Document · PDF

BIJLAGE 1 - Ontwikkelingen begroting 2025 - 2028 BEL

Gemeenteraad 23 april 2025, gemeente larenBij agendapunt: Zienswijze Begrotingswijzing 2025 BEL Combinatie1.173 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Ontwikkelingen BEL Combinatie 2025 - 2028 T e Nr a m

Omschrijving

Motivatie

Resultaat

Wat als we het niet doen?

I/S

2025

2026

2027

2028

€ 130.000

€ 125.000

€ 57.500

Communicatie en HRM Meer formatie nodig om HRM taken uit te voeren 2 1 fte adviseur HRM (schaal 10A)

1 fte Recruiter (schaal 10)

Werving en selectie is een vak. Noodzaak om niet alleen mensen te vinden, maar ook de juiste competenties te zoeken bij de BEL en de toekomst

In 2025 aanbesteding personeelssysteem. Voor 4 Projectleider implementatie personeelssysteem (4 maanden, fulltime) implementatie is extra inzet nodig.

5 0,5 fte wegspecialist ( schaal 9 , indicatie)

Benodigd voor professioneel beheer van de websites (verhelpen kwetsbaarheid en hoge werkdruk)

Tijdig implementeren gewijzigde wet- en regelgeving, uitvoeren projecten, kwalitatief goede en voldoende bediening van de organisatie en waarmaken ambitie beste werkgever van de regio Sneller invullen van openstaande vacatures met kwalitatief goed personeel door professioneel W&S Goede implementatie van nieuw personeelssysteem

Professioneel beheerde websites

HRM ondersteuning blijft op hetzelfde niveau en huidige knelpunten blijven bestaan, o.a. hoog verloop en ziekteverzuim. Laag medewerkerstevredenheid Inhuur blijft hoog , lange werving en selectie processen, Het is niet mogelijk implementatie te combineren met regulier werk van consulent salaris en rechtspositie. Hier ontstaan knelpunten (Te) grote workload voor één medewerker. Ook is continuïteit van de functie kwetsbaar voor bijvoorbeeld ziekte.

I € 80.000 I € 57.500

€ 57.500

Maatschappelijke Ontwikkeling Financiën, Planning en Control

10 Implementatie financieel pakket

12 Fiscaal in control (0,5 fte schaal 11)

13 Formatie uitbreiding VIC (0,5 fte, schaal 9)

14 Financieel beleidsmedewerker (1 fte, schaal 11)

15 Coördinator financiële administratie (1 fte, schaal 10A)

Inhuur is nodig om deze ingewikkelde en arbeidsintensieve Een goed werkend financieel pakket, die gaat implementatie goed te laten doorlopen. Het betreft hier de helpen bij het werk in de organisatie en de mogelijkheid gaat bieden om meer te gaan minimale variant, een "projectleider" die voor het BEL gedeelte de implementatie oppakt en organiseert. Het is van sturen. groot belang dat de implementatie slaagt.

Groot risico op het niet op tijd werkend hebben van het nieuw financieel pakket, en daardoor het niet op tijd geleverd krijgen van P&C documenten voor de drie gemeenten en de BEL.

Zowel onze accountant als onze vaste belastingadviseur wijzen al lang op de risico's van het niet fiscaal in control zijn. Meer fiscaal in control zijn. Betere Er moet meer tijd en aandacht besteed worden aan het beheersing. verder uitbouwen van een aantal werkzaamheden.

We lopen hier financiële risico's door het niet uitvoeren van deze werkzaamheden.

Voor de rechtmatigheidsverantwoording is het noodzakelijk een aantal werkzaamheden uitvoeren op het gebied van de (V)IC's. De huidige formatie is niet voldoende om aan de basisvereisten te voldoen. Binnen het cluster P&C is een deel gericht op adviseurschap voor de teams. De andere functies zijn gericht op de ondersteuning en advisering van de drie gemeenten en de BEL. In de opbouw ontbreekt een functie de beleidsmatige kant. Daardoor ontstaat er te zorgwekkend weinig groei Over het belang van deze functie is rond de MJON gesproken. Er is capaciteit beschikbaar gesteld voor 2023 en 2024. Voortzetting van deze functie is absoluut noodzakelijk voor het aansturen van de administratie, die zeker in een constructie als de BEL zo belangrijk is.

