BIJLAGE 4 - toelichtend memo team MO (samenv effecten bestuursrapp

Laren - Memo op de bestuursrapportage 2023 - Regio Gooi en Vechtstreek (Team MO) De bestuursrapportage 2023 geeft een overzicht van de financiële en operationele status van de Regio Gooi en Vechtstreek halverwege het jaar. De rapportage toont aan dat de regio in grote lijnen op schema ligt met zowel de inhoudelijke doelstellingen als de financiële planning. Hoewel er financiële afwijkingen zijn, zowel positief als negatief, blijft het financiële beeld stabiel ten opzichte van de begroting voor 2023. De rapportage laat zien dat er een aantal begrotingswijzigingen zijn doorgevoerd in 2022 en 2023, die niet zijn opgenomen in de vastgestelde programmabegroting 2023-2026. Deze wijzigingen hebben invloed op de financiële positie van de regio. De belangrijkste mutaties zijn gerelateerd aan het in februari 2023 gesloten principeakkoord voor de cao-gemeenten. Dit heeft geleid tot hogere loonkosten dan oorspronkelijk begroot, wat resulteert in een overschrijding van € 1.307.170 in 2023. Deze overschrijding is zichtbaar in de gehele begroting van de regio en zal naar verwachting leiden tot een structurele overschrijding van ongeveer € 760.000 vanaf 2024. Op concernniveau wordt op basis van de huidige stand van zaken een negatief resultaat van € 2.131.210 verwacht, wat overeenkomt met 1,95% van het geprognotiseerde lastentotaal.

Dit is een weliswaar een negatieve ontwikkeling maar toont desondanks toch aan dat de regio in staat is om financieel gezond te blijven ondanks de uitdagingen. Aan de andere kant wordt wel een flinke financiële bijdrage van de gemeente gevraagd. Echter, het is belangrijk om op te merken dat er verschillende afwijkingen zijn per programma, met zowel positieve als negatieve resultaten. Zo is er een voordeel bij de GAD en bij het programma Bescherming en Opvang, maar een tekort bij de GGD. De nieuwe tariefstructuur van Vervoer B.V. (Leerlingenvervoer) zorgt voor Laren voor licht lagere lasten, echter met name voor Blaricum valt het nadelig uit. De nieuwe structuur, waar een instaptarief is bepaald, zorgt voor hogere ritprijzen. Hier volgt in nadere informatie over. Het is belangrijk dat de regio deze afwijkingen nauwgezet analyseert en waar nodig maatregelen treft om de financiële positie en de dienstverlening te waarborgen. Conclusie: De bestuursrapportage 2023 geeft een overwegend positief beeld van de financiële en operationele status van de Regio Gooi en Vechtstreek. Er zijn echter ook uitdagingen, zoals de financiële overschrijdingen als gevolg van het cao-akkoord en de toegenomen kosten bij de GGD en leeringenvervoer. Het is belangrijk dat de regio deze uitdagingen serieus neemt en passende maatregelen treft om de financiële positie te handhaven.