reden wordt het voorstel voorgelegd aan de raad voor eventueel geven van een zienswijze.

Duurzaamheid

Op de begrotingswijziging zelf niet direct van toepassing wel de activiteiten van bijv. de GAD hieruit volgend.

Pagina 2 van 3

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Wet gemeenschappelijke regelingen en Gemeenschappelijke Regeling regio Gooi en Vechtstreek.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

Het voorstel wordt gelijktijdig voorgelegd aan de 3 colleges. Kanttekeningen

Hiervoor wordt verwezen naar de aangeboden toelichtende bestuursrapportage 2023 en begrotingswijziging 2023/02 GR Regio G&V. Financiën

Uit de meegestuurde toelichting financieel is te lezen dat voor Laren door de toenemende

lasten voor 2023 een incidenteel oplopende kostenpost te verwachten is van € 80.000,= . Het feit dat, ondanks genoemde voordelen, toch een hogere bijdrage van de gemeente

Laren gevraagd wordt komt voort uit de ook al aangegeven loonstijgingen maar ook uit de verlaging van de bijdrage aan de BV Vervoer (-/- € 68.000,=). In de komende jaren

(2024-2026) was er reeds geanticipeerd op de oplopende lasten waarmee het structurele effect kleiner is. Op andere activiteiten wordt in totaliteit derhalve, op basis voorgaande

waarneming van CAO-effecten e.d., meer lasten verwacht van € 148.000,=. Voor verdere inhoudelijk toelichting wordt verwezen naar bijlage “TEAM MO memo”. Begrotingswijziging nodig? Ja, in begroting gemeente Uitvoering

Na behandeling in het college kan het voorstel worden voorgelegd aan de raad. Communicatie

Niet specifiek benodigd. Bijlagen

Concept raadsbesluit

1. Oplegger bestuursrapportage 2023 2. Bestuurs- rapportage 2023

3. Begrotingswijziging (GR Regio G&V concept) ,2023/02

4. Toelichtend memo team MO (samenvatting effecten bestuursrapportage) 5. Laren begrotingswijziging 2023-7 inzake effecten BURAP GR Regio G&V Steller

T. de Haar(thaar). Registratiedatum 25 oktober 2023

Pagina 3 van 3