Document · PDF

BIJLAGE 3 - begrotingswijziging (GR Regio G&V concept) 2023-02

Commissie Maatschappij en Financiën 16 november 2023, gemeente larenBij agendapunt: Bestuursrapportage 2023 en de tweede begrotingswijziging 2023 GR Regio G&V8.413 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

REGIO

LASTEN* Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen Totaal lasten BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Gemeentebijdrage aanvullende diensten Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE** Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Weesp Wijdemeren

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2023

2024

2025

2026

36.855 5.648 49.128 18 6.152 0 426 98.226

8.399 -1.354 4.122 -18 -151 0 65 11.063

45.254 4.294 53.250 0 6.001 0 491 109.289

37.022 6.216 45.042 18 3.508 0 426 92.232

1.647 0 -12 0 0 0 0 1.635

38.670 6.216 45.029 18 3.508 0 426 93.867

36.606 6.231 44.780 18 3.507 0 426 91.568

865 0 146 0 0 0 0 1.011

37.470 6.231 44.926 18 3.507 0 426 92.579

36.515 6.028 44.787 18 3.507 0 426 91.281

865 0 146 0 0 0 0 1.011

37.380 6.028 44.933 18 3.507 0 426 92.292

-53.607 -20.755 0 -2.167 -13.347 -5.350 -95.226

-3.946 -1.263 0 -2.035 -3.570 -1.117 -11.931

-57.553 -22.018 0 -4.202 -16.917 -6.467 -107.156

-53.186 -19.188 0 -1.291 -13.335 -5.062 -92.062

-1.206 -122 0 0 -125 0 -1.452

-54.392 -19.310 0 -1.291 -13.460 -5.062 -93.515

-52.967 -18.738 0 -1.291 -13.418 -5.062 -91.476

-1.011 0 0 0 0 0 -1.011

-53.977 -18.738 0 -1.291 -13.418 -5.062 -92.486

-52.883 -18.744 0 -1.291 -13.299 -5.062 -91.280

-1.011 0 0 0 0 0 -1.011

-53.894 -18.744 0 -1.291 -13.299 -5.062 -92.290

3.000

-867

2.132

170

183

353

0 -3.000 -3.000 0

215 -1.178 -964 -1.831

215 -4.179 -3.964 -1.832

155 -325 -170 0

0 -183 -183 0

155 -508 -353 0

0 -92 -92 0

0 0 0 0

0 -92 -92 0

0 -1 -1 0

0 0 0 0

0 -1 -1 0

-2.445 -436 -13.354 -20.193 -20.759 -9.415 -2.481 -3 -5.276 -74.362

-234 -58 -872 -1.907 -1.263 -464 -80 0 -331 -5.209

-2.678 -494 -14.226 -22.099 -22.023 -9.879 -2.561 -3 -5.607 -79.571

-2.423 -435 -13.264 -20.017 -19.193 -9.342 -2.459 -3 -5.238 -72.374

-68 -5 -295 -444 -122 -214 -61 0 -119 -1.328

-2.491 -440 -13.559 -20.460 -19.315 -9.556 -2.520 -3 -5.357 -73.701

-2.411 -435 -13.195 -19.950 -18.743 -9.306 -2.451 -3 -5.209 -71.705

-50 -5 -258 -379 0 -166 -48 0 -104 -1.011

-2.462 -440 -13.454 -20.329 -18.743 -9.472 -2.499 -3 -5.313 -72.715

-2.407 -434 -13.174 -19.919 -18.749 -9.292 -2.447 -3 -5.201 -71.627

-50 -5 -258 -379 0 -166 -48 0 -104 -1.011

-2.458 -439 -13.433 -20.298 -18.749 -9.458 -2.495 -3 -5.305 -72.638

Bestuursrapportage 2023 *De lasten in de meerjaren begrotingswijziging kunnen wijzigen door indexaties **De bijdrage per gemeente kan in de meerjaren begrotingswijziging wijzigen door verschillende groeipercentages van het inwoneraantal per gemeente Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op 14 december 2023 (DOC-23001802) De secretaris, De voorzitter,

2026

GAD

LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen Totaal lasten BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Gemeentebijdrage aanvullende diensten Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten TOTAAL Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Weesp Wijdemeren

