Document · PDF

B23 00828 BIJLAGE 2 - ontwerpbegroting 2024

Gemeenteraad 28 juni 2023, gemeente larenBij agendapunt: Zienswijze begroting 2024 en resultaatbestemming 2022 van de Regio Gooi en Vechtstreek41.838 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Regiobegroting 2024-2027

Ons kenmerk

22.0004347

Datum

13 april 2023

Contactpersoon

Sabien von dem Borne

E-mail

s.vondemborne@regiogv.nl

INHOUD ALGEMEEN

Algemene beschouwingen Financiële beschouwingen Financiële begroting 2024-2027

4 6 11

VOOR INWONERS

GAD GGD Jeugd & Gezin Veilig Thuis RAV RBL Urgentiebureau Zorg en Veiligheidshuis Werkgeversservicepunt Vervoer Gooi en Vechtstreek Visit Gooi en Vechtstreek

17 20 23 26 27 29 32 34 37 39 41

MET GEMEENTEN

Beleid en Bestuur (voorheen Sturing) Inkoop en contractbeheer Bescherming en Opvang (voorheen Centrumgemeentetaken) Subsidies

44 48 50 54

PARAGRAFEN

Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Openbaarheid

56 66 68 75 81 83

BIJLAGEN

Kerngegevens Taakvelden Gemeentelijke bijdragen Prognose balans Reserves en voorzieningen Leningen Afschrijvingen Tarieven

86 87 88 97 98 103 105 106

ALGEMEEN Voor inwoners, met gemeenten

Algemene beschouwingen Algemene besc houwi ngen

Regio Gooi en Vechtstreek is een gemeenschappelijke regeling van Blaricum, Eemnes , Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren. Een werkgebied met bijna 250.000 inwoners. Voor inwoners bieden wij 365 dagen per jaar tal van gemeentelijke diensten. Met gemeenten werken wij samen op maatschappelijke opgaven en gebiedsopgaven in Gooi en Vechtstreek.

Voor inwoners Bijna 250 duizend inwoners hebben dagelijks met onze uitvoeringsorganisatie te maken. Afval- en grondstoffeninzameling, jeugdgezondheidszorg, gezamenlijke inkoop van zorg en ondersteuning, de GGD, Veilig Thuis, 24/7 crisiszorg voor jeugdigen, leerplicht, urgentieverlening voor sociale huurwoningen, het Zorg- en Veiligheidshuis, het Werkgeversservicepunt, Leerlingen- en Wmo-vervoer en de Regionale ambulancedienst: de organisatie hiervan ligt bij de Regio. Dit doen we iedere dag met honderden betrokken medewerkers. Niet alleen vanuit ons kantoor in Bussum; onze mensen werken overal in Gooi en Vechtstreek. Van de vuilnismannen en -vrouwen, de jeugdverpleegkundigen, de leerplichtambtenaren tot de GGD-artsen of de mensen die slachtoffers van uitbuiting ondersteunen. Dat gezondheid een groot goed is, heeft de coronacrisis nog eens extra duidelijk gemaakt. Mede door de druk op ons zorgstelsel en de grote gezondheidsverschillen in de samenleving is het noodzakelijk om niet langer ziekte en zorg, maar gezondheid en preventie als uitgangspunt te nemen. Echte gezondheidswinst is alleen te behalen wanneer partijen uit het sociaal- , fysiek- en zorgdomein regionaal samenwerken.

Er is veel gezondheidswinst te behalen met een regionale preventieinfrastructuur waarin partijen als gemeenten, zorgaanbieders en -verzekeraars, scholen, sportverenigingen, maatschappelijk werk en de GGD in een breed netwerk samenwerken. Per 1 januari 2024 worden de GGD en Jeugd en Gezin weer onder één vlag gebracht. Een GGD met Jeugd en Gezin is robuuster en daarmee minder kwetsbaar naar de toekomst toe. Beide werkvelden zijn bovendien wettelijk verankerd in de Wet publieke gezondheid. Hiermee kunnen de gemeenten haar verantwoordelijkheden op het terrein van publieke gezondheid waarmaken. Met oog op de samenvoeging van de GGD en JGZ per 1 januari 2024 is ons voornemen om nog voor de zomer van 2023 het nieuwe organisatieschema vast te stellen. Op basis hiervan kan concreet en ook in een meerjarenperspectief voor 2024 en volgende jaren voor gemeenten inzichtelijk worden gemaakt binnen welke termijn de formatie en de middelen op het vereiste basisniveau worden gebracht. Voornemen is om de uitkomst van deze exercitie te presenteren bij de behandeling van de bestuursrapportage in september 2023.