Meer focus op financieel beleid en sturing vanuit de P&C.

Uniformiteit tussen de 4 administraties. Goede aansturing van team FA. In het verlengde daarvan, meer aandacht voor stuurinformatie vanuit het financieel pakket.

Aanbestedingen die een goede begeleiding kennen waardoor tijdigheid en kwaliteit is geborgd.

20 Specialistische begeleiding aanbestedingen automatisering

24 IT Specialist(10A)

Om invulling te geven aan het sturen op SLA's , ICT kennis van ons eigen landschap intern te borgen en te zaken kundig Gesprekspartner en sturing op SLA advies aan de eigen organisatie te kunnen geven op de automatisering en applicaties leveranciers diverse huidige en toekomstige IT vraagstukken is een IT Specialist noodzakelijk

€ 39.000

€ 67.500

€ 62.500

€ 130.000

Toegroeien naar meer op orde hebben van de Risico dat de colleges en het BEL-bestuur in werkzaamheden die gedaan moeten worden onvoldoende mate kunnen constateren of we in het kader van de rechtmatig gehandeld hebben. Dit kan impact rechtmatigheidsverantwoording. hebben op de beoordeling van de accountant. S

Informatie management en automatisering Niet alle ICT aanbestedingen kunnen volledig door de eigen organisatie worden uitgevoerd omdat ze te groot en/of te specialistisch zijn.

€ 78.000

Het denken vanuit de verschillende deeldisciplines, en komen we niet aan de groei toe die we eerder met de portefeuillehouders financiën hebben uitgesproken.

Dan is er onvoldoende sturing binnen het cluster FA en wordt de ingezette lijn van de afgelopen periode teniet gedaan. S De druk op de organisatie zal toenemen waardoor het aantal uit te voeren aanbestedingen en de kwaliteit onder grote druk komt te staan. De kans op onrechtmatigheden c.q. verkeerd eindeproduct neemt aanzienlijk toe. De afhankelijkheid van IT is groot en de ontwikkelingen zijn enorm en grip op onze huidige en toekomstige partijen en ontwikkelingen is essentieel.

€ 262.000 I

€ 130.000 S

Ontwikkelingen BEL Combinatie 2025 - 2028 Begrotingscorrectie verleden 26 Onderhoud storingen en incidenten

Correctie

Storingen, lekkages etc. Op dit moment niet begroot, maar betreft niet te vermijden kosten.

Extra verwerkingstijd en foutgevoeligheid door correctie achteraf

€ 18.500

1.271.000

890.000

726.000

Toekomstige Aandachtpunten mbt financiële risico's

28 Indexatie

Op dit moment vindt de de verrekening van de prijsindex plaats via een stelpost in plaats van via de exploitatie. Daarnaast wordt niet het volledige prijsindex zoals deze in de diverse contracten is opgenomen verrekend. Het beeld is, zeker binnen de autmatisering en informatie veiligheid, dat contracten met bijbehorende indexering hoog zijn. Voorbeeldhiervan is de aangekondigde, verplichte verhoging van Mircrosoft.

29 Implementatiekosten nieuwe software n.a.v. aanbesteding

Wanneer er softwaresysytemen worden vervangen zijn hieraan implementatiekosten verbonden

30 Licentiekosten na aanbesteding

Na een aanbesteding van een bestaand systeem blijkt veelal dat de licentiekosten toenemen

Aanbesteding schoonmaak

Het contract met onze huidige contractpartner voor de schoonmaak loopt ten einde. Met de regio zullen we een nieuwe aanbestedingsprocedure startende verwachting is dat de jaarlijkse kosten met het nieuwe contract aanzienlijk zullen stijgen.

Dan is de exploitatie structureel niet sluitend en dienen meerdere keren begrotingswijzigingen gedaan te worden. In de afgelopen jaren is gebleken dat dit over substandiele bedragen gaat en deze zullen in de toekomst stijgen. S

I Wanneer we niet in staat zijn de geldende marktprijzen te betalen zullen we in functionaliteit een stap terug moeten doen. Een schoonmaakcontract dat aansluit bij de huidige wensen en eisen en in overeenstemming met het huidige prijsniveau.

Wanneer we niet aanbesteden zijn wij niet rechtmatig. S

Toekomstige Huisvesting Totaal ontwikkelingen

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15461910/1