Bijgestelde begroting

Wijziging

2023

Begroting na Bijgestelde wijziging begroting 2023

2024

Wijziging

Begroting na Bijgestelde wijziging begroting

2024

2025

Wijziging

Begroting na Bijgestelde wijziging begroting

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging 2026

2026

8.829 4.509 16.779 8 1.188 2.246 0 33.558

1.934 -1.354 -511 -8 94 41 0 196

10.763 3.156 16.268 0 1.282 2.287 0 33.755

9.275 4.530 16.593 8 886 2.269 0 33.561

282 0 0 0 0 0 0 282

9.557 4.530 16.593 8 886 2.269 0 33.843

9.234 4.362 16.491 8 886 2.268 0 33.250

260 0 0 0 0 0 0 260

9.494 4.362 16.491 8 886 2.268 0 33.510

9.234 4.411 16.491 8 886 2.230 0 33.261

260 0 0 0 0 0 0 260

9.494 4.411 16.491 8 886 2.230 0 33.521

-26.709 0 0 0 -2.170 -4.679 -33.558

38 0 0 0 3 -238 -196

-26.671 0 0 0 -2.167 -4.917 -33.755

-26.711 0 0 0 -2.171 -4.679 -33.561

-260 0 0 0 -22 0 -282

-26.971 0 0 0 -2.193 -4.679 -33.843

-26.422 0 0 0 -2.149 -4.679 -33.250

-260 0 0 0 0 0 -260

-26.682 0 0 0 -2.149 -4.679 -33.510

-26.433 0 0 0 -2.149 -4.679 -33.261

-260 0 0 0 0 0 -260

-26.692 0 0 0 -2.149 -4.679 -33.521

0 0 0 0

-1.338 0 -6.550 -10.210 0 -4.598 -1.276 0 -2.738 -26.709

2 0 9 15 0 7 2 0 4 38

-1.336 0 -6.540 -10.196 0 -4.592 -1.274 0 -2.734 -26.671

-1.338 0 -6.550 -10.211 0 -4.599 -1.276 0 -2.738 -26.711

-13 0 -64 -99 0 -44 -12

-1.351 0 -6.614 -10.310 0 -4.643 -1.288 0 -2.764 -26.971

-1.323 0 -6.479 -10.100 0 -4.549 -1.262 0 -2.708 -26.422

-13 0 -64 -99 0 -44 -12

-1.337 0 -6.543 -10.200 0 -4.593 -1.274 0 -2.735 -26.682

-1.324 0 -6.482 -10.104 0 -4.551 -1.262 0 -2.709 -26.433

-13 0 -64 -99 0 -44 -12

-1.337 0 -6.545 -10.204 0 -4.595 -1.275 0 -2.736 -26.692

-27 -260

TOELICHTING 1. De gemeentelijke bijdrage van de GAD wordt met 38.500 naar beneden bijgesteld. Dit is een optelsom van enerzijds incidentele voor- en nadelen (499.131 voordelig) en de structurele verhoging van de cao-ontwikkelingen (voor 2023 460.631 nadelig).

-27 -260

GGD Bijgestelde begroting 2023 LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen Totaal lasten BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Gemeentebijdrage aanvullende diensten Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten TOTAAL Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Weesp Wijdemeren

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na Bijgestelde Wijziging Begroting na Bijgestelde Wijziging Begroting na Bijgestelde Wijziging Begroting na wijziging begroting wijziging begroting wijziging begroting wijziging 2023

2023

2024

2025

2026

2.490 12 1.037 10 444 469 36 4.497

926 0 1.849 -10 -59 8 0 2.714

3.416 12 2.886 0 385 477 36 7.211

2.007 16 733 10 316 472 36 3.589

306 0 0 0 0 0 0 306

2.314 16 733 10 316 472 36 3.896

1.996 16 734 10 315 470 36 3.577

204 0 0 0 0 0 0 204

2.200 16 734 10 315 470 36 3.781

1.996 16 728 10 315 462 36 3.562

204 0 0 0 0 0 0 204

2.200 16 728 10 315 462 36 3.767

-1.847 0 0 -1.896 -648 -85 -4.476

-319 0 0 -2.035 -242 -119 -2.714

-2.166 0 0 -3.931 -890 -204 -7.190

-1.856 0 0 -1.041 -661 -31 -3.589

-204 0 0 0 -102 0 -306

-2.060 0 0 -1.041 -763 -31 -3.896

-1.857 0 0 -1.041 -647 -31 -3.577

-204 0 0 0 0 0 -204

-2.062 0 0 -1.041 -647 -31 -3.781

-1.849 0 0 -1.041 -641 -31 -3.562

-204 0 0 0 0 0 -204

-2.054 0 0 -1.041 -641 -31 -3.767

0 -21 -21 0

0 0 0 0

0 -21 -21 0

0 0 0 0

-88 0 -471 -689 0 -309 -91 0 -199 -1.847

-29 0 -55 -117 0 -62 -29 0 -27 -319

-117 0 -526 -806 0 -371 -119 0 -226 -2.166

-89 0 -473 -693 0 -310 -91 0 -200 -1.856

-9 0 -57 -72 0 -32 -11 0 -25 -204

-97 0 -530 -764 0 -342 -102 0 -224 -2.060

-89 0 -473 -693 0 -311 -91 0 -200 -1.857

-9 0 -57 -72 0 -32 -11 0 -25 -204

-97 0 -531 -765 0 -342 -102 0 -225 -2.062

-88 0 -471 -690 0 -309 -91 0 -199 -1.849

-9 0 -57 -72 0 -32 -11 0 -25 -204

-97 0 -528 -762 0 -341 -101 0 -224 -2.054

TOELICHTING De gemeentelijke bijdrage voor de GGD wordt met 318.580 bijgesteld. Dit bestaat uit: 2. De cao-ontwikkelingen ter hoogte van 90.700 3. Het incidentele resultaat op AGZ ter hoogte van 117.880 4. De structurele aanpassing Toezicht Kinderopvang (voor 2023 ter hoogte van 110.000, voor 2024 en verder ter hoogte van 150.000)

