III-A6 college - raadsinformatiebrief Kaderbrief 2022 BEL Combinatie (1)

INFORMATIENOTA-BRIEF RAAD LAREN

Informatiebrief Van

College van B&W

Aan

Gemeenteraad Laren

Datum

13 april 2021

Onderwerp Kaderbrief 2022 BEL Combinatie Portefeuillehouder P.A.M. Calis Openbaar Ja Kennisnemen van De inhoud van de Kaderbrief 2022 van de BEL Combinatie. Aanleiding (inleiding) De Kaderbrief van de BEL Combinatie voor het begrotingsjaar 2022 geeft de uitgangspunten voor de Begroting 2022 aan. Naast de diverse ontwikkelingen die wij in onze organisatie oppakken, geven wij in de Kaderbrief 2022 vijf uitgangspunten voor de Begroting 2022 aan: -

Covid-19 en gevolgen voor de organisatie.

-

Hybride werken

-

Uitbesteding belastingtaken.

-

Actualisatie kapitaallasten o.b.v. Jaarrekening 2020.

-

Autonome ontwikkelingen.

Pagina 1 van 3

Kernboodschap De drie colleges en de raden hebben uitgesproken dat zij ook voor de komende jaren de BEL Combinatie robuust en toekomstbestendig willen vormgeven: een organisatie die de maatschappelijke opgaven van de drie gemeenten ook in de komende jaren op een goede manier kan organiseren. Werken in regie is een belangrijk uitgangspunt. In de Kaderbrief geven wij dit op hoofdlijnen vorm en werken het nader uit in de Begroting 2022. Consequenties De Kaderbrief 2022 beschrijft vijf uitgangspunten voor de Begroting 2022, die we kort aan u voorstellen. De volledige uitgangspunten vindt u in de Kaderbrief 2022 die als bijlage aan deze informatiebrief is gevoegd.

1. Covid-19 en gevolgen voor de organisatie We verwachten dat de reeds bestaande crisisorganisatie met een integraal ambtelijk crisisteam en bestuurlijk beleidsteam nog operationeel is. Indien de situatie met betrekking tot Covid-19 meer van onze medewerkers en bedrijfsvoering vraagt, zijn wij voornemens om een beroep te doen op de middelen die de gemeenten ontvangen in de Algemene Uitkering ter compensatie van kosten gemaakt als gevolg van Covid-19, ervan uitgaande dat dit het geval is.

2. Hybride werken Het gebouw en de inventaris gaan bijna 12 jaar mee. We hebben toen gekozen voor kwaliteit en dat heeft zich uitbetaald. Op basis van arbo-eisen zijn de bureaustoelen aan vervanging toe. Het inrichten van flexplekken vergt ook een investering en het digitaal vergaderen zal ook binnen het gebouw gefaciliteerd moeten worden. Door wederom de kwaliteit voorop te stellen, schrijven we die investering in 10 jaar af. In de Begroting nemen we een investeringsbedrag op, met een kleine jaarlijkse annuïteit.

3. Uitbesteding belastingtaken We richten ons op 1 januari 2022 als het moment van uitbesteden. Indien de uitbesteding later plaatsvindt, zijn incidentele middelen in 2022 nodig om de belastingtaken binnen de BEL Combinatie te kunnen blijven uitvoeren. Vooralsnog doen we geen beroep op financiële middelen. De kosten en baten van formatie om regie te voeren op de uitbestedende partij zijn nog niet inzichtelijk en nemen we nog niet op in de Kaderbrief.

4. Actualisatie kapitaallasten o.b.v. jaarrekening 2020 Op basis van de Jaarrekening 2020 van de BEL Combinatie zullen de kapitaallasten opnieuw worden bepaald in de Begroting 2022. We verwachten dat deze actualisatie geen noemenswaardige invloed zal hebben op de meerjarige gemeentelijke bijdrage in de begroting.

Pagina 2 van 3

5. Autonome ontwikkelingen Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage gemeente Laren Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage gemeente Laren (incl. maatwerk) Programmabegroting 2021

2022

2023

2024

2025

7.685.020 7.678.163 7.678.163 7.678.163

1e & 2e begrotingswijziging 2021

-56.821

-111.297

-148.116

-148.116

Ontwikkelingen kaderbrief 2022

134.149

137.482

136.803

136.803

Gemeentelijke bijdrage gemeente Laren 2022 - 2025

7.762.348 7.704.348 7.666.850 7.666.850

Communicatie De Kaderbrief 2022 wordt op intranet geplaatst voor de medewerkers. De RIB wordt ook naar de pers verzonden. Vervolg De Begroting 2022 van de BEL Combinatie wordt op basis van de uitgangspunten van de Kaderbrief 2022 opgesteld. Uw raad ontvangt de Begroting 2022 begin mei en u kunt vervolgens een zienswijze geven. Bijlagen Kaderbrief 2022 BEL Combinatie

Pagina 3 van 3