Document · PDF

D 11

Gemeenteraad 24 september 2025, gemeente larenBij agendapunt: Ter afdoening college (o.a. verzoek zienswijzen)7.525 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

GAD Bedragen x € 1.000

LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead Regio Dotate aan voorzieningen

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal lasten

12.394 4.170 15.596 0 2.556 0 34.716

(61) (675) (83) 32 (788)

12.333 3.494 15.513 0 2.588 0 33.929

12.507 4.315 16.433 0 2.731 0 35.987

155 0 0 0 31 0 186

12.662 4.315 16.433 0 2.762 0 36.173

12.309 4.792 15.410 0 2.783 0 35.295

0 0 0 0 0 0 0

12.309 4.792 15.410 0 2.783 0 35.295

12.210 5.010 15.410 0 2.789 0 35.419

0 0 0 0 0 0 0

12.210 5.010 15.410 0 2.789 0 35.419

12.210 5.039 15.410 0 2.802 0 35.461

0 0 0 0 0 0 0

12.210 5.039 15.410 0 2.802 0 35.461

Totaal baten

-29.978 0 0 -4.308 -34.286

1.654 (866) 788

-28.324 0 0 -5.174 -33.498

-32.385 0 0 -3.387 -35.772

-186 0 0 0 -186

-32.570 0 0 -3.387 -35.958

-32.773 0 0 -2.422 -35.195

0 0 0 0 0

-32.773 0 0 -2.422 -35.195

-32.997 0 0 -2.422 -35.419

0 0 0 0 0

-32.997 0 0 -2.422 -35.419

-33.039 0 0 -2.422 -35.461

0 0 0 0 0

-33.039 0 0 -2.422 -35.461

430

215

100

0 -215 -215 -

0 0 0

0 -215 -215 -

0 -100 -100 -

0 0 0

0 -100 -100 -

0 0 0

0 -430 -430 0

0 0 0 0,00100

85 409 633 280 79 167 1.654

-1.451 0 -7.010 -10.845 0 -4.793 -1.361 -2.865 -28.324

-1.683 0 -7.987 -12.495 0 -5.450 -1.513 -3.255 -32.385

-1.693 0 -8.033 -12.566 0 -5.481 -1.522 -3.274 -32.570

-1.704 0 -8.083 -12.644 0 -5.516 -1.532 -3.294 -32.773

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1.717 0 -8.149 -12.747 0 -5.560 -1.544 -3.321 -33.039

BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Rijksbijdrage Overige baten TOTAAL Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Wijdemeren

0 -430 -430 0 -1.536 0 -7.420 -11.478 0 -5.072 -1.440 -3.032 -29.978

TOELICHTING * De jaarschijven 2026-2029 zijn de jaarschijven vanuit PB 2026-2029. Deze zit in zienswijze proces

-10 0 -46 -72 0 -31 -9 -19 -186

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1.704 0 -8.083 -12.644 0 -5.516 -1.532 -3.294 -32.773

-1.715 0 -8.138 -12.731 0 -5.553 -1.542 -3.317 -32.997

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1.715 0 -8.138 -12.731 0 -5.553 -1.542 -3.317 -32.997

-1.717 0 -8.149 -12.747 0 -5.560 -1.544 -3.321 -33.039

GGD Bedragen x € 1.000

LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead Regio Dotate aan voorzieningen Totaal lasten BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Rijksbijdrage Overige baten Totaal baten TOTAAL Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Wijdemeren

Bijgestelde begroting

Wijziging

2025

Begroting na Begroting * Wijziging wijziging 2025

2026

Begroting na Begroting * wijziging 2026

2027

Wijziging

Begroting na Begroting * Wijziging wijziging

2027

2028

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

2028

2029

11.482 19 1.748 10 2.553 36 15.848

1.502 -4 1.174 0 172 0 2.844

12.985 15 2.922 10 2.725 36 18.691

12.023 15 1.692 10 2.728 36 16.503

218 0 0 0 30,878 0 249

12.242 15 1.692 10 2.758 36 16.753

11.732 15 1.680 10 2.779 36 16.251

0 0 0 0 0 0 0

11.732 15 1.680 10 2.779 36 16.251

11.749 20 1.680 10 2.785 36 16.280

0 0 0 0 0 0 0

11.749 20 1.680 10 2.785 36 16.280

11.749 27 1.682 10 2.798 36 16.302

0 0 0 0 0 0 0

11.749 27 1.682 10 2.798 36 16.302

-13.314 0 -1.171 -963 -15.448

-811 -389 -993 -851 -3.044

-14.125 -389 -2.164 -1.814 -18.492

-14.189 0 -1.197 -957 -16.343

-249 0 0 0 -249

-14.439 0 -1.197 -957 -16.593

-14.440 0 -885 -926 -16.251

0 0 0 0 0

-14.440 0 -885 -926 -16.251

-14.468 0 -885 -926 -16.280

0 0 0 0 0

-14.468 0 -885 -926 -16.280

-14.491 0 -885 -926 -16.302

0 0 0 0 0

-14.491 0 -885 -926 -16.302

400

-200

200

160

0 -400 -400 -

200 0 200 (0)

200 -400 -200 (0)

0 -160 -160 (0)

0 0 0

0 -160 -160 -

0 0 0 (0)

0 0 0

0 0 0 (0)

0 0 0

0 0 0 (0)

0 0 0

0 0 0 (0)

-739 0 -3.583 -5.045 0 -2.095 -618 -1.233 -13.314

-21 0 -39 -707 -389 -40 -8 5 -1.200

-760 0 -3.622 -5.752 -389 -2.136 -626 -1.228 -14.513

-816 0 -3.806 -5.397 0 -2.234 -643 -1.294 -14.189

-829 0 -3.867 -5.493 0 -2.276 -654 -1.320 -14.439

-830 0 -3.873 -5.493 0 -2.273 -654 -1.316 -14.440

-832 0 -3.881 -5.504 0 -2.278 -655 -1.319 -14.468

-833 0 -3.887 -5.513 0 -2.281 -656 -1.321 -14.491

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-833 0 -3.887 -5.513 0 -2.281 -656 -1.321 -14.491

TOELICHTING * De jaarschijven 2026-2029 zijn de jaarschijven vanuit PB 2026-2029. Deze zit in zienswijze proces

-13 0 -62 -96 0 -42 -12 -25 -249

0 0 0 0 0 0 0 0 0

RAV Bedragen x € 1.000 Bijgestelde begroting 2025 LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead Regio Dotate aan voorzieningen

Wijziging

Begroting na Begroting * wijziging

2025

2026

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

2026

2027

2028

2029

Totaal lasten

10.959 795 1.960 30 0 173 13.917

143 -189 265 -30 0 0 188,638

11.102 606 2.225 0 0 173 14.106

11.247 778 2.138 0 0 172 14.335

0 0 0 0 0 0 0

11.247 778 2.138 0 0 172 14.335

11.247 811 2.138 0 0 172 14.368

0 0 0 0 0 0 0

11.247 811 2.138 0 0 172 14.368

11.247 847 2.138 0 0 172 14.404

0 0 0 0 0 0 0

11.247 847 2.138 0 0 172 14.404

11.247 729 2.138 0 0 172 14.286

0 0 0 0 0 0 0

11.247 729 2.138 0 0 172 14.286

Totaal baten

0 0 -254 -13.662 -13.916

0 0 -136 212 76,362

0 0 -390 -13.450 -13.840

0 0 -219 -14.115 -14.334

0 0 0 0 0

0 0 -219 -14.115 -14.334

0 0 -219 -14.148 -14.367

0 0 0 0 0

0 0 -219 -14.148 -14.367

0 0 -219 -14.184 -14.403

0 0 0 0 0

0 0 -219 -14.184 -14.403

0 0 -219 -14.066 -14.285

0 0 0 0 0

0 0 -219 -14.066 -14.285

265

266

0 -1 -1 0

0 -265 -265 0

0 -266 -266 0

0 -1 -1 0

0 0 0 0

0 -1 -1 0

0 0 0 0

0 -1 -1 0

0 0 0 0

0 -1 -1 0

0 0 0 0

0 -1 -1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOELICHTING * De jaarschijven 2026-2029 zijn de jaarschijven vanuit PB 2026-2029. Deze zit in zienswijze proces

ONDERWIJS EN WERK Bedragen x € 1.000

LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead Regio Dotate aan voorzieningen