JEUGD EN GEZIN

Bijgestelde begroting 2023 LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2023

2024

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging 2026

2026

Totaal lasten

5.537 0 669 0 723 1.457 0 8.385

1.480 0 125 0 69 26 0 1.701

7.017 0 794 0 792 1.482 0 10.085

5.734 0 628 0 398 1.448 0 8.208

166 0 0 0 0 0 0 166

5.900 0 628 0 398 1.448 0 8.374

5.711 0 630 0 398 1.448 0 8.187

121 0 0 0 0 0 0 121

5.832 0 630 0 398 1.448 0 8.308

5.711 0 621 0 398,355 1.422,838 0 8.153

121 0 0 0 0 0 0 121

5.832 0 621 0 398 1.423 0 8.275

BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Gemeentebijdrage aanvullende diensten Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-8.234 0 0 0 0 -150 -8.385

-1.170 0 0 0 -271 -260 -1.701

-9.404 0 0 0 -271 -410 -10.085

-8.032 0 0 0 0 -150 -8.182

-166 0 0 0 0 0 -166

-8.198 0 0 0 0 -150 -8.349

-8.036 0 0 0 0 -150 -8.187

-121 0 0 0 0 0 -121

-8.158 0 0 0 0 -150 -8.308

-8.003 0 0 0 0 -150 -8.153

-121 0 0 0 0 0 -121

-8.124 0 0 0 0 -150 -8.275

0 0 0 0

0 -26 -26 -0

0 0 0 0

0 -26 -26 -0

0 0 0 0

-379 0 -2.247 -3.095 0 -1.447 -372 -3 -691 -8.234

-44 0 -292 -583 0 -153 -51 0 -47 -1.170

-423 0 -2.538 -3.678 0 -1.600 -423 -3 -739 -9.404

-369 0 -2.198 -3.018 0 -1.412 -362 -3 -670 -8.032

-17 0 -34 -53 0 -41 -10 0 -11 -166

-386 0 -2.231 -3.071 0 -1.453 -372 -3 -681 -8.198

-369 0 -2.199 -3.020 0 -1.413 -362 -3 -671 -8.036

-7 0 -34 -46 0 -18 -5 0 -11 -121

-376 0 -2.232 -3.065 0 -1.431 -368 -3 -682 -8.158

-367 0 -2.190 -3.007 0 -1.407 -361 -3 -668 -8.003

-7 0 -34 -46 0 -18 -5 0 -11 -121

-375 0 -2.223 -3.053 0 -1.425 -366 -3 -679 -8.124

TOTAAL Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Weesp Wijdemeren

TOELICHTING De gemeentelijke bijdrage voor Jeugd en Gezin wordt met 1.169.790 bijgesteld. Dit bestaat uit: 5. De cao-ontwikkelingen ter hoogte van 281.572 6. De uitvoering van plustaken voor gemeenten ter hoogte van 595.000 7. Het verlenen van zorg aan Oekrainse kinderen ter hoogte van 326.918 8. De verschuiving van de bijdrage van het programma Jeugd en Gezin naar Inkoop en Contractbeheer ter hoogte van 33.700

RAV Bijgestelde begroting

TOELICHTING

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2023

2024

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging

2023

2026

5.658 586 1.819 0 1.287 0 120 9.471

2.379 0 816 0 0 0 65 3.260

8.037 586 2.635 0 1.287 0 185 12.730

5.658 608 1.819 0 1.287 0 120 9.493

0 0 0 0 0 0 0 0

5.658 608 1.819 0 1.287 0 120 9.493

5.658 787 1.819 0 1.287 0 120 9.671

0 0 0 0 0 0 0 0

5.658 787 1.819 0 1.287 0 120 9.671

5.658 675 1.819 0 1.287 0 120 9.559

0 0 0 0 0 0 0 0

5.658 675 1.819 0 1.287 0 120 9.559

0 0 0 -250 -9.219 -9.469

0 0 0 0 -3.027 0 -3.027

0 0 0 -250 -12.246 0 -12.496

0 0 0 -250 -9.242 0 -9.492

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -250 -9.242 0 -9.492

0 0 0 -250 -9.420 0 -9.670

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -250 -9.420 0 -9.670

0 0 0 -250 -9.308 0 -9.558

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -250 -9.308 0 -9.558

233

234

0 -1 -1 0

32 -265 -233 0

32 -266 -234 0

0 -1 -1 0

0 0 0 0

0 -1 -1 0

0 0 0 0

0 -1 -1 0

0 0 0 0

0 -1 -1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RBL Bijgestelde begroting 2023 LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen Totaal lasten BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Gemeentebijdrage aanvullende diensten Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten TOTAAL Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Weesp Wijdemeren

