Document · PDF

Begr2024 verbetering vergelijkende cijfers jaarrekening 2022, gepresenteerd op pag 7 en 115 dd 17okt2023 pag 115

Gemeenteraad 3 november 2023, gemeente larenBij agendapunt: Begroting gemeente Laren 2024928 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Omschrijving

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Programma:

Saldo

Baten

1.334.389

1.272.387

1.347.387

-16.860

1. Bestuurszaken 2. Burgerzaken

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten

Saldo

1.170.005

1.153.145

1.053.118

1.053.108

1.053.059

345.068

353.210

-144.500

755.773

611.273

584.144

595.156

3. Openbare orde en veiligheid

1.318.029

1.396.073

1.410.873

-88.309

1.715.575

1.627.266

1.631.417

1.597.086

1.596.825

4. Wegen, groen, water en verkeer

2.884.972

2.908.237

2.986.565

-85.689

3.361.459

3.275.770

3.213.010

3.212.997

3.229.449

5. Onderwijs

399.528

515.231

615.231

-676.695

1.286.539

609.844

743.948

743.757

742.832

6. Cultuur, sport en recreatie

1.111.596

885.580

911.720

-423.627

1.418.855

995.228

1.098.159

1.095.749

1.090.381

7. Sociaal Domein

5.431.939

7.707.833

-3.493.321

11.632.047

8.138.726

7.953.854

7.801.511

7.800.477

8. Bouwen en wonen

-66.395

344.254

355.584

-836.539

1.307.781

471.242

473.305

472.564

472.514

9. Milieu en duurzaamheid

-467.214

-551.483

-235.147

-3.340.238

3.053.290

-286.948

-315.590

-575.360

-570.429

10. Grondexploitatie, dorpsver, economie

207.323

153.603

-47.280

244.698

197.418

169.479

169.449

Totaal programma's

12.499.235

14.984.924

15.606.858

-9.153.058

25.946.023

16.792.965

16.604.842

16.166.017

16.179.714

Algemene dekkingsmiddelen

-20.268.969

-21.177.549

-21.089.469

-23.919.617

785.779

-23.133.838

-23.079.006

-21.378.441

-21.143.796

1.469.334

5.966.306

6.199.467

5.757.352

5.612.007

5.560.875

5.560.745

Overhead Onvoorzien

10.000

1.110

Geraamde saldo van baten en lasten

-6.299.291

-216.319

726.856

-33.072.675

32.499.154

-573.520

-852.157

358.451

606.663

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

-1.143.362

-55.656

-903.331

-26.500

Het geraamde begrotingsresultaat

-7.442.653

-271.975

-176.475

-33.099.175

32.499.154

-600.020

-878.657

331.951

580.163

Vennootschapsbelasting

115

Omschrijving

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Programma:

Saldo

Baten

1.334.389

1.272.387

1.347.387

-16.860

1. Bestuurszaken 2. Burgerzaken

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten

Saldo

1.170.005

1.153.145

1.053.118

1.053.108

1.053.059

345.068

353.210

-144.500

755.773

611.273

584.144

595.156

3. Openbare orde en veiligheid

1.318.029

1.396.073

1.410.873

-88.309

1.715.575

1.627.266

1.631.417

1.597.086

1.596.825

4. Wegen, groen, water en verkeer

2.884.972

2.908.237

2.986.565

-85.689

3.361.459

3.275.770

3.213.010

3.212.997

3.229.449

5. Onderwijs

399.528

515.231

615.231

-676.695

1.286.539

609.844

743.948

743.757

742.832

6. Cultuur, sport en recreatie

1.111.596

885.580

911.720

-423.627

1.418.855

995.228

1.098.159

1.095.749

1.090.381

7. Sociaal Domein

5.431.939

7.707.833

-3.493.321

11.632.047

8.138.726

7.953.854

7.801.511

7.800.477

8. Bouwen en wonen

-66.395

344.254

355.584

-836.539

1.307.781

471.242

473.305

472.564

472.514

9. Milieu en duurzaamheid

-467.214

-551.483

-235.147

-3.340.238

3.053.290

-286.948

-315.590

-575.360

-570.429

10. Grondexploitatie, dorpsver, economie

207.323

153.603

-47.280

244.698

197.418

169.479

169.449

Totaal programma's

12.499.235

14.984.924

15.606.858

-9.153.058

25.946.023

16.792.965

16.604.842

16.166.017

16.179.714

Algemene dekkingsmiddelen

-20.268.969

-21.177.549

-21.089.469

-23.919.617

785.779

-23.133.838

-23.079.006

-21.378.441

-21.143.796

1.469.334

5.966.306

6.199.467

5.757.352

5.612.007

5.560.875

5.560.745

Overhead Onvoorzien

10.000

1.110

Geraamde saldo van baten en lasten

-6.299.291

-216.319

726.856

-33.072.675

32.499.154

-573.520

-852.157

358.451

606.663

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

-1.143.362

-55.656

-903.331

-26.500

Het geraamde begrotingsresultaat

-7.442.653

-271.975

-176.475

-33.099.175

32.499.154

-600.020

-878.657

331.951

580.163

Vennootschapsbelasting

115

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13432343/1