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal lasten

2.438 0 400 0 478 0 3.316

274 0 -35 0 6 0 245

2.712 0 365 0 484 0 3.561

1.997 0 175 0 511 0 2.683

510 0 0 0 5,8 0 516

2.507 0 175 0 517 0 3.199

1.799 0 176 0 352 0 2.327

103 0 0 0 0 0 103

1.902 0 176 0 352 0 2.430

1.795 0 176 0 353 0 2.324

103 0 0 0 0 0 103

1.898 0 176 0 353 0 2.427

1.786 0 177 0 356 0 2.318

0 0 0 0 0 0 0

1.786 0 177 0 356 0 2.318

Totaal baten

-2.023 -1.066 0 0 -3.089

385 -841 0 33 -423

-1.638 -1.906 0 33 -3.511

-1.522 -1.161 0 0 -2.683

-23 -103 0 -390 -516

-1.545 -1.263 0 -390 -3.199

-1.166 -1.161 0 0 -2.327

0 -103 0 0 -103

-1.166 -1.263 0 0 -2.430

-1.164 -1.161 0 0 -2.324

0 -103 0 0 -103

-1.164 -1.263 0 0 -2.427

-1.158 -1.161 0 0 -2.318

0 0 0 0 0

-1.158 -1.161 0 0 -2.318

227

-177

0 -227 -227 (0)

0 177 177 (0)

0 -50 -50 (0)

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

-84 -57 -462 -881 -1.066 -331 -69 -138 -3.089

10 7 73 197 -841 71 9 18 -456

-74 -50 -389 -684 -1.906 -260 -60 -120 -3.544

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-61 -41 -295 -443 -1.161 -174 -48 -96 -2.318

TOELICHTING * De jaarschijven 2026-2029 zijn de jaarschijven vanuit PB 2026-2029. Deze zit in zienswijze proces

-72 -48 -367 -624 -1.161 -239 -57 -115 -2.683

-1 -1 -6 -8 -103 -3 -1 -2 (126)

-73 -49 -373 -632 -1.263 -242 -58 -117 -2.808

-62 -41 -297 -446 -1.161 -175 -48 -97 -2.327

0 0 0 0 -103 0 0 0 -103

-62 -41 -297 -446 -1.263 -175 -48 -97 -2.430

-61 -41 -297 -445 -1.161 -175 -48 -97 -2.324

0 0 0 0 -103 0 0 0 -103

-61 -41 -297 -445 -1.263 -175 -48 -97 -2.427

-61 -41 -295 -443 -1.161 -174 -48 -96 -2.318

URGENITIEBUREAU Bedragen x € 1.000

LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead Regio Dotate aan voorzieningen

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal lasten

224 0 39 0 74 0 336

43 0 217 0 1 0 260

266 0 255 0 75 0 597

231 0 39 0 79 0 350

10 0 6 0 1 0 17

241 0 45 0 80 0 366

231 0 39 0 81 0 351

0 0 0 0 0 0 0

231 0 39 0 81 0 351

0 0 0 0 0 0 0

231 0 39 0 81 0 351

231 0 39 0 81 0 352

0 0 0 0 0 0 0

231 0 39 0 81 0 352

Totaal baten

-313 0 0 -24 -336

-184 0 -75 -1 -260

-497 0 -75 -24 -597

-326 0 0 -24 -350

-17 0 0 0 -17

-343 0 0 -24 -366

-328 0 0 -24 -351

0 0 0 0 0

-328 0 0 -24 -351

0 0 0 0 0

-328 0 0 -24 -351

-328 0 0 -24 -352

0 0 0 0 0

-328 0 0 -24 -352

0 0 0 0

-11 0 -51 -186 0 -45 -2 -18 -313

-9 -0 -45 -77 0 -28 -8 -17 -184

-19 -0 -96 -264 0 -73 -10 -34 -497

-11 0 -53 -194 0 -47 -2 -18 -326

-1 0 -4 -7 0 -3 -1 -1 -17

-12 -0 -57 -201 0 -50 -3 -20 -343

-11 0 -53 -195 0 -47 -2 -18 -328

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-11 0 -53 -195 0 -47 -2 -18 -328

-11 0 -53 -195 0 -47 -2 -19 -328

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-11 0 -53 -195 0 -47 -2 -19 -328