Met gemeenten Uitvoeren van goede dienstverlening voor onze inwoners is niet het enige wat we doen. Ook in 2024 ondersteunen we de samenwerking tussen gemeenten op strategische opgaven, zoals de vormgeving van het sociaal domein, woningbouw, mobiliteit, werkgelegenheid, energietransitie en duurzaamheid. Leidend hierbij is de door gemeenteraden vastgestelde Regionale samenwerkingsagenda. Doel van de regionale samenwerkingsagenda is om de gemeenteraden in staat te stellen te sturen op de samenwerking op de regionale opgaven. In 2023 zal deze agenda door de gemeenteraden worden vastgesteld. De regionale samenwerkingsagenda bestaat uit drie elementen: 1. een omschrijving van regionale opgaven waarop gemeenten willen samenwerken; 2. een duiding vanuit gemeenteraden op welke regionale opgaven zij onderling als gemeenteraden in gesprek willen; 3. een agenda-tool die inzicht en overzicht geeft voor gemeenteraden wanneer welk onderwerp in de raad kan worden geagendeerd. Helder is dat de RSA geen kaderstellend product is, maar vooral een instrument dat laat zien wanneer en hoe de gemeenteraden met elkaar, via de regionale organisatie, samenwerken. Dit geeft inzicht en overzicht voor de raadsleden. De agenda wordt regelmatig geactualiseerd.

Zoals in de startnotitie RSA (22.0003046) is beschreven, sturen de gemeenteraden op de regionale opgaven en de daarvoor benodigde samenwerking via de Regionale SamenwerkingsAgenda (RSA) en de colleges geven hier invulling aan via de uitvoeringsprogramma’s. In 2024 zal deze wijze van werken verder worden verdiept.

De gemeente Eemnes is partieel lid 4

Met elkaar Investeren in het beheer van de organisatie De Regio heeft de afgelopen jaren flink moeten bezuinigen. Binnen de Regio-organisatie zijn maatregelen getroffen om de gevolgen van de uittreding van de gemeente Weesp budgettair neutraal op te vangen. Daarnaast heeft de Regio te maken gehad met een bezuinigingsoperatie ter hoogte van € 1.230.000 en tegelijkertijd een pakket aan bezuinigingsmaatregelen bij de GAD, welke in de begroting 2022-2025 verwerkt zijn. De doorgevoerde maatregelen hebben ertoe geleid dat er geen financiële ruimte meer te vinden is binnen de reguliere exploitatie. Zoals aangegeven in de kaderbrief 2024, zijn investeringen in de reguliere beheerorganisatie van de Regio GV noodzakelijk om de draagkracht van de organisatie goed in evenwicht te brengen met de opgaven die de Regio voor inwoners en gemeenten uitvoert, zodat de dienstverlening te allen tijde kan worden uitgevoerd. Een investeringsagenda die ook te zien is bij onze deelnemende gemeenten. Juist in deze tijd kwamen en komen er nog altijd extra taken bij, van de Corona-aanpak tot de vluchtelingencrisis. Zo is de Regio gevraagd om de regionale coördinatie voor het verbeteren van de Asielketen op te pakken. Daarnaast speelt mee dat de (kwaliteits-)eisen vanuit het Rijk op een aantal terreinen steeds verder worden uitgebreid.

Naast de extra druk op de primaire operatie of dienstverlening ontstaat zo ook extra werkdruk op de ondersteunende eenheden; van facilitaire zaken, ICT tot financiën. Met deze programmabegroting investeren de gemeenten op een structurele wijze in onze ondersteunende diensten die het dagelijks mogelijk maken dat de Regio haar taken voor de inwoners kan uitvoeren. Strategische heroriëntatie huisvesting In 2024 is er ook meer helderheid over het accommodatiebeleid van de Regio. Op een aantal onderdelen moeten stappen worden gezet rond de huisvesting van de GAD. Het overslagstation uit 1968 op Crailoo in Hilversum is toe aan vervanging. Het gebouw was oorspronkelijk gebouwd voor de afvoer van restafval met de trein. Inmiddels ziet het afvallandschap er anders uit (26 afvalstromen) en wordt het afval niet meer met de trein afgevoerd naar de verwerkers maar met vrachtwagens. Daarnaast is de huidige accommodatie sterk verouderd en niet energiezuinig. Er ligt tevens een kans om over te gaan tot het optimaliseren van gehele huisvesting van de GAD aan de Hooftlaan in Bussum. De kantoorfuncties op de Hooftlaan zijn ‘verouderd’. Het scheidingsstation Bussum voor grond en afvalstoffen voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd waarbij de veiligheid van inwoners en medewerkers steeds moeilijker geborgd kan worden.