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2023

2024

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging 2026

2026

2.073 0 353 0 271 275 0 2.973

-56 0 -6 0 0 5 0 -57

2.017 0 346 0 271 280 0 2.916

1.545 0 115 0 44 278 0 1.982

170 0 0 0 0 0 0 170

1.715 0 115 0 44 278 0 2.152

1.276 0 115 0 44 279 0 1.714

70 0 0 0 0 0 0 70

1.346 0 115 0 44 279 0 1.784

1.276 0 112 0 44 274 0 1.706

70 0 0 0 0 0 0 70

1.346 0 112 0 44 274 0 1.776

-755 -1.193 0 0 0 -234 -2.183

-226 -137 0 0 0 0 -363

-981 -1.331 0 0 0 -234 -2.546

-732 -1.197 0 0 0 0 -1.930

-70 0 0 0 0 0 -70

-802 -1.197 0 0 0 0 -2.000

-733 -980 0 0 0 0 -1.714

-70 0 0 0 0 0 -70

-803 -980 0 0 0 0 -1.784

-725 -980 0 0 0 0 -1.706

-70 0 0 0 0 0 -70

-795 -980 0 0 0 0 -1.776

790

-420

369

100

152

0 -790 -790 0

100 320 420 0

100 -469 -369 0

155 -207 -52 0

0 -100 -100 0

155 -307 -152 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

-38 -28 -199 -271 -1.193 -116 -34 0 -69 -1.948

-11 -9 -59 -80 -137 -36 -10 0 -21 -363

-48 -37 -258 -351 -1.331 -152 -44 0 -90 -2.312

-37 -27 -194 -263 -1.197 -112 -33 0 -67 -1.930

-4 -3 -19 -25 0 -10 -3 0 -6 -70

-40 -30 -212 -288 -1.197 -123 -36 0 -73 -2.000

-37 -27 -194 -263 -980 -113 -33 0 -67 -1.714

-4 -3 -19 -25 0 -10 -3 0 -6 -70

-40 -30 -213 -288 -980 -123 -36 0 -73 -1.784

-36 -27 -192 -260 -980 -111 -32 0 -66 -1.706

-4 -3 -19 -25 0 -10 -3 0 -6 -70

-40 -30 -211 -286 -980 -122 -35 0 -72 -1.776

TOELICHTING De gemeentelijke bijdrage voor RBL wordt met 226.136 bijgesteld. Dit bestaat uit: 9. De cao-ontwikkelingen ter hoogte van 102.939 10. Het versterken van de verzuimregistratie met 123.197

URGENITIEBUREAU Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2023

2024

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging

2023

185 0 26 0 13 65 0 289

-7 0 31 0 1 1 0 26

178 0 57 0 14 66 0 315

184 0 36 0 3 66 0 290

7 0 0 0 0 0 0 7

191 0 36 0 3 66 0 297

184 0 37 0 3 66 0 290

7 0 0 0 0 0 0 7

191 0 37 0 3 66 0 297

184 0 36 0 3 65 0 288

7 0 0 0 0 0 0 7

191 0 36 0 3 65 0 295

-265 0 0 0 -24 0 -289

-26 0 0 0 0 0 -26

-291 0 0 0 -24 0 -315

-266 0 0 0 -24 0 -290

-7 0 0 0 0 0 -7

-273 0 0 0 -24 0 -297

-266 0 0 0 -24 0 -290

-7 0 0 0 0 0 -7

-273 0 0 0 -24 0 -297

-264 0 0 0 -24 0 -288

-7 0 0 0 0 0 -7

-271 0 0 0 -24 0 -295

0 0 0 0

-6 0 -40 -137 0 -59 -9 0 -14 -265

-1 0 -4 -14 0 -6 -1 0 -1 -26

-7 0 -44 -150 0 -65 -10 0 -15 -291

-6 0 -40 -137 0 -59 -9 0 -14 -266

0 0 -1 -4 0 -2 0 0 0 -7

-7 0 -41 -141 0 -61 -10 0 -14 -273

-6 0 -40 -137 0 -59 -9 0 -14 -266

-0 0 -1 -4 0 -2 -0 0 -0 -7

-7 0 -41 -141 0 -61 -10 0 -14 -273

-6 0 -40 -136 0 -59 -9 0 -14 -264

-0 0 -1 -4 0 -2 -0 0 -0 -7

-7 0 -41 -140 0 -61 -9 0 -14 -271

TOELICHTING De gemeentelijke bijdrage voor het UB wordt met 26.253 bijgesteld. Dit bestaat uit: 11. De cao-ontwikkelingen ter hoogte van 11.081 12. De aanschaf van een nieuw registratiesysteem ter hoogte van 15.172

2026

ZORG EN VEILIGHEIDSHUIS Bijgestelde begroting 2023 LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen Totaal lasten BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Gemeentebijdrage aanvullende diensten Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten TOTAAL Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Weesp Wijdemeren