-11 0 -54 -196 0 -47 -2 -19 -328

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-11 0 -54 -196 0 -47 -2 -19 -328

TOELICHTING * De jaarschijven 2026-2029 zijn de jaarschijven vanuit PB 2026-2029. Deze zit in zienswijze proces

ZORG EN VEILIGHEIDSHUIS Bedragen x € 1.000

LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead Regio Dotate aan voorzieningen

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal lasten

327 0 81 0 81 0 489

5 0 154 0 1 0 160

331 0 235 0 82 0 649

371 0 83 0 87 0 541

8 0 81 0 1 0 90

379 0 164 0 87,964 0 631

377 0 83 0 89 0 549

0 0 56 0 0 0 56

377 0 139 0 89 0 605

243 0 84 0 89 0 415

0 0 56 0 0 0 56

243 0 140 0 89 0 471

243 0 84 0 89 0 416

0 0 56 0 0 0 56

243 0 140 0 89 0 472

Totaal baten

-262 -227 0 0 -489

7 -56 0 -111 -160

-255 -283 0 -111 -649

-315 -227 0 0 -541

-9 -56 0 -25 -90

-324 -283 0 -25 -631

-322 -227 0 0 -549

0 -56 0 0 -56

-322 -283 0 0 -605

-317 -99 0 0 -415

0 -56 0 0 -56

-317 -155 0 0 -472

-318 -99 0 0 -416

0 -56 0 0 -56

-318 -155 0 0 -472

-0

0 0 0

0 0 0 (0)

0 0 0 0

0 0 0 (0)

0 0 0

0 0 0 (0)

0 0 0

0 0 0 (0)

-0 0 -2 -4 -56 -2 -0 -1 -65

-17 0 -80 -125 -283 -54 -15 -33 -606

-17 0 -79 -124 -227 -54 -15 -32 -549

0 0 0 0 -56 0 0 0 -56

-17 0 -79 -124 -283 -54 -15 -32 -605

-16 0 -78 -122 -99 -53 -15 -32 -415

0 0 0 0 -56 0 0 0 -56

-16 0 -78 -122 -155 -53 -15 -32 -472

-17 0 -78 -123 -99 -53 -15 -32 -416

0 0 0 0 -56 0 0 0 -56

-17 0 -78 -123 -155 -53 -15 -32 -472

0 0 0 0

-13 0 -65 -100 -227 -44 -13 -27 -489

0 0 2 3 -56 1 0 1 -49

-13 0 -63 -98 -283 -43 -12 -26 -537

-16 0 -78 -121 -227 -53 -15 -32 -541

TOELICHTING * De jaarschijven 2026-2029 zijn de jaarschijven vanuit PB 2026-2029. Deze zit in zienswijze proces

VERVOER GOOI EN VECHTSTREEK Bedragen x € 1.000

LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead Regio Dotate aan voorzieningen

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal lasten

83 0 8.948 0 0 0 9.031

-3 0 88 0 0 0 85

79 0 9.037 0 0 0 9.116

83 0 8.993 0 0 0 9.076

0 0 0 0 0 0 0

83 0 8.993 0 0 0 9.076

0 0 0 0 0 0 0

83 0 8.993 0 0 0 9.076

0 0 0 0 0 0 0

83 0 8.993 0 0 0 9.076

0 0 0 0 0 0 0

83 0 8.993 0 0 0 9.076

Totaal baten

-9.031 0 0 0 -9.031

-85 0 0 0 -85

-9.116 0 0 0 -9.116

-9.076 0 0 0 -9.076

0 0 0 0 0

-9.076 0 0 0 -9.076

0 0 0 0 0

-9.076 0 0 0 -9.076

0 0 0 0 0

-9.076 0 0 0 -9.076

0 0 0 0 0

-9.076 0 0 0 -9.076

0 0 0 0

-308 -415 -2.157 -3.409 0 -1.535 -273 -935 -9.031

-96 -13 -66 139 0 -44 -27 23 -85

-404 -428 -2.224 -3.270 0 -1.579 -300 -911 -9.116

-440 -425 -2.247 -3.150 0 -1.553 -301 -960 -9.076

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-440 -425 -2.247 -3.150 0 -1.553 -301 -960 -9.076

