RV b23 00846 Programmabegroting 2024 - meerjarenraming 2025-2027 BEL Combinatie

BESLISVOORSTEL RAAD LAREN Besluitvormend orgaan 2023/b23.00846 Gemeentecode Laren.

Onderwerp

Programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 BEL Combinatie voor zienswijze.

Portefeuillehouder Midden, J.G. van Openbaar Ja

Korte inhoud

Programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 BEL Combinatie voor zienswijze Besluiten

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van de BEL Combinatie;

2. Een zienswijze in te dienen op de ‘Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 20252027’ van de BEL Combinatie. Aanleiding voorstel

Op 23 mei 2023 heeft het bestuur van de BEL Combinatie ingestemd met de

ontwerpbegroting 2024. Over deze ontwerpbegroting kunnen de aangesloten gemeenten via hun raden een zienswijze indienen. Het bestuur zal een reactie geven op de

ingediende zienswijzen en daarna de ontwerpbegroting 2024 definitief vaststellen. De

ontwerpbegroting 2024 is opgesteld binnen het financiële kader dat is overeengekomen

bij de kadernota 2024. Binnen dat kader de salarissen geactualiseerd (aanpassing cao), de budgetten waar nodig aangepast door de teams (voornamelijk prijsstijgingen) en is het

Pagina 1 van 4

investeringsplan opnieuw opgesteld. In de begroting zijn ook de afgelopen jaar toegezegde MJON budgetten verwerkt.

Beleidsmatig is de programmabegroting aangepast ten opzichte van vorig jaar. In plaats van in te zoomen op een aantal taken waar teams mee bezig zijn, is alles onder de

paraplu van VIBE gebracht. Met dit programma wordt de BEL Combinatie de komende

jaren toekomstbestendig gemaakt. Om de ontwikkelingen te volgen en de voortgang te kunnen rapporteren, wordt er een monitor opgesteld. Doel

Kennis nemen van de ontwerpbegroting 2024 van de BEL Combinatie. Desgewenst een

zienswijze op de voorgestelde ontwerpbegroting 2024 te formuleren en in te dienen bij het bestuur van de BEL Combinatie. Toelichting besluit (argumenten)

1.1 De budgetten zijn aangepast aan het geldende prijsniveau en aan de nieuwe cao en daarmee voldoende om de lopende taken uit te voeren.

1.2 Met de toevoeging van de MJON budgetten is de BEL Combinatie in staat om zich te versterken volgens de lijnen van het VIBE programma.

1.3 Binnen de begroting is nog ruimte gevonden om de gewenste categorieën 2 en 3 van de MJON deels te kunnen uitvoeren.

2.1 De begroting is opgesteld binnen het financiële kader en volgens de gangbare uitgangspunten.

2.2 Voor het nieuwe beleid zijn de raden verleden jaar betrokken geweest bij het

toekennen van de MJON budgetten en is er periodiek afstemming over het daaruit voortvloeiende VIBE programma. Duurzaamheid N.v.t.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

In de Gemeenschappelijke Regeling BEL Combinatie 2020 is in artikel 20, lid 2 en lid 4 opgenomen dat de ontwerpbegroting naar de raden van de gemeenten gestuurd moet worden. Waarna de raden op grond van artikel 35 van de wet op de GR binnen twaalf

weken hun zienswijze schriftelijk kunnen doen blijken. Gemeenschappelijke Regelingen als de BEL Combinatie moeten hun begroting voor 15 september vaststellen en

aanleveren bij de gedeputeerde staten van de toezichthoudende provincie Utrecht (artikel 34 Wet gemeenschappelijke regelingen).

Pagina 2 van 4

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren dragen gezamenlijk de financiële lasten van

hun gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie. Over de begroting kan een zienswijze worden ingediend. Mocht er een zienswijze komen, dan is het gebruikelijk dat deze gezamenlijk wordt opgesteld.

De drie BEL-gemeenten zijn met elkaar in gesprek over de te hanteren verdeelsleutel. Daarvoor wordt stapsgewijs van een model en uitgangspunten naar een concrete

vertaling gewerkt. U wordt hierover binnenkort separaat met een RIB over geïnformeerd. Kanttekeningen

De deelnemende gemeenten krijgen in principe 12 weken de tijd voor het indienen van de zienswijze. Voor nu is voorzien dat de gemeenten in juni en juli nog de behandeling in de raden afronden.

Het bestuur van de BEL Combinatie kan dan op 13 juli de begroting definitief vaststellen. Mochten de gemeenten toch vasthouden aan de 12 weken termijn, dan zal de begroting pas definitief worden vastgesteld na de zomervakantie en in september worden vastgesteld.

Gezien de verlengde inzendingstermijn (van 1 augustus naar 15 september) voor de provincie, is dat wettelijk geen probleem. Financiën

Na het opstellen van de ontwerpbegroting zijn dit de DVO bijdragen van de gemeenten inclusief maatwerk.

Hierin zit een voordeel ten opzichte van de kadernota 2024. Dat hangt samen met de uitname van de belastingtaken, circa een plus van twee ton per gemeente, én het

meenemen van een reguliere bijdrage voor het ICT plan in de DVO bijdrage in plaats van

het apart verzenden van een factuur hiervoor. Dat zorgt weer voor een minnetje van circa anderhalf ton. Per saldo resteert een voordeel van rond een ton bij de gemeenten. Totale DVO bijdrage - incl. Maatwerk 2024 - 2027 per gemeente Blaricum Eemnes Laren Totaal

2024 8.909.928 8.703.680 9.605.467 27.219.074

2025

2026

2027

8.758.927 8.569.288 9.443.185 26.771.400

8.469.828 8.311.987 9.132.487 25.914.302

8.469.828 8.311.987 9.132.487 25.914.302

Begrotingswijziging nodig? Nee

Uitvoering

Na de collegebehandeling wordt de begroting voor behandeling aangeboden aan de raden. De planning is als volgt: • 28 juni - behandeling Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 in de gemeenteraad Laren; • 13 juli - behandeling

Pagina 3 van 4

zienswijzen en definitieve vaststelling Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 in het Bestuur BEL. Communicatie

Behandeling in de raad en in het Bestuur van de BEL Combinatie vindt openbaar plaats. De definitief vastgestelde stukken en eventueel ingediende zienswijzen en de reactie daarop worden openbaar gepubliceerd op de website van de BEL Combinatie. Bijlagen

1. Concept raadsbesluit BEL Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-1. 2. Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 3. Kaderbrief BEL Combinatie 2024 4. 2027

5. Begeleidende brief aanbieding vanuit BEL 6. Brief concept zienswijze

Steller

T. de Haar(thaar). Registratiedatum 26 mei 2023

Pagina 4 van 4