Wijziging

2023

Begroting na wijziging 2023

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2024

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging 2026

2026

351 0 61 0 189 71 0 672

2 0 34 0 -76 1 0 -38

353 0 95 0 114 73 0 635

316 0 61 0 0 72 0 449

14 0 0 0 0 0 0 14

331 0 61 0 0 72 0 464

316 0 61 0 0 72 0 450

14 0 0 0 0 0 0 14

331 0 61 0 0 72 0 464

316 0 61 0 0 71 0 448

14 0 0 0 0 0 0 14

331 0 61 0 0 71 0 462

-216 -227 0 0 -6 0 -449

-19 -19 0 0 -29 0 -66

-235 -245 0 0 -35 0 -515

-217 -227 0 0 -6 0 -449

-14 0 0 0 0 0 -14

-231 -227 0 0 -6 0 -464

-217 -227 0 0 -6 0 -450

-14 0 0 0 0 0 -14

-231 -227 0 0 -6 0 -464

-216 -227 0 0 -6 0 -448

-14 0 0 0 0 0 -14

-230 -227 0 0 -6 0 -462

224

-104

120

0 -224 -224 0

0 105 105 0

0 -119 -119 0

0 0 0 0

-11 0 -53 -83 -227 -37 -10 0 -22 -443

-1 0 -5 -7 -19 -3 -1 0 -2 -37

-12 0 -58 -90 -245 -40 -11 0 -24 -480

-11 0 -53 -83 -227 -37 -10 0 -22 -444

-1 0 -3 -5 0 -2 -1 0 -1 -14

-12 0 -57 -88 -227 -40 -11 0 -24 -458

-11 0 -53 -83 -227 -37 -10 0 -22 -444

-1 0 -3 -5 0 -2 -1 0 -1 -14

-12 0 -57 -88 -227 -40 -11 0 -24 -458

-11 0 -53 -82 -227 -37 -10 0 -22 -442

-1 0 -3 -5 0 -2 -1 0 -1 -14

-12 0 -56 -88 -227 -40 -11 0 -24 -456

TOELICHTING 13. De gemeentelijke bijdrage voor het Zorg- en Veiligheidshuis wordt met 18.769 bijgesteld voor de cao-ontwikkelingen.

WERKGEVERSSERVICEPUNT

Bijgestelde begroting 2023 LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen Totaal lasten BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Gemeentebijdrage aanvullende diensten Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten TOTAAL Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Weesp Wijdemeren

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2023

2024

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging 2026

2026

836 0 1.562 0 110 179 0 2.687

281 0 -73 0 0 3 0 210

1.116 0 1.489 0 110 182 0 2.897

833 0 183 0 0 162 0 1.178

291 0 -158 0 0 0 0 133

1.125 0 25 0 0 162 0 1.311

778 0 17 0 0 146 0 940

11 0 0 0 0 0 0 11

789 0 17 0 0 146 0 951

778 0 17 0 0 143 0 938

11 0 0 0 0 0 0 11

789 0 17 0 0 143 0 949

-939 -1.122 0 -21 0 0 -2.082

-29 -154 0 21 0 0 -163

-968 -1.277 0 0 0 0 -2.245

-940 -238 0 0 0 0 -1.178

-11 -122 0 0 0 0 -133

-951 -360 0 0 0 0 -1.311

-940 0 0 0 0 0 -940

-11 0 0 0 0 0 -11

-951 0 0 0 0 0 -951

-938 0 0 0 0 0 -938

-11 0 0 0 0 0 -11

-949 0 0 0 0 0 -949

605

653

0 -605 -605 0

0 -48 -48 0

0 -653 -653 0

0 0 0 0

-24 -20 -190 -465 -1.122 -170 -24 0 -46 -2.061

-1 -1 -6 -15 -154 -5 -1 0 -1 -184

-25 -20 -195 -480 -1.277 -175 -25 0 -48 -2.245

-24 -20 -190 -466 -238 -170 -24 0 -46 -1.178

0 0 -2 -5 -122 -2 0 0 -1 -133

-25 -20 -192 -471 -360 -172 -25 0 -47 -1.311

-24 -20 -190 -466 0 -170 -24 0 -46 -940

0 0 -2 -5 0 -2 0 0 -1 -11

-25 -20 -192 -471 0 -172 -25 0 -47 -951

-24 -20 -189 -464 0 -169 -24 0 -46 -938

0 0 -2 -5 0 -2 0 0 -1 -11

-24 -20 -192 -470 0 -171 -24 0 -47 -949

TOELICHTING 14. De gemeentelijke bijdrage voor het Werkgeversservicepunt wordt met 29.487 bijgesteld voor de cao-ontwikkelingen.

