B23

Gemeente Laren

Onderliggende boekingen inzake zomernota 2023

Basis tbv begrotingswoijziging 2023/06 voor-/nadeel struct/inc

Programma Kostenplaats Kostensoort 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

93010001 93810000 93330000 93120000 93210000 93210000 93210000 93210012 93210002 93210002 93210012 93210001 93210001 93210000 93210004 9343001 9343002 9430000 9430000 9342000 9342000 9430000 9430000 9342046 9342040 9342040 9342040 93570000 93570000 93510000 93510000 93610005 93610005 93610005 93610005 93610005 93610005 93550010 43610003 43610003 93710001 93710001 93710002 93710002 93610000 93610000 93710002 93710002 93710001 93710001 93710001 93710001 93610000 93610000 93610000 93610000 93610000 93610000 93710001 93710001 93710001 93710001 93610000 93610000 93710001 93710001 93671000 93610000 93671200 93671300 93672000 93610009 93610009 93610009

443800 438032 435100 438032 438019 438099 438019 438019 438012 438019 438036 438019 438004 473000 438099 443307 443307 543100 438099 543100 438099 543100 438099 438015 543100 438099 543100 443301 438059 543100 438060 543100 435100 543100 435100 543100 438099 443307 438105 536000 543100 438066 543100 438098 543100 438099 543100 438097 543100 438064 543100 438065 543100 434113 543100 438099 543100 438099 543100 443305 543100 443305 543100 438099 543100 438064 443307 442001 434106 434106 434116 543100 434100 438015

Onderwerp Verkeersvisie Laren DU bommenregeling Verkeersregelaars plein 1940-1945 Bestuurlijk Interventie Team (BIT) Onderhoud wegen Instemmingsverzoeken kabels en leidingen Onderhoud ivm aanleg glasvezel Onderhoud ivm aanleg glasvezel Energiekosten openbare verlichting Onderhoud openbare verlichting Inhuur ivm aanleg glasvezel Onderhoud brug Hilversumsew Opstellen beheerplan kunstwerken Desinvestering voorgaande aanpassing H'sumseweg Opstellen verkeersvisie Laren leerlingenvervoer leerplicht SPUK onderwijsroute SPUK onderwijsroute specifieke uitkering ventilatie in schoolgebouwen specifieke uitkering ventilatie in schoolgebouwen SPUK Inhalen covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen SPUK Inhalen covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen klokuren schoolgymnastiek Binckhorst St. Jan SPUK tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden SPUK tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden Ontvangst 2022 dubbel geboekt, per ongeluk in expl 22 Maatwerk groen en spelen Evaluatie IBOR Spuk Sportakkoord Spuk Sportakkoord Spuk BRC Spuk BRC Spuk aanpak overgewicht Spuk aanpak overgewicht Spuk Valpreventie Spuk Valpreventie Visit Gooi en Vecht Huren brinkhuis Inkomst huren Brinkhuis Spuk leefomgeving Spuk leefomgeving Spuk vroegsignl. Alcoholgebruik Spuk vroegsignl.

Alcoholgebruik Spuk versterken sociale basis Spuk versterken sociale basis Spuk Kansrijke start Spuk Kansrijke start Spuk terugdringen gezondheidsachterstanden Spuk terugdringen gezondheidsachterstanden Spuk mentale gezondheid Spuk mentale gezondheid Spuk Mantelzorg Spuk Mantelzorg Spuk 1 tegen eenzaamheid Spuk 1 tegen eenzaamheid Spuk Welzijn op recept Spuk Welzijn op recept Spuk versterking kennis (Adviesfunctie GGD) Spuk versterking kennis (Adviesfunctie GGD) Spuk versterking coordinatie (regionale aanpak preventie) Spuk versterking coordinatie (regionale aanpak preventie) Spuk iza/gala formateur Spuk iza/gala formateur Spuk lokaal preventie akkoord Spuk lokaal preventie akkoord uitbreiding Wmo-toezicht inflatie / indexatie bibliotheek Begeleiding WMO Dagbesteding Wmo LTA Baten Oekraine project Leefgelden uitkering Huren

B/L

Bedrag

V/N

S/I

L L L L L L L L L L L L L L L L L B L B L B L L B L B L L B L B L B L B L L L B B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L L L L L L B L L

30.000 154.000 28.000 3.000 75.000 32.000 26.500 26.500 87.000 55.000 12.000 10.000 3.000 59.414 30.000 41.000 8.000 9.783 9.783 73.261 73.261 251.119 251.119 5.000 265.000 265.000 45.000 20.854 75.000 11.210 11.210 44.414 44.414 8.684 8.684 25.557 25.557 10.181 25.000 28.000 4.962 4.962 1.241 1.241 18.113 18.113 7.444 7.444 9.925 9.925 3.365 3.365 4.962 4.962 4.962 4.962 2.729 2.729 1.241 1.241 4.417 4.417 7.400 7.400 10.000 10.000 5.607 13.580 44.000 18.000 47.154 1.341.170 154.664 59.400

V N N N N N N V N N V N N N N N N V N V N V N N V N N V N V N V N V N V N N N N V N V N V N V N V N V N V N V N V N V N V N V N V N N N V V N V N N

I I S I I I S S I S I I I I I S S I I I I I I S I I I S I I I I I I I I I S I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I S S S S S I I I

7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 ald dekkingsmiddel OZB woningen OZB woningen overhead overhead mut reserves

93610009 93610009 93610009 93610009 93610009 93630004 93672000 93030000 93030000 93030000 93030000 93810000 93730000 93740000 93740001 93720001 93330000 93310000 93070000 93061000 93061000 43040001 91040001 93010090

438049 438099 438036 438099 438099 434100 434100 438099 531000 536000 538000 537000 443004 438004 443301 438004 438012 443899 543100 522101 438032 438099 443600 571000

Beveiliging Overige kosten Inhuur Onvoorzien Risicoreservering Minimabeleid Jeugd maatwerkdienstverlening Overige goederen en diensten gebouwen en gronden Opbrengst grondverkopen overige gebouwen en gronden Huurinkomsten overige gebouwen en gronden Inkomst goederen en diensten bij gebouwen en gronden Leges en rechten bestemmingsplannen GAD 2023 Algemene plannen milieubeheer Kosten BEL combinatie klimaatbeleid Opstellen WRP Energiekosten markt Overige inkomensoverdrachten econ. ontwikkeling Algemene Uitkering Gemeentefonds meer oobrengst OZB woningen meer kosten bezwaar enn beroep Overige goederen en diensten gemeentehuis Inkomensover. overige overheden Reserve onderhoud wegen mbt glasvezel

L L L L L L L L B B B B L L L L L L B B L L L B

271.000 195.000 88.000 120.000 453.106 24.000 7.000 12.000 18.000 21.000 10.000 10.000 43.956 19.236 39.300 25.000 12.500 10.000 12.500 200.000 20.000 72.000 40.000 12.000

N N N N N N N N V V N V N V V N N N V V N N N N

I I I I I I I I I S S I S I S I I I I I I I I I