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-440 -425 -2.247 -3.150 0 -1.553 -301 -960 -9.076

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-440 -425 -2.247 -3.150 0 -1.553 -301 -960 -9.076

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-440 -425 -2.247 -3.150 0 -1.553 -301 -960 -9.076

TOELICHTING * De jaarschijven 2026-2029 zijn de jaarschijven vanuit PB 2026-2029. Deze zit in zienswijze proces

VISIT GOOI EN VECHT Bedragen x € 1.000

LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead Regio Dotate aan voorzieningen

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal lasten

268 0 142 0 57 0 468

-2 0 33 0 1 0 32

266 0 175 0 58 0 500

277 0 147 0 61 0 485

4 0 0 0 1 0 5

281 0 147 0 62 0 490

277 0 147 0 62 0 486

0 0 0 0 0 0 0

277 0 147 0 62 0 486

0 0 0 0 0 0 0

277 0 147 0 62 0 486

277 0 147 0 63 0 487

0 0 0 0 0 0 0

277 0 147 0 63 0 487

Totaal baten

-415 0 0 -53 -468

0 0 0 -32 -32

-415 0 0 -85 -500

-432 0 0 -53 -485

-5 0 0 0 -5

-437 0 0 -53 -490

-434 0 0 -53 -486

0 0 0 0 0

-434 0 0 -53 -486

0 0 0 0 0

-434 0 0 -53 -486

-434 0 0 -53 -487

0 0 0 0 0

-434 0 0 -53 -487

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

-21 0 -103 -159 0 -70 -20 -42 -415

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-21 0 -103 -159 0 -70 -20 -42 -415

-22 0 -107 -167 0 -73 -20 -43 -432

-0 0 -1 -2 0 -1 -0 -0 -5

-23 0 -108 -169 0 -74 -20 -44 -437

-23 0 -107 -167 0 -73 -20 -44 -434

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-23 0 -107 -167 0 -73 -20 -44 -434

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-23 0 -107 -167 0 -73 -20 -44 -434

-23 0 -107 -168 0 -73 -20 -44 -434

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-23 0 -107 -168 0 -73 -20 -44 -434

TOELICHTING * De jaarschijven 2026-2029 zijn de jaarschijven vanuit PB 2026-2029. Deze zit in zienswijze proces

BELEID EN BESTUUR Bedragen x € 1.000

LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead Regio Dotate aan voorzieningen

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

2025

2026

2027

2028

Totaal lasten

2.643 0 1.826 0 483 0 4.951

Totaal baten

BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Rijksbijdrage Overige baten

259

Begroting na Begroting * wijziging 2028

2029

Wijziging

Begroting na wijziging

2029

977

2.902 0 2.537 0 489 0 5.927

2.827 0 1.592 0 516 0 4.935

36 0 0 0 6 0 42

2.863 0 1.592 0 522 0 4.977

2.251 0 1.045 0 526 0 3.822

0 0 0 0 0 0 0

2.251 0 1.045 0 526 0 3.822

2.251 0 1.050 0 527 0 3.828

0 0 0 0 0 0 0

2.251 0 1.050 0 527 0 3.828

2.251 0 1.051 0 529 0 3.831

0 0 0 0 0 0 0

2.251 0 1.051 0 529 0 3.831

-3.567 0 0 -104 -3.670

(340) (359) 31 (668)

-3.906 0 -359 -73 -4.338

-3.703 0 0 -104 -3.807

-42 0 0 0 -42

-3.746 0 0 -104 -3.849

-3.719 0 0 -104 -3.823

0 0 0 0 0

-3.719 0 0 -104 -3.823

-3.724 0 0 -104 -3.828

0 0 0 0 0

-3.724 0 0 -104 -3.828

-3.727 0 0 -104 -3.831

0 0 0 0 0

-3.727 0 0 -104 -3.831

1.281

711 6

TOTAAL Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Wijdemeren

309

1.589

1.128

-0

0 -1.281 -1.281 0

0 -1.128 -1.128 0

0 0 0 0

0 -1.128 -1.128 0

(309) (309) (0)

0 -1.589 -1.589 -0

0 -0

0 0

0 0 0 -0

0 0 0 0

-182 -23 -877 -1.357 0 -600 -170 -358 -3.567

(17) (1) (84) (130) (57) (16) (34) (340)