VERVOER GOOI EN VECHTSTREEK Bijgestelde begroting 2023 LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen Totaal lasten BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Gemeentebijdrage aanvullende diensten Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten TOTAAL Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Weesp Wijdemeren

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2023

2024

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging 2026

2026

0 0 7.330 0 0 0 0 7.330

76 0 905 0 0 0 0 981

76 0 8.235 0 0 0 0 8.311

0 0 7.330 0 0 0 0 7.330

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 7.330 0 0 0 0 7.330

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 7.330 0 0 0 0 7.330

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 7.330 0 0 0 0 7.330

-7.330 0 0 0 0 0 -7.330

-981 0 0 0 0 0 -981

-8.311 0 0 0 0 0 -8.311

-7.330 0 0 0 0 0 -7.330

0 0 0 0 0 0 0

-7.330 0 0 0 0 0 -7.330

0 0 0 0 0 0 0

-7.330 0 0 0 0 0 -7.330

0 0 0 0 0 0 0

-7.330 0 0 0 0 0 -7.330

0 0 0 0

-195 -340 -1.822 -2.474 0 -1.431 -319 0 -749 -7.330

-91 -42 -160 -656 0 20 68 0 -120 -981

-286 -382 -1.982 -3.130 0 -1.411 -251 0 -869 -8.311

-195 -340 -1.822 -2.474 0 -1.431 -319 0 -749 -7.330

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-195 -340 -1.822 -2.474 0 -1.431 -319 0 -749 -7.330

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-195 -340 -1.822 -2.474 0 -1.431 -319 0 -749 -7.330

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-195 -340 -1.822 -2.474 0 -1.431 -319 0 -749 -7.330

TOELICHTING De gemeentelijke bijdrage voor het vervoer in Gooi en Vechtstreek wordt met 981.124 bijgesteld. Dit bestaat uit: 15. De aanpassing aan de NEA-index ter hoogte van 779.315 (457.631 voor Wmo en 321.684 voor LLV) 16. De aanpassing aan de nieuwe tarieven (een verlaging van 626.861 voor Wmo en een verhoging van 783.344 voor LLV) 17. De dagbesteding King Arthur Groep voor 45.326

VISIT GOOI EN VECHT Bijgestelde begroting 2023 LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen Totaal lasten BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Gemeentebijdrage aanvullende diensten Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten TOTAAL Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Weesp Wijdemeren

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2023

2024

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging 2026

2026

132 0 40 0 86 50 0 309

7 0 22 0 0 1 0 30

139 0 62 0 86 51 0 339

61 0 41 0 86 51 0 238

6 0 0 0 0 0 0 6

67 0 41 0 86 51 0 244

61 0 41 0 86 50 0 238

6 0 0 0 0 0 0 6

67 0 41 0 86 50 0 244

61 0 40 0 86 50 0 236

6 0 0 0 0 0 0 6

67 0 40 0 86 50 0 243

-213 0 0 0 -26 0 -239

-8 0 0 0 0 0 -8

-221 0 0 0 -26 0 -247

-212 0 0 0 -26 0 -238

-6 0 0 0 0 0 -6

-218 0 0 0 -26 0 -244

-212 0 0 0 -26 0 -238

-6 0 0 0 0 0 -6

-218 0 0 0 -26 0 -244

-211 0 0 0 -26 0 -236

-6 0 0 0 0 0 -6

-217 0 0 0 -26 0 -243

0 -70 -70 0

0 -22 -22 0

0 -92 -92 0

0 0 0 0

0 0 0 -

-11 0 -52 -81 0 -37 -10 0 -22 -213

-0 0 -2 -3 0 -1 -0 0 -1 -8

-11 0 -54 -85 0 -38 -11 0 -23 -221

-11 0 -52 -81 0 -37 -10 0 -22 -212

-0 0 -2 -2 0 -1 -0 0 -1 -6

-11 0 -54 -84 0 -38 -10 0 -22 -218

-11 0 -52 -81 0 -37 -10 0 -22 -212

-0 0 -2 -2 0 -1 -0 0 -1 -6

-11 0 -54 -83 0 -38 -10 0 -22 -218

-11 0 -52 -81 0 -36 -10 0 -22 -211

-0 0 -2 -2 0 -1 -0 0 -1 -6

-11 0 -53 -83 0 -37 -10 0 -22 -217

TOELICHTING 18. De gemeentelijke bijdrage voor Visit Gooi en Vecht wordt met 8.100 bijgesteld voor de cao-ontwikkelingen.

BELEID EN BESTUUR Bijgestelde begroting 2023 LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen Totaal lasten BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Gemeentebijdrage aanvullende diensten Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten TOTAAL Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Weesp Wijdemeren

