BIJLAGE 8 - Budgetoverhevelingen

BUDGETOVERHEVELINGEN ( JAARSTUKKEN 2024) Nr.

Afdeling

1

Ruimtelijke ontwikkeling

93210004 443600

€

11.174 €

-

2

Ruimtelijke ontwikkeling

93810003 438099

€

90.000 €

75.182 €

14.818 De Omgevingswet is per 1 januari 2024 in werking Het omzetten van de bestemmingsplannen naar een getreden. Hieruit vloeien een aantal werkzaamheden voort omgevingsplan is een wettelijke verplichting die we als die nodig zijn om aan de verplichtingen van de gemeente moeten uitvoeren. Doordat de omgevingswet een Omgevingswet te voldoen. De bestemmingsplannen moeten jaar later in werking is getreden zijn deze werkzaamheden worden omgezet naar een omgevingsplan. Dit traject loopt nog in volle gang en kan het restant budget uit 2024 tot 2031. Daarbij is het belangrijk dat een aantal gebruikt worden in 2025. Het omzetten van de specifieke kennisgebieden aan het omgevingsplan worden bestemmingsplannen naar een omgevingsplan is een toegevoegd, de informatievoorziening naar inwoners incidentele taak en daarmee zijn de gelden ook verbeterd en participatietrajecten worden ontwikkeld. incidenteel. Voor het bovenstaande is ook zeker externe expertise nodig en versterking van het team.

Ja

3

Ruimtelijke ontwikkeling

43550002 438019

€

18.392 €

-

€

18.392 Onderhoudkosten voor het onderhoud aan de kraanbaan. Het onderhoud aan de kraanbaan moet uitgevoerd worden en bevat veel al onderhoud aan het schilderwerk. Deze werkzaamheden hebben we eind 2024 niet meer kunnen uitvoeren vanwege de weer omstandigheden. Onder een bepaalde graden en vochtigheid kunnen deze werkzaamheden niet uitgevoerd worden.

Ja

4

Ruimtelijke ontwikkeling

93810003 435100

€

152.000 €

120.039 €

Ja

5

Ruimtelijke ontwikkeling

93740001 438099

€

237.100 €

-

6

Openbare Ruimte

93210012 438036

€

106.800 €

88.053 €

7

Openbare Ruimte

93210000 438004

€

19.450 €

-

€

8

Openbare Ruimte

93570000 438004

€

17.000 €

-

€

9

Openbare Ruimte

93570000 438019

€

27.000 €

-

€

10

Griffie

93010005 443301

€

23.200 €

-

€

11

Maatschappelijke ontwikkeling93420000

€

76.400 €

18.204 €

€

778.516 €

301.478 €

31.961 Ten behoeve van de voorbereiding en implementatie van Tijdelijke ondersteuning en versterking van het de Omgevingswet is uit het team vergunningverlening, projectteam is nodig om te borgen dat wettelijke termijnen handhaving en juridische zaken een projectteam van vergunningaanvragen gehaald worden. Daarnaast geformeerd. Om het reguliere werk adequaat doorgang te zullen de kosten stijgen, o.a. door hogere lonen en inflatie laten vinden is tijdelijke externe formatie aan het team waardoor het incidenteel budget wat in 2024 is toegevoegd. Nu de implementatie nog steeds in volle gang overgebleven gedeeltelijk hiervoor ingezet kan worden. Tot is, is die tijdelijke formtie nog steeds nodig. Hiermee slot waren de geplande werkzaamheden, die door het borgen we dus adeuqate dienstverlening naar onze projectteam uitgevoerd, opgeschoven omdat de inwoners en voldoen we aan onze wettelijke omgevingswet een jaar later is ingegaan. verplichtingen. 237.100 Dit betreft de ontvangen middelen inzake de regeling voor Dit geld is bestemd voor de verduurzaming van wijken de uitvoering van de transitievisiewarmte (ontvangen middels haalbaarheidstudies en de onwikkeling van december circulaire 2019) en beschikbaar gesteld via aanpakken voor de komende jaren (2024-27).