Daarnaast is er binnen de gemeente Gooise Meren al langer een politiek bestuurlijke wens om over te gaan tot uitplaatsen van de GAD locatie aan de Hooftlaan. Dit vanwege de vele binnenstedelijke verkeersbewegingen (vuilniswagens, vrachtverkeer en personenverkeer) naar een daarvoor meer geschikte locatie binnen de gemeente Gooise Meren. Aan de hand van een aantal scenario’s wordt verkend welke mogelijkheden er zijn om deze opgave voor de GAD te realiseren. Hierbij wordt er continu gekeken naar kansen rond medegebruik met andere maatschappelijke partners. Denk hierbij aan andere diensten van de Regio (RAV en Vervoer), de Tomin-groep en onze gemeenten. In een later stadium worden gemeenteraden hierover verder geïnformeerd.

Financiële beschouwingen Financiël e besc houwingen

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten De begroting stellen wij op conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) inclusief wijzigingsbesluiten en de aanvullende notities tot en met 2021 van de commissie BBV. De indeling van de begroting is in programma’s, waarin per programma een samenhangend geheel van activiteiten is opgenomen. De begroting 2024 is gebaseerd op de programmabegroting 2023. Naast het toevoegen van een aantal begrotingswijzigingen en het actualiseren van de inwonerbijdrage, heeft indexatie van kosten plaatsgevonden ten opzichte van 2023.

Algemene financiële ontwikkelingen Opzet Regiobegroting 2024-2027 De opzet vanuit de Regiobegroting 2023-2026 vormt de basis voor deze Regiobegroting 2024-2027. Om een beter totaalbeeld te kunnen genereren op het programma Bescherming & Opvang is wel een aanpassing gemaakt, zodat gemakkelijker de aansluiting te maken is met het beleidsplan. Daarnaast is het programma Subsidies geen onderdeel meer van de begroting. Verder is nieuw dat een bestuursorgaan jaarlijks in de begroting aandacht moet besteden aan beleidsvoornemens inzake de uitvoering van de Woo. Hiertoe is in deze begroting een paragraaf Openbaarheid opgenomen. Vanuit haar toezichthoudende rol heeft de provincie Noord-Holland haar reguliere analyse inzake de Regiobegroting 2023 en de jaarrekening 2021 afgerond. De bevindingen gaven geen aanleiding tot nadere acties. Wel heeft zij een tweetal opmerkingen, welke zijn verwerkt in de voorliggende begroting. 1) Bij de presentatie van de structurele begrotingssaldi is in vergelijking met voorgaande begrotingen een verbeterslag zichtbaar. In aanvulling op de nieuwe presentatie worden incidentele lasten en baten in de volgende begroting van een toelichting voorzien, als gevolg waarvan het zicht op het structurele en reële evenwicht verbetert.

2) Daarnaast zal worden aangegeven of de kasgeldlimiet al dan niet wordt overschreden, aangezien dat in de begroting 2023 niet duidelijk was opgenomen.

Financiële uitgangspunten Prijsindex Om de consument- en prijsindex (CPI) voor 2024 te bepalen, is gebruik gemaakt van de septembercirculaire Gemeentefonds 2022. In deze circulaire wordt aangegeven dat het van belang is dat gemeenten rekening houden met de loon- en prijsontwikkelingen, aangezien de reële groei van het gemeentefonds lager ligt dan de nominale groei. Om gemeenten, die niet beschikken over eigen loonen prijsindexen, te faciliteren bij het omgaan met loon- en prijsontwikkelingen is tabel 4.2.2 2 opgenomen. De tabel (zie hieronder) bevat een aantal loon- en prijsindicatoren die het Centraal Plan Bureau (CPB) onderscheidt voor de overheidssector en zijn ontleend aan de meest recente publicaties van het CPB. Uit deze tabel blijkt dat het CPB een inflatie verwacht van 2,4% (prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)). De structurele financiële effecten van deze stijging worden verwerkt in de concept Regiobegroting 2024-2027. Voor de helderheid: het gaat om die effecten die voortkomen uit contractbepalingen of andersoortige verplichtingen en daarmee een structureel karakter kennen. Tabel 4.2.2 Prijsindexen CPB* MEV 2023 en CEP 2022** (mutaties per jaar in %) Prijs bruto binnenlands product (pbbp)