-199 -24 -961 -1.486 0 -657 -187 -393 -3.906

-191 -24 -907 -1.420 0 -619 -172 -370 -3.703

-2 0 -10 -16 0 -7 -2 -4 -42

-193 -24 -918 -1.436 0 -626 -174 -374 -3.746

-192 -24 -911 -1.426 0 -622 -173 -371 -3.719

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-192 -24 -911 -1.426 0 -622 -173 -371 -3.719

-192 -24 -913 -1.427 0 -623 -173 -372 -3.724

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-192 -24 -913 -1.427 0 -623 -173 -372 -3.724

-193 -24 -913 -1.429 0 -623 -173 -372 -3.727

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-193 -24 -913 -1.429 0 -623 -173 -372 -3.727

TOELICHTING * De jaarschijven 2026-2029 zijn de jaarschijven vanuit PB 2026-2029. Deze zit in zienswijze proces

INKOOP EN CONTRACTBEHEER Bedragen x € 1.000

LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead Regio Dotate aan voorzieningen

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal lasten

1.314 0 2.224 0 392 0 3.930

206 0 1.768 0 5 0 1.978

1.520 0 3.992 0 396 0 5.908

1.369 0 2.440 0 418 0 4.227

81 0 60 0 5 0 146

1.450 0 2.500 0 423 0 4.373

1.369 0 2.441 0 426 0 4.236

59 0 60 0 0 0 119

1.428 0 2.501 0 426 0 4.355

1.369 0 2.441 0 427 0 4.237

59 0 60 0 0 0 119

1.428 0 2.501 0 427 0 4.356

1.369 0 2.442 0 429 0 4.240

59 0 60 0 0 0 119

1.428 0 2.502 0 429 0 4.359

Totaal baten

-2.673 -969 0 -288 -3.930

-1.871 -157 0 50 -1.978

-4.544 -1.126 0 -238 -5.908

-2.753 -1.185 0 -288 -4.227

-206 60 0 0 -146

-2.959 -1.126 0 -288 -4.373

-2.763 -1.185 0 -288 -4.236

-179 60 0 0 -119

-2.941 -1.126 0 -288 -4.355

-2.764 -1.185 0 -288 -4.237

-179 60 0 0 -119

-2.942 -1.126 0 -288 -4.356

-2.766 -1.185 0 -288 -4.240

-179 60 0 0 -119

-2.945 -1.126 0 -288 -4.359

0 0 0 0

-134 -37 -650 -1.009 -969 -449 -126 -268 -3.642

-124 -2 -337 -830 -157 -373 -90 -114 -2.028

-258 -39 -988 -1.839 -1.126 -822 -216 -382 -5.670

-142 -30 -672 -1.051 -1.185 -458 -127 -274 -3.938

-11 -1 -51 -79 60 -35 -10 -21 -146

-152 -30 -722 -1.130 -1.126 -493 -137 -294 -4.084

-142 -30 -674 -1.054 -1.185 -460 -128 -275 -3.948

-9 0 -44 -69 60 -30 -8 -18 -119

-151 -30 -718 -1.123 -1.126 -490 -136 -293 -4.067

-142 -30 -674 -1.055 -1.185 -460 -128 -275 -3.949

-9 0 -44 -69 60 -30 -8 -18 -119

-151 -30 -718 -1.124 -1.126 -490 -136 -293 -4.068

-142 -30 -675 -1.056 -1.185 -461 -128 -275 -3.952

-9 0 -44 -69 60 -30 -8 -18 -119

-152 -30 -719 -1.125 -1.126 -491 -136 -293 -4.071

TOELICHTING * De jaarschijven 2026-2029 zijn de jaarschijven vanuit PB 2026-2029. Deze zit in zienswijze proces

BESCHERMING EN OPVANG Bedragen x € 1.000

LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead Regio Dotate aan voorzieningen

