RV b23 00828 Zienswijze begroting 2024 en resultaatbestemming 2022 van de Regio G&V

BESLISVOORSTEL RAAD LAREN Besluitvormend orgaan 2023/b23.00828 Gemeentecode Laren.

Onderwerp

Zienswijze op begroting 2024 en resultaatbestemming 2022 van de Regio Gooi en Vechtstreek.

Portefeuillehouder Midden, J.G. van Openbaar Ja.

Korte inhoud

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024 en resultaatbestemming 2022. Besluiten

1- Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2024; 2- In te stemmen met de resultaatbestemming 2022;

3- Kennis te nemen va de jaarrekening 2022 GR Regio G&V. Aanleiding voorstel

Volgens de gemeenschappelijke regeling van de regio G&V en de Wet

gemeenschappelijke regelingen wordt de ontwerpbegroting jaarlijks aangeboden voor

zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De deadline hiervoor is vanaf 2023 30 april van ieder jaar. De zienswijze moet worden ingediend voor 1 juli a.s. De jaarrekening 2022 wordt ter informatie toegezonden aan de deelnemende

gemeenteraden. Ten aanzien van de resultaatbestemming 2022 wordt wel een zienswijze gevraagd aan de raad.

Pagina 1 van 4

Doel

De gemeenteraad in de gelegenheid stellen om een zienswijze in te dienen ten aanzien

van de ontwerpbegroting 2024 en resultaatbestemming 2022 en verder kennis te nemen van de jaarrekening 2022 van de regio G&V. Toelichting besluit (argumenten)

1.1

De begroting sluit aan bij de kaders van de gemeente Laren en wordt vooral beïnvloed door loon- en prijsontwikkelingen.

Tweederde van de kostenstijging is het gevolg van stijging van CAO-lonen en

prijsindexaties. Dit beeld doet zich ook in de gemeentebegroting en bij andere

gemeenschappelijke regelingen voor. Uit de meicirculaire moet blijken in hoeverre de gemeenten daarvoor gecompenseerd worden door het Rijk. 1.2

De regio heeft zich ingespannen om te bezuinigen.

De eerdere taakstelling van 3 % wordt echter niet gehaald. Bovendien nemen een

aantal kosten toe, waardoor de bijdragen per gemeente per saldo ook toenemen. De belangrijkste kostenstijgingen worden veroorzaakt door afvalinzameling en enkele activiteiten in het Sociale Domein. Bij de hogere lasten GAD moet wel

bedacht worden dat deze aan de inwoners zullen worden doorberekend vanuit de kostendekkende afvalstoffenheffing. Daarnaast worden, door loon- en

prijsstijgingen, de lasten welke betaald worden aan de BV Vervoer ook (fors) hoger. 1.3

Afvalinzameling en verhoging afvalstoffenheffing (GAD):

De kosten voor afvalinzameling blijven toenemen. Door aanvullende maatregelen lukt het om de kostenstijgingen te beperken. Met gerichte

bezuinigingsmaatregelen wordt een al te hoge stijging van de bijdrage GAD voor de inwoners hiermee voorkomen. 1.4

De reserve ‘bescherming en opvang’ wordt flink aangevuld als gevolg van onderbesteding Deze middelen zijn aan de centrumgemeente (Hilversum) toegekend voor

regionale taken, maar worden door de regio uitgevoerd. Met de middelen die nu niet uitgegeven worden is meer inzet mogelijk om opvang voor kwetsbare doelgroepen te realiseren.

Duurzaamheid -

Pagina 2 van 4

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Gemeenschappelijke regeling regio Gooi en Vechtstreek. Wet gemeenschappelijke regelingen.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

Het voorstel wordt voorgelegd aan de 3 colleges en gemeenteraden. Kanttekeningen -

Financiën

Begroting 2024 en verder

Op pagina 94 van de begroting is een uitgebreid overzicht opgenomen van de verschillende kostensoorten en de bijdrage van de gemeente Laren.

De bijdrage van Laren in 2023 is €2.464.357,- De totale stijging voor de jaren 2024 t/m 2027 is als volgt:

2024

2025

2026

2027

166.083

177.000

196.000

207.000

De stijging van Laren wordt voor circa € 24.000,= veroorzaakt door stijging in de afvalstoffen, die in de heffing wordt doorberekend.

Jaarrekening en resultaatbestemming 2022

De jaarrekening sluit (na mutaties bestaande reserves en nieuw in te stellen reserves), zijnde in totaal via 9 beslispunten, met een positief resultaat van € 1.583.852,=. Voorgesteld wordt de overschot te restitueren naar de deelnemende gemeenten. Begrotingswijziging nodig? Nee

Uitvoering

Na besluitvorming in de gemeenteraad zal de zienswijze met raadsbesluit aan het Bestuur van de regio worden verzonden. Communicatie

Het toezenden van de zienswijze(n) aan het Bestuur van de regio volstaat, verdere communicatie is niet nodig.

Pagina 3 van 4

Bijlagen

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief regio G&V

Bijlage 2: Ontwerpbegroting 2024 Regio G&V

Bijlage 3: Voorlopige jaarstukken 2022 Regio G&V

Bijlage 4: Ontwerpvoorstel resultaatbestemming Regio G&V Bijlage 5: Concept Raadsbesluit zienswijze(n) Bijlage 6: Brief kenbaar maken zienswijze(n)

Steller

T. de Haar(thaar). Registratiedatum 12 mei 2023

Pagina 4 van 4