BIJLAGE 1 - Overzicht van de overhevelingsvoorstellen 2023 naar 2024

Totaaloverzicht budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024 Voorstel over te hevelen budgetten 2023 → 2024 Volgnr 1 1.

Progr

€

60.834

€

14.166 Het project Ons Laren is nog niet geheel afgerond, in 2024 zal dat tot stand komen waarbij de verdere uitrol en uitvoering bij de BEL Combinatie komt te liggen. Daaarnaast lopen ook de buurtbezoeken door in 2024 met bijbehorende kosten.

College B&W

€

23.200 €

-

€

23.200 Oude rekenkamer is in 2023 gestopt na weinig activiteiten. In 2024 komt er een nieuwe gezamelijke BEL Rekenkamer, tijdelijk ,eer budget benodigd

Rekenkamer

Kosten BEL Combinatie

A.M. Kroon

€

19.236 €

-

€

19.236 De grondwater sanering in Laren is een voor ons afgerond project, we hebben de sanering

Milieubeheer

Algemene plannen

€

20.000 €

-

€

20.000 Het project is verplaatst van Q3/A4 - 2023 naar Q3/Q4 - 2024 op verzoek ondersteunende partij. Klimaatbeleid Het project kan alleen in de winter worden uitgevoerd i.v.m. de warmtescan waarvoor alleen lage temperaturen geschikt zijn.

€

20.000 €

-

€

Algemene reserve

€

237.100 €

-

Algemene reserve

€

19.450 €

Algemene reserve

€

Algemene reserve

Algemene reserve

3 3.

9

4 4.

9

Warmtescans Regio Budget / TVW warmtescan wijken

5 5.

9

6 6.

9

7 7.

4

8 8.

4

9 9.

Kies programma

10 10.

2

Algemene reserve

Regio Budget / Regionale Energiestrategie (RES) Regio Budget / Regionale Energiestrategie (RES). e RES is later gestart en Algemene reserve loopt nog door over 2023. De verkenning is uitgebreid en zal meer activiteiten omhelsen dan gepland, waardoor het budget ook nog in 2023 aangewend zal worden

Evaluatie IBOR budget Het onderzoek en voorstel om het IBOR binnen de BEL gemeenten toekomstbestendig te maken loopt vanuit 2023 door in 2024. Het externe bureau Cyber heeft de opdracht om een aantal scenario’s uit te werken en met een advies te komen. In juni '24 wordt het rapport met advies opgeleverd en vervolgens met het college besproken.

529.246,92

75.000 €

1

Aanschaf Leidraad inrichting openbare ruimte Aanschaffen leidraad inrichting Openbare ruimte (LIOR). Het is voor het team Openbare Ruimte en Ruimtelijk Ontwikkeling belangrijk dat de uitgangspunten voor de inrichting van de openbare ruimte zijn vastgelegd in een handboek. Dit handboek wordt ook wel “Leidraad Inrichting Openbare Ruimte” genoemd.

529.246,92

€

€

2 2.

TVW Budget Dit betreft de ontvangen middelen inzake de regeling voor de uitvoering van de transitievisiewarmte (ontvangen december circulaire 2019) en beschikbaar gesteld via vaststelling Jaarrekening 2019.

€

529.247 kostensoort + omschrijving 438004 algemene plannen Algemene plannen

Omschrijving Dekking Laren budget uitvoering nieuw Collegeprogramma Door College is in 2022 gestart het project "Ons Laren". Dit project heeft als Algemene reserve doelstelling de inwoners direct te betrekken bij de door de gemeente uit te voeren activiteiten. Dat gebeurt door inspraakavonden, voolichtingsbijeenkomstenm en thematafels. Kosten komen met name voort vanuit ingehuurde medewerker om dit procesmatig uit te voeren. Griffie rekenkamerbudget Oude rekenkamer is in 2023 gestopt na weinig activiteiten. In 2024 komt er een nieuwe gezamelijke BEL Rekenkamer, tijdelijk ,eer budget benodigd Sanering Torenlaan 1 Betreft budget grondwatersanering Torenlaan. Algemene reserve