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal lasten

4.720 0 15.431 0 789 0 20.941

328 0 1.187 0 10 0 1.525

5.048 0 16.618 0 799 0 22.466

4.925 0 15.868 0 843 0 21.637

416,3600 0 301,574 0 9,549 0 727

5.341 0 16.170 0 853 0 22.364

4.925 5 15.863 0 859 0 21.653

0 0 0 0 0 0 0

4.925 5 15.863 0 859 0 21.653

4.925 11 15.862 0 861 0 21.660

0 0 0 0 0 0 0

4.925 11 15.862 0 861 0 21.660

4.925 11 15.863 0 865 0 21.664

0 0 0 0 0 0 0

4.925 11 15.863 0 865 0 21.664

Totaal baten

-2.402 -18.433 0 -105 -20.941

-32 -1.402 0 -91 -1.525

-2.434 -19.835 0 -196 -22.466

-2.578 -18.954 0 -105 -21.637

-66,380 -661 0 0 -727

-2.644 -19.615 0 -105 -22.364

-2.592 -18.956 0 -105 -21.653

0 0 0 0 0

-2.592 -18.956 0 -105 -21.653

-2.599 -18.956 0 -105 -21.660

0 0 0 0 0

-2.599 -18.956 0 -105 -21.660

-2.603 -18.956 0 -105 -21.664

0 0 0 0 0

-2.603 -18.956 0 -105 -21.664

-0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 (0)

0 0 0

0 0 0 (0)

0 0 0

-135 0 -639 -1.000 -18.956 -436 -121 -261 -21.548

-135 0 -641 -1.003 -18.956 -437 -121 -261 -21.555

-135 0 -642 -1.004 -18.956 -438 -122 -262 -21.559

-123 0 -595 -920 -18.433 -407 -115 -243 -20.836

-2 3 -8 -13 -1.402 -6 -2 -3 -1.434

-125 3 -603 -933 -19.835 -412 -117 -246 -22.269

-134 0 -636 -995 -18.954 -434 -120 -259 -21.532

-3 0 -16 -26 -661 -11 -3 -7 -727

-137 0 -652 -1.020 -19.615 -445 -124 -266 -22.259

TOELICHTING * De jaarschijven 2026-2029 zijn de jaarschijven vanuit PB 2026-2029. Deze zit in zienswijze proces

-135 0 -639 -1.000 -18.956 -436 -121 -261 -21.548

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-135 0 -641 -1.003 -18.956 -437 -121 -261 -21.555

-135 0 -642 -1.004 -18.956 -438 -122 -262 -21.559

Bedrijfsvoering Bedragen x € 1.000

LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead Regio Dotate aan voorzieningen

Bijgestelde begroting

Wijziging

2025

Begroting na Begroting * wijziging 2025

2026

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

2026

2027

2028

2029

Totaal lasten

6.299 456 1.859 0 -7.463 305 1.456

135 -4 136 0 -234 0 33

6.434 452 1.995 0 -7.697 305 1.489

6.422 526 1.714 0 -7.975 305 992

93 0 0 0 -90 0 3

6.515 526 1.714 0 -8.065 305 995

6.422 605 1.618 0 -7.958 305 992

0 0 0 0 0 0 0

6.422 605 1.618 0 -7.958 305 992

6.384 673 1.555 0 -7.975 305 942

0 0 0 0 0 0 0

6.384 673 1.555 0 -7.975 305 942

6.384 717 1.548 0 -8.013 305 942

0 0 0 0 0 0 0

6.384 717 1.548 0 -8.013 305 942

Totaal baten

-100 0 0 -738 -838

30 0 0 -63 -33

-70 0 0 -801 -871

-204 0 0 -738 -942

-3 0 0 0 -3

-207 0 0 -738 -945

-204 0 0 -738 -942

0 0 0 0 0

-204 0 0 -738 -942

0 0 0 0 0

-204 0 0 -738 -942

0 0 0 0 0

-204 0 0 -738 -942

618

0 -618 -618 0

0 0 0 0

0 -618 -618 0

0 -50 -50 0

0 0 0 0

0 -50 -50 0

0 0 0 0

0 -50 -50 0

0 0 0 0

-5 -4 -24 -37 0 -16 -5 -10 -100

1 1 7 11 0 5 1 3 30

-3 -3 -17 -26 0 -11 -3 -7 -70

-10 -8 -49 -76 0 -33 -9 -20 -204

0 0 -1 -1 0 0 0 0 -3

-10 -8 -49 -77 0 -34 -9 -20 -207

-10 -8 -49 -76 0 -33 -9 -20 -204

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-10 -8 -49 -76 0 -33 -9 -20 -204

