Raadsinformatiebrief beeld meicirculaire 2023 (ten behoeve van bespreking Kadernota op 5 juli)

INFORMATIENOTA RAAD LAREN Verzonden 30 juni 2023

Van

het college van B&W

Aan

Gemeente Laren - Gemeenteraad

Portefeuillehouder

Midden, J.G. van

Informatie bij

S. van Waveren, gemeentesecretaris

Onderwerp Beeld meicirculaire 2023 (ten behoeve van bespreking Kadernota op 5 juli) Portefeuillehouder Midden, J.G. van Openbaar Ja Kennisnemen van Deze raadsinformatiebrief beschrijft op hoofdlijnen het effect van de meicirculaire op het meerjarig financieel beeld voor Laren. In de meicirculaire geeft het Rijk aan welke wijzigingen er in het gemeentefonds plaatsvinden. Die cijfers zijn inmiddels voor Laren doorgerekend. Het levert een verbetering van het saldo op in 2023, 2024, 2025 en 2027, maar een verslechtering in 2026. Aanleiding (inleiding) Bij het opstellen van de Kadernota is uitgegaan van de op dat moment beschikbare cijfers. Daarbij is al aangegeven dat (zoals elk jaar) de meicirculaire nog forse invloed kan hebben op het financieel beeld. Daarom informeert het college met deze RIB de raad voordat de bespreking over de Kadernota plaatsvindt. Kernboodschap In de Kadernota is al gedeeltelijk rekening gehouden met verwachtingen over een hogere uitkering van het Rijk, namelijk voor compensatie voor de hogere CAO-lonen. Pagina 1 van 2

Uiteindelijk betekent de meicirculaire voor de gemeente Laren een voordeel van € 754.000,- in 2023, €253.000,- in 2024, €198.000,- in 2025, een nadeel van €285.000,in 2026 en een voordeel van € 99.000 in 2027 ten opzichte van kadernota 2024. De inkomsten (Algemene Uitkering) van het Rijk zijn als volgt voorzien en aangepast sinds het opstellen van de begroting in november 2022. (positieve cijfers zijn een stijging

van de uitkering, negatieve cijfers een daling). Bedragen x € 1.000 2026 2027 15.188 14.570 224 224 45 45 365 749

Omschrijving Begroting Septembercirculaire 2022 Decembercirculaire 2022 Meicirculaire 2023

2023 16.239 177 61 516

2024 16.668 -17 47 916

2025 16.832 -189 47 851

Reeds verwerkt in kadernota Verschil t.o.v. kadernota

754

-693 253

-511 198

-919 -285

-919 99

Stand van de meicirculaire 2023

16.993

17.614

17.541

15.822

15.588

Het overgrote deel van de hogere uitkering komt door de ontwikkeling van de

‘uitkeringsfactor’, de correctie voor loon- en prijsstijgingen. Een beperkt bedrag is gekoppeld aan wijziging in de taken van gemeenten en nieuwe afspraken over de kosten voor de Jeugdzorg. De stijging van de uitkering wordt beperkt door de ‘verdeelmaatstaf OZB’ waarbij het Rijk een lagere uitkering geeft als er nog ruimte is voor hogere eigen inkomsten. In onderstaande tabel is dit verrekend met de cijfers die u in de tabel op pagina 5 van de Kadernota ziet. Dat is daarmee het meest actuele beeld van het meerjarig financieel perspectief. (Om aan te sluiten bij de kadernota zijn negatieve cijfers hier een overschot

op de begroting, positieve cijfers een tekort)

2024 Verwacht structureel saldo (Kadernota) Effect meicirculaire Actueel financieel beeld stand 5 juli 2023

2025 -316 -253 -569

2026 -540 -198 -738

Bedragen x €1.000 2027 632 387 285 -99 917 288

Consequenties en vervolg De raad kan deze cijfers betrekken bij de bespreking van de Kadernota. Ze zullen verwerkt worden in de begroting die dit najaar aan de raad wordt voorgelegd. Het beeld voor het ‘ravijnjaar’ 2026 verslechterd, maar over de gehele reeks van jaren kan dit door meevallers worden opgevangen. Bijlagen nvt Pagina 2 van 2