1

Gemeente: Laren

Controller

theo de Haar 93010001

438004

overhevelingsbedrag € € 14.166,00

Griffier

theo de Haar 93010005

443302

€ €

23.200,00

R. van den Berg

Ruimtelijke Ontwikkeling

R vd Berg 93740000

438004

€

19.236,00

Overige goederen en diensten

K. Mauritz

Ruimtelijke Ontwikkeling

R vd Berg 93740001

438099

€

20.000,00

20.000 Regio Budget / Regionale Energiestrategie (RES). e RES is later gestart en loopt nog door over Klimaatbeleid 2023. De verkenning is uitgebreid en zal meer activiteiten omhelsen dan gepland, waardoor het budget ook nog in 2023 aangewend zal worden

Overige goederen en diensten

K. Mauritz

Ruimtelijke Ontwikkeling

R vd Berg 93740001

438099

€

20.000,00

€

237.100 Dit geld is bestemd voor de verduurzaming van wijken middels haalbaarheidstudies en de

Klimaatbeleid

Overige goederen en diensten

K. Mauritz

Ruimtelijke Ontwikkeling

R vd Berg 93740001

438099

€

237.100,00

-

€

19.450 College voorstel is in voorbereiding om LIOR aan te schaffen en in te richten. Inmiddels is

Wegen, straten en pleinen

Algemene plannen

B. Heerschop

Openbare Ruimte

R vd Berg 93210000

438004

€

19.450,00

75.000 €

19.446

€

55.554 Het onderzoek en voorstel om het IBOR binnen de BEL gemeenten toekomstbestendig te maken Openbaar groen loopt vanuit 2023 door in 2024. Het externe bureau Cyber heeft de opdracht om een aantal scenario’s uit te werken en met een advies te komen. In juni '24 wordt het rapport met advies opgeleverd en vervolgens met het college besproken.

Integraal bestek

Openbare Ruimte

R vd Berg 93570000

438059

€

55.554,00

€

85.000 €

-

€

85.000 Uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor de voorjaarsvakantie 2023. De middelen Onderwijshuisvesting Algemeen moet in de loop van 2023 nog worden overgemaakt aan het schoolbestuur.

Kapitaaloverdracht overige instellingen H. Haverkamp

Afdeling kiezen

93420000

448001

€

85.000,00

€

95.500 €

59.959

€

35.541 Zoals vooraf geinformeerd zou dit project 2 jaar overbruggen. Voor de afronding moeten de overige gelden worden overgeheveld naar 2024

Kosten BEL Combinatie

Communicatie Haniefa

93040007

443301

€

35.540,92

Budget

Realisatie

Overheveling Argumentatie en toelichting

afgekocht en deze is nu in het beheer van het project Gebiedsgericht Grondwaterbeheer het Gooi. Dit budget is nu in het geval van calamiteiten. De verontreiniging bestaat namelijk nog wel. Mochten we als gemeente op worden aangesproken dan kan het zijn dat er acties uit voortvloeien. Het budget wordt vastgehouden in geval van calamiteiten. Deze hebben zich voorals nog niet voorgedaan. Er kan voor worden gekozen om het risico te nemen en het geld vrij te geven.

onwikkeling van aanpakken voor de komende jaren (2023-27). Daarnaast is het bedoeld om een eventuel tekort op een project aan te vullen.

marktonderzoek geweest en ligt er een offerte. Ook is het onderwerp reeds afgestemd met ICT voor een implementatie binnen onze systemen. Aanschaf en uitvoering staan gepland in het eerste halfjaar van 2023 en is operationeel in het najaar van 2023.

kpl.+omschrijving

Budgethouder S. van Waveren

Afdeling

Naam afd.contr

KPL.

KSRT.

Bijdrage binnenklimaarpreoblemen LMS

In de vergadering van 25 mei 2022 heeft de gemeenteraad besloten geld beschikbaar to stellen om problemen met het binnenklimaat aan to pakken. In totaal gaat het om een bedrag van € 85.000,-. Vernieuwing website Laren Voor de vernieuwing van de website en voorbereiden van de aanbesteding van het CMS is een budget beschikbaar gesteld van € 95.500. Hiervan is een deel in 2023 besteed en uitgevoerd. In 2024 wordt het project afgerond.

Overhead BEL Combinatie

Kies budgethouder

Bijlage LRN - Budgetoverheveling 2023 → 2024 def incl RKC dd 18april2024 25-4-2024