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2023

2024

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging 2026

2026

1.418 0 905 0 762 425 0 3.509

334 0 949 0 0 8 0 1.291

1.752 0 1.854 0 762 432 0 4.800

1.829 0 615 0 127 428 0 3.000

209 0 0 0 0 0 0 209

2.038 0 615 0 127 428 0 3.208

1.829 0 616 0 127 429 0 3.001

59 0 0 0 0 0 0 59

1.888 0 616 0 127 429 0 3.060

1.738 0 612 0 127 421 0 2.898

59 0 0 0 0 0 0 59

1.797 0 612 0 127 421 0 2.957

-2.964 -35 0 0 -111 0 -3.110

-206 0 0 -21 -10 0 -237

-3.170 -35 0 -21 -121 0 -3.347

-2.745 0 0 0 -163 0 -2.909

-209 0 0 0 0 0 -209

-2.954 0 0 0 -163 0 -3.117

-2.807 0 0 0 -103 0 -2.910

-59 0 0 0 0 0 -59

-2.866 0 0 0 -103 0 -2.969

-2.795 0 0 0 -103 0 -2.898

-59 0 0 0 0 0 -59

-2.854 0 0 0 -103 0 -2.957

400

1.054

1.453

0 -400 -400 0

0 -1.054 -1.054 0

0 -1.453 -1.453 0

0 -91 -91 0

0 0 0 0

0 -91 -91 -0

0 0 0 0

0 -91 -91 -0

0 0 0 0

-149 -15 -725 -1.125 -35 -506 -141 0 -303 -2.999

-10 -1 -50 -79 0 -35 -10 0 -21 -206

-159 -16 -776 -1.203 -35 -541 -151 0 -324 -3.205

-138 -15 -684 -1.026 0 -468 -129 0 -286 -2.745

-11 -0 -51 -80 0 -36 -10 0 -21 -209

-149 -16 -735 -1.105 0 -503 -139 0 -307 -2.954

-140 -15 -685 -1.067 0 -481 -133 0 -286 -2.807

-3 -0 -14 -22 0 -10 -3 0 -6 -59

-143 -16 -699 -1.090 0 -491 -136 0 -292 -2.866

-139 -15 -682 -1.063 0 -479 -133 0 -285 -2.795

-3 -0 -14 -22 0 -10 -3 0 -6 -59

-142 -16 -696 -1.085 0 -489 -136 0 -291 -2.854

TOELICHTING De gemeentelijke bijdrage voor Beleid en bestuur wordt met 206.411 bijgesteld. Dit bestaat uit: 19. De cao-ontwikkelingen ter hoogte van 69.411 20. De opgave asielopvang (voor 2023 ter hoogte van 100.000, voor 2024 ter hoogte van 150.000) 21. Het zicht houden op de instroomcijfers EED ter hoogte van 7.000 22. Hulpverlener op de bank ter hoogte van 30.000

INKOOP EN CONTRACTBEHEER Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2023

2024

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging

2023

400 0 1.742 0 634 343 0 3.119

252 0 837 0 0 6 0 1.095

653 0 2.578 0 634 350 0 4.214

911 0 1.743 0 122 348 0 3.124

71 0 146 0 0 0 0 217

982 0 1.889 0 122 348 0 3.341

911 0 1.744 0 122 348 0 3.125

71 0 146 0 0 0 0 217

982 0 1.890 0 122 348 0 3.343

911 0 1.740 0 122 342 0 3.115

71 0 146 0 0 0 0 217

982 0 1.886 0 122 342 0 3.333

-2.126 -705 0 0 -288 0 -3.119

-782 -198 0 0 50 0 -930

-2.909 -902 0 0 -238 0 -4.049

-2.131 -705 0 0 -288 0 -3.124

-217 0 0 0 0 0 -217

-2.349 -705 0 0 -288 0 -3.341

-2.132 -705 0 0 -288 0 -3.125

-217 0 0 0 0 0 -217

-2.350 -705 0 0 -288 0 -3.343

-2.122 -705 0 0 -288 0 -3.115

-217 0 0 0 0 0 -217

-2.340 -705 0 0 -288 0 -3.333

165

0 0 0

0 -165 -165 0

0 0 0

0 -165 -165 0

-105 -29 -514 -796 -709 -359 -100 0 -218 -2.831

-37 -1 -194 -283 -198 -150 -35 0 -82 -980

-142 -30 -708 -1.079 -907 -509 -136 0 -300 -3.811

-105 -29 -515 -798 -709 -360 -101 0 -218 -2.836

-11 -1 -53 -82 0 -37 -10 0 -22 -217

-116 -30 -568 -880 -709 -398 -111 0 -240 -3.053

-105 -29 -516 -798 -709 -360 -101 0 -218 -2.837

-11 -1 -53 -82 0 -37 -10 0 -22 -217

-116 -30 -568 -880 -709 -398 -111 0 -241 -3.054

-105 -29 -513 -794 -709 -359 -100 0 -217 -2.827

-11 -1 -53 -82 0 -37 -10 0 -22 -217

-116 -30 -566 -877 -709 -396 -111 0 -240 -3.044

TOELICHTING De gemeentelijke bijdrage voor Inkoop en contractbeheer wordt met 782.409 bijgesteld. Dit bestaat uit: 23. De cao-ontwikkelingen ter hoogte van 88.501 24. De poortwachter Dyslexie ter hoogte van 48.000 25. Verrekeningen met gemeenten inzake de vervoerskosten voor het vervoer van jeugdigen vallend onder het LTA naar de dagbehandeling ter hoogte van 43.631 26. Een lagere inkomst op opgelegde boetes ter hoogte van 50.000 27. De indexatie en tariefstelling van de taakgerichte financiering ter hoogte van 103.277 28. De bevoorschottin van Onderwijs Zorgarrangementen ter hoogte van 449.000

2026

BESCHERMING EN OPVANG

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Bedragen x €1.000 Begroting na wijziging