2022 2023 2024 2025 2026 2027*** 3,4

4,9

2,5

2,2

Prijs nationale bestedingen (pnb)

3,8

4,9

2,5

2,1

Nationale consumentenprijsindex (cpi)

5,2

2,6

2,4

2,5

2,0

Loonvoet sector overheid

4,3

3,3

4,2

4,1

3,9

Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers

4,8

2,8

3,9

3,8

3,6

Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)

4,1

5,9

2,4

1,9

* toelichting/verduidelijking bij de kerngegevens is te vinden op: https://www.cpb.nl/artikel/toelichting-bij-kerngegevenstabel ** 2023 is op basis van de MEV 2023, 2022 en 2024-2026 is op basis van de CEP 2022 *** cijfers 2026 zijn doorgetrokken naar 2027

Tabel 4.2.2 op pagina 33 van de Septembercirculaire Gemeentefonds 2022 6

Daar waar de afgelopen jaren de professionalisering van de inkoopfunctie en de wijze waarop werd ingekocht binnen de Regio in veel gevallen financiële voordelen met zich meebrachten, laten de huidige aanbestedingen zien dat door de economische situatie (hoge inflatie en de energiecrisis) de contracten een sterk prijsverhogend effect hebben ten opzichte van de budgetten in onze begroting. Per aanbestedingstraject onderzoekt de Regio passende maatregelen. Salarissen Voor 2023 gaan partijen nieuwe afspraken ontwerpen op basis van de ontwikkeling van het thuiswerken en de wet- en regelgeving daaromheen. Die afspraken worden opgenomen in de nieuwe nog vast te stellen cao. In de nog gaande onderhandelingen wordt ook gesproken over: • Aanpassing van de bovenwettelijke sociale zekerheid in de cao aan het gangbare arbeidsrecht • Meer vergelijkbare toelagen voor verschillende groepen voor werken op onregelmatige tijden • Voorstellen rondom WAZO-verlof • Een cao voor één jaar met een passende loonsverhoging Wat al wel is vastgesteld is dat alle medewerkers recht hebben op 6 bovenwettelijke vakantiedagen in 2023. Voor medewerkers die nu meer vakantiedagen of ander verlof hebben, is er overgangsrecht afgesproken. Medewerkers kunnen bovenwettelijke vakantie inzetten voor Verlofsparen.

Verlofsparen geeft medewerkers de mogelijkheid om hun verlof beter aan te passen aan hun loopbaanfase en specifieke privé-werkomstandigheden. Werkgevers en vakbonden willen hiermee medewerkers helpen om gedurende hun hele loopbaan -van begin tot eind- vitaal te blijven. 3 Doordat de cao over 2023 nog niet is vastgesteld kunnen we niet anders dan de ontwikkelingen uit de 4 septembercirculaire Gemeentefonds 2022 aanhouden voor het jaar 2024 met een verwachte loonstijging van 3,9% is ten opzichte van 2023. Mochten er in de nieuwe cao voor 2024 hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de begroting. Wanneer ontwikkelingen bekend zijn, wordt deze begroting middels een begrotingswijziging geactualiseerd. Pensioenen Het nieuwe pensioenstelsel laat nog op zich wachten, verwacht wordt dat er in 2027 uitvoering aan kan worden gegeven. De Regio houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, om zo op tijd de wijzigingen door te kunnen rekenen en de gevolgen voor de Regio zo klein mogelijk te houden. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt in 2023 van 25,9% naar 29,1%. De premie voor het ABP-arbeidsongeschiktheidspensioen blijft naar verwachting gemiddeld op 0,76%.