Daarnaast is vaststelling Jaarrekening 2019 middels een dotatie aan de het bedoeld om een eventuel tekort op een project aan te reserve klimaat- en duurzaamheidsbeleid. vullen.De uitvoering van de transitievisie warmte loopt over meerdere jaren. In 2025/26 zal een nieuw warmteprogramma worden opgesteld. Hiervoor zal een routekaart worden uitgestippeld voor de activiteiten t/m 2035. Deze middelen kunnen volgend jaar worden aangewend voor het opstellen van een nieuw warmteprogramma en voor de uitvoering daarvan in de jaren erna. De dekking loopt via de bestemmingsreserve klimaat- en duurzaamheidsbeleid 18.747 In 2024 is de KPN gestart met de aanleg van glasvezel. De werkzaamheden lopen door tot in 2025. Project wordt afgerond in 2025. De uitvoering van de werkzaamheden is mede afhankelijk van de planning van KPN. 19.450 Aanschaffen leidraad inrichting Openbare ruimte (LIOR). In verband met niet ingevulde vacatures is Het is voor het team Openbare Ruimte en Ruimtelijk aanschaf/implementatie vertraagd. In 2025 wordt er Ontwikkeling belangrijk dat de uitgangspunten voor de tijdelijk ingehuurd om o.a. de LIOR uit te werken. inrichting van de openbare ruimte zijn vastgelegd in een handboek. Dit handboek wordt ook wel “Leidraad Inrichting Openbare Ruimte” genoemd. 17.000 Bosplantsoenen inventariseren.

Werkzaamheden zijn het Inventarisatie wordt BEL breed uitgevoerd en start in het rapporteren van de mate van achterstallig onderhoud en 2e kwartaal van 2025. Het offerte traject is gestrart in het maken van een plan van aanpak voor het verkrijgen 2024.De keuze van een goede partij heeft langer geduurd van veilig en goed onderhouden bosplansoenen. dan verwacht. 27.000 Verduurzaming bomen op de Brink. De aard van de In december 2024 zijn de werkzaamheden aan de vijver op werkzaamheden is het verbeteren van de bodem ter de Brink gestart. Om kapitaalvernietiging te voorkomen bevordering van de vitaliteit van de bomen. worden deze werkzaamheden nu in 2025 uitgevoerd, nadat de vijver gereed is. 22.000 Rekenkamer: Budget om goed van start te kunnen als nieuw Rekenkamer: Een nieuwe rekenkamer is ingesteld in 2024 ingestelde rekenkamer. en bezig geweest met een onderzoeksplanning. Om een vliegende start te maken, willen ze het budget van 2024 in 2025 inzetten om te komen tot een éénmalige ophoging van het budget. 58.196 Er is een voordeel van € 58.196,- omdat minder uren Er wordt nu al ingehuurd. Naar verwachting vindt medio extern advies zijn ingehuurd. De uren extern advies zijn 2025 besluitvorming plaats over het IHP. Na vaststelling bedoeld voor advies aangaande de voorbereiding en zal de uitvoering starten en moet meer extern worden uitvoering van het IHP Laren.

Omdat de besluitvorming ingehuurd. rondom het IHP Laren later wordt dan was verwacht is de uitvoering van het IHP vooralsnog niet gestart . 475.838

Tot.

Kostenplaats

Kostensoort

438032

Budget 2024

Realisatie 2024

Overheveling €

€

Beschrijving activiteit

11.174 Dit heeft betrekking op de bijdrage van gemeente Laren voor het project Quickwin bushalte Crailo.

Motivatie Het project Quickwin bushalte Crailo wordt in 2025 uitgevoerd. Het budget daarvoor wordt dan ook dit jaar besteed.

Advies College

Akkoord FA Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja