Commissievergadering Laren 18 september 2024

Commissie M&F 18 september 2024 1

Waar komen we vandaan? Laren vóór 2021 • Wmo-vervoer ondergebracht bij Latax • Leerlingenvervoer via de Regio GV bij Willemse de Koning Regio gemeenten in 2020 besloten het doelgroepenvervoer in te besteden • Businessplan (gebaseerd op 4 pijlers) Tussenevaluatie: rapportage wordt verwacht eind 2024

Vervoer Gooi en Vechtstreek

2

De 4 pijlers

Vervoer Gooi en Vechtstreek

3

Toegankelijk en betrouwbaar WMO-vervoer – Laren 2023 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Algemene klantwaardering van 8,1 290 actieve pashouders 7.044 ritten, 51.509 kilometers en 11 klachten 92% punctualiteit Periodiek overleg met gemeenten over uitvoering 3x per jaar klantenpanel

Vervoer Gooi en Vechtstreek

4

Toegankelijk en betrouwbaar Leerlingenvervoer – Laren 2023 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Algemene klantwaardering 8,0 Aantal leerlingen in het vervoer 21 Aantal ritten 5.029, 52.683 kilometers en 10 klachten/5 leerlingen Periodiek overleg met consulenten LLV, korte lijnen Persoonlijk contact met scholen 2x per jaar bijeenkomst met klantenpanel

7.

Geruisloze start nieuwe schooljaar

Vervoer Gooi en Vechtstreek

5

Overig vervoer (Dagbesteding / Flex-OV) Individuele opdrachten van gemeenten: • Jeugdhulpvervoer • Oekraïense kinderen en vluchtelingen • King Arthur Groep (dagbesteding licht dementerende) pilot

• Sherpa (dagbesteding) rechtstreeks Vraaggestuurd OV (Flex-OV) • Pilot on hold, gesprekken met Provincie/Transdev

Vervoer Gooi en Vechtstreek

6

Duurzaam vervoer 1. 2. 3.

141 voertuigen waarvan 116 elektrisch (82%) Besparing op CO2 uitstoot (ton) 442.069 25% kostenbesparing elektrisch t.o.v. fossiele brandstof

Vervoer Gooi en Vechtstreek

7

Goed en inclusief werkgeverschap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Investeren in goede en vaste medewerkers uit de regio 69 Wmo- en 101 Leerlingenvervoer chauffeurs (43 combi) Vaste uren contracten en combi met Wmo-vervoer Welzijn, werkplezier en duurzame inzetbaarheid Instroom medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt (bijstand) OR gestart Mentor chauffeurs (uniformiteit/coaching) Verzuim gedaald van 10,6% naar 8,9%

Vervoer Gooi en Vechtstreek

8

Financieel Gezond vervoer 2021 en 2022 Corona-jaren 2021 sprake van corona-compensatie vanuit Het Rijk voor Wmo 2022 geen corona-compensatie - een tekort op exploitatie (binnen de begroting) Wmo - minder combineren, lagere vervoersvraag t.o.v. businessplan LLV - toename leerlingen +14% en opbrengsten +4% en uittreden Weesp

Aangepaste tarifering Wmo en Leerlingenvervoer in 2023 2023 positief resultaat

Vervoer Gooi en Vechtstreek

9

Wat betekent dit voor Laren?

* Wmo-regio begroting op basis van opgave Laren * LLV-regio begroting op basis van aantal leerlingen in 2019 Werkelijk = realisatie en Begroot = begroting op basis van nieuwe tarief Vervoer Gooi en Vechtstreek

10

Financieel Gezond - kostenbeheersing Binnen Vervoer: efficiënt werken / vervoeren ritfactor > 2, loosritten <2, minder onderaannemers online reserveren, ziekteverzuim, verloop e.d. In samenwerking met gemeenten: niveau dienstverlening wmo: jaarbudget, venstertijden, hoogte reizigersbijdrage ed llv; beperktere toekenning, afstand <6km, vervoersgebied Samenwerking met derden: extra inkomsten dagbesteding (King Arthur) (PiZ) in opdracht van gemeenten dagbesteding rechtstreeks (Sherpa) en (vraaggestuurd OV)

Vervoer Gooi en Vechtstreek

11

Vragen ?

Vervoer Gooi en Vechtstreek

12

Bedankt voor uw aandacht

Vervoer Gooi en Vechtstreek

13