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-10 -8 -49 -76 0 -33 -9 -20 -204

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-10 -8 -49 -76 0 -33 -9 -20 -204

TOELICHTING * De jaarschijven 2026-2029 zijn de jaarschijven vanuit PB 2026-2029. Deze zit in zienswijze proces

REGIO Bedragen x € 1.000

LASTEN* Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead Regio Dotate aan voorzieningen

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

Begroting *

Wijziging

Begroting na wijziging

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal lasten

53.150 5.440 50.254 40 0 514 109.398

2.829 -873 5.615 -30 0 0 7.540

55.979 4.567 55.869 10 0 514 116.939

54.279 5.634 51.315 10 -0 513 111.751

1.533 0 449 0 0 0 1.981

55.812 5.634 51.764 10 0 513 113.732

53.021 6.229 49.635 10 0 513 109.408

162 0 116 0 0 0 278

53.183 6.229 49.751 10 0 513 109.685

52.764 6.561 49.576 10 -0 513 109.424

162 0 116 0 0 0 278

52.926 6.561 49.691 10 -0 513 109.702

52.755 6.524 49.575 10 0 513 109.376

59 0 116 0 0 0 175

52.814 6.524 49.691 10 0 513 109.551

Totaal baten

-64.078 -20.694 -1.425 -20.244 -106.441

-1.246 -2.845 -1.563 -1.689 -7.344

-65.325 -23.539 -2.988 -21.934 -113.785

-67.484 -21.527 -1.416 -19.770 -110.197

-806 -760 0 -415 -1.981

-68.290 -22.287 -1.416 -20.186 -112.178

-67.817 -21.529 -1.104 -18.807 -109.257

-179 -99 0 0 -278

-67.995 -21.628 -1.104 -18.807 -109.535

-68.075 -21.401 -1.104 -18.843 -109.423

-179 -99 0 0 -278

-68.253 -21.500 -1.104 -18.843 -109.701

-68.145 -21.401 -1.104 -18.725 -109.375

-179 4 0 0 -175

-68.323 -21.397 -1.104 -18.725 -109.550

2.957

196

3.154

1.554

150

-0

150

-0

0 -2.957 -2.957 0

200 -396 -196 0

200 -3.353 -3.153 0

0 -1.554 -1.554 (0)

0 0 0 0

0 -1.554 -1.554 0

0 -151 -151 (1)

0 0 0 (0)

0 -151 -151 (1)

0 -1 -1 (0)

0 0 0 (0)

0 -1 -1 (0)

0 -1 -1 0

0 0 0 (0)

0 -1 -1 (0)

-3.156 -535 -15.987 -24.581 -20.694 -10.664 -2.851 -6.304 -84.772

-173 -6 -89 -774 -2.845 -192 -61 49 -4.091

-3.328 -542 -16.075 -25.356 -23.539 -10.857 -2.912 -6.255 -88.864

-3.537 -535 -16.908 -25.688 -21.527 -11.194 -2.980 -6.641 -89.010

-42 -2 -199 -311 -760 -135 -37 -80 -1.566

-3.579 -537 -17.107 -25.999 -22.287 -11.329 -3.018 -6.721 -90.577

-3.565 -528 -17.014 -25.776 -21.529 -11.243 -3.003 -6.688 -89.345

-9 -0 -44 -69 -99 -30 -8 -18 -278

-3.574 -528 -17.058 -25.845 -21.628 -11.273 -3.011 -6.706 -89.623

-3.578 -528 -17.078 -25.875 -21.401 -11.286 -3.015 -6.714 -89.475

-9 -0 -44 -69 -99 -30 -8 -18 -278

-3.588 -528 -17.122 -25.944 -21.500 -11.316 -3.023 -6.732 -89.753

-3.582 -528 -17.096 -25.903 -21.401 -11.298 -3.018 -6.721 -89.545

-9 -0 -44 -69 4 -30 -8 -18 -175

-3.591 -528 -17.140 -25.971 -21.397 -11.328 -3.026 -6.739 -89.720

BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Rijksbijdrage Overige baten

Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE** Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Wijdemeren

TOELICHTING * De jaarschijven 2026-2029 zijn de jaarschijven vanuit PB 2026-2029

De secretaris,

De voorzitter,

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16011219/1