2023

2024

2025

2026

3.792 0 14.818 0 447 756 0 19.813

423 0 -1.228 0 -181 12 0 -974

4.215 0 13.590 0 266 768 0 18.839

4.012 0 14.234 0 239 685 0 19.169

37 0 0 0 0 0 0 37

4.049 0 14.234 0 239 685 0 19.206

4.012 0 14.240 0 239 683 0 19.174

37 0 0 0 0 0 0 37

4.050 0 14.240 0 239 683 0 19.212

4.012 0 14.242 0 239 671 0 19.164

37 0 0 0 0 0 0 37

4.050 0 14.242 0 239 671 0 19.202

-1.920 -17.473 0 0 -219 -202 -19.813

-102 -755 0 0 0 0 -858

-2.022 -18.228 0 0 -219 -202 -20.671

-1.927 -16.821 0 0 -219 -202 -19.169

-37 0 0 0 0 0 -37

-1.964 -16.821 0 0 -219 -202 -19.206

-1.927 -16.827 0 0 -219 -202 -19.174

-37 0 0 0 0 0 -37

-1.964 -16.827 0 0 -219 -202 -19.212

-1.911 -16.833 0 0 -219 -202 -19.164

-37 0 0 0 0 0 -37

-1.948 -16.833 0 0 -219 -202 -19.202

-1.832

0 0 0 0

0 0 0 -1.832

0 0 0 0

-96 0 -471 -734 -17.473 -331 -92 0 -197 -19.393

-5 0 -25 -39 -755 -18 -5 0 -10 -858

-101 0 -496 -773 -18.228 -348 -97 0 -207 -20.250

-96 0 -472 -737 -16.821 -332 -92 0 -197 -18.748

-2 0 -9 -14 0 -6 -2 0 -4 -37

-98 0 -482 -751 -16.821 -338 -94 0 -201 -18.785

-96 0 -472 -737 -16.827 -332 -92 0 -197 -18.753

-2 0 -9 -14 0 -6 -2 0 -4 -37

-98 0 -482 -751 -16.827 -338 -94 0 -201 -18.791

-96 0 -469 -731 -16.833 -329 -91 0 -196 -18.744

-2 0 -9 -14 0 -6 -2 0 -4 -37

-98 0 -478 -745 -16.833 -335 -93 0 -200 -18.781

TOELICHTING 29. De gemeentelijke bijdrage voor Bescherming en Opvang inzake Veilig Thuis wordt met 102.426 bijgesteld voor de cao-ontwikkelingen.

Bedrijfsvoering Bijgestelde begroting 2023 LASTEN Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennnootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotate aan voorzieningen Totaal lasten BATEN Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente bijdrage Gemeentebijdrage aanvullende diensten Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten TOTAAL Saldo van baten en lasten RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s) Onttrekking bestemmingsreserve(s) Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Weesp Wijdemeren

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Bijgestelde begroting

2023

2024

2025

2026

Bedragen x €1.000 Wijziging Begroting na wijziging 2026

2026

5.153 540 1.987 -6.336 270 1.614

368 372 -113 0 627

5.521 540 2.359 -6.449 270 2.241

4.656 1.062 912 0 0 -6.278 270 622

86 0 0 0 0 0 0 86

4.742 1.062 912 0 0 -6.278 270 707

4.639 1.066 905 0 0 -6.259 270 622

3 0 0 0 0 0 0 3

4.642 1.066 905 0 0 -6.259 270 625

4.639 926 937 0 0 -6.151 270 622

3 0 0 0 0 0 0 3

4.643 926 937 0 0 -6.151 270 625

-88 0 0 0 -636 0 -724

-115 0 0 0 -45 -500 -660

-203 0 0 0 -681 -500 -1.384

-86 0 0 0 -536 0 -622

-3 0 0 0 0 0 -3

-89 0 0 0 -536 0 -625

-86 0 0 0 -536 0 -622

-3 0 0 0 0 0 -3

-89 0 0 0 -536 0 -625

-86 0 0 0 -536 0 -622

-3 0 0 0 0 0 -3

-89 0 0 0 -536 0 -625

890

-33

857

0 -890 -890 0

83 -50 33 0

83 -940 -857 0

0 0 0

0 -83 -83 0

0 0 0

0 -83 -83 -

0 0 0 0

-4 -3 -21 -33 0 -15 -4 0 -9 -88

-6 -5 -30 -47 0 -21 -6 0 0 -115

-10 -8 -51 -79 0 -36 -10 0 -9 -203

-4 -3 -20 -32 0 -14 -4 0 -8 -86

0 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 -3

-4 -3 -21 -33 0 -15 -4 0 -9 -89

-4 -3 -20 -32 0 -14 -4 0 -8 -86

-4 -3 -21 -33 0 -15 -4 0 -9 -89

-4 -3 -20 -32 0 -14 -4 0 -8 -86

0 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 -3

-4 -3 -21 -33 0 -15 -4 0 -9 -89

TOELICHTING De gemeentelijke bijdrage voor Bedrijfsvoering wordt met 114.567 bijgesteld. Dit bestaat uit: 30. De cao-ontwikkelingen voor het Wmo-toezicht ter hoogte van 4.093 31. De incidentele inzet van een tweede toezichthouder ter hoogte van 110.474

0 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 -3

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13496415/1