De VPLpremie wordt afgeschaft; een voordeel voor de werkgever van 1,08% op de totale afdracht van de pensioenpremie. Rente Bij nieuwe leningen houden wij rekening met een rentestand van 3,30%. Dit percentage is de rente zoals de BNG deze op het moment van schrijven hanteert voor een langetermijnlening met een duur van 30 jaar vast. Dit percentage wijkt overigens niet noemenswaardig af van de kortetermijnrente door de huidige economische ontwikkelingen (zie ook paragraaf Financiering). Op basis van de vernieuwde BBV-regels is het rente omslagpercentage berekend op 1,30%. Vennootschapsbelasting In de begroting 2024 is rekening gehouden met een afdracht vennootschapsbelasting voor de programmaonderdelen Kantoor-Winkel-Dienstenafval (GAD) en Reizigersvaccinatie (GGD). Voor KWD geldt dat de diensten op dit gebied worden afgebouwd, omdat het geen taak is van de GAD. De inkomsten van de Reizigersvaccinatie ontwikkelen zich in een opgaande lijn sinds het begin coronapandemie. In navolging op voorgaande jaren is geen raming opgenomen voor de verhuur van kantoorruimten, omdat de Regio zich niet kwalificeert als ondernemer, er wordt geen winst gemaakt op deze verhuur.

Op 21 februari 2023 is een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao’s voor de gemeentelijke sector. In het voorliggende principeakkoord zijn afspraken gemaakt over een salarisverhoging met terugwerkende kracht: vanaf 2 januari 2023 stijgen de lonen met € 240 en daarna 2%. De cao loopt van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. Het financiële effect van deze salarisstijging is nog niet verwerkt in deze begroting. Deze wordt middels een begrotingswijziging in 2023 voorgelegd. 4 Zie bovenstaande tabel 4.2.2

Bij de Regionale Ambulance Voorziening vindt een aanpassing plaats; vanaf 2024 is een afdracht VpB opgenomen in de begroting. Overhead Kosten die samenhangen met sturing en ondersteuning van de medewerkers dienen in het primaire proces opgenomen te worden onder het taakveld overhead. Bij de Regio onderscheiden we een aantal soorten overhead. 1. Overhead inzake management en secretariaten voor het primair proces: dit zijn de kosten van de leidinggevenden van het primaire proces. Conform BBV presenteren wij de overhead primair proces overhead onder de programma’s en bij de bijbehorende taakvelden. 2. Overhead gerelateerd aan de Regio: dit zijn de algemene kosten van de Regio, de kosten van de staf, het facilitair bedrijf en de centrale inkoop voor de organisatie en worden toegerekend aan de programma’s op basis van aantallen fte’s per RVE. 3. De overhead binnen het programma Sturing wordt conform het BBV toegerekend aan het taakveld overhead. Voor de Regio zijn dit echter primaire taken, welke niet worden toegerekend aan de overige programma’s. De Regio rekent de overhead toe aan de programma’s op basis van het aantal fte in dat programma. In de paragraaf bedrijfsvoering is een dwarsdoorsnede opgenomen. Eind 2022 heeft als gevolg van een actualisatie van de werkbegroting 2023 een budgetneutrale verschuiving plaatsgevonden tussen personeel en primaire overhead.

Dit komt voort uit de actualisatie van de formatiebegroting, waarbij opnieuw is gekeken of bepaalde functies bij de primaire overhead of bij de uitvoering (verantwoord onder personele lasten) horen. De effecten hiervan zijn budgettair neutraal verwerkt. Centrumgemeente taken De Regio voert namens centrumgemeente Hilversum en de regiogemeenten het budgetbeheer uit op centrumgemeentebudgetten. Een deel van de centrumbudgetten is onderdeel van programma’s van de Regio en staat daar apart benoemd. Dit betreft bijvoorbeeld het regionaal bureau leerlingzaken (RBL) inzake vroegtijdig schoolverlaten, de regionale meld- en coördinatiefunctie en laaggeletterdheid. Onder het werkgeversservicepunt zijn de SUWI-middelen opgenomen, bij het zorg- en veiligheidshuis de POK-gelden en onder Inkoop & Contractbeheer de volwasseneneducatie. Om een beter totaalbeeld te kunnen genereren op het programma Bescherming & Opvang is in deze Regiobegroting een programma Bescherming & Opvang opgenomen, zodat gemakkelijker de aansluiting te maken is met het beleidsplan. De centrumgemeente bijdragen inzake vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en beschermd wonen zijn conform de decembercirculaire Gemeentefonds 2022 meerjarig aangepast in de Regiobegroting 2024 – 2027. De indexatiesystematiek in de huidige contracten is niet gekoppeld aan de indexatie van de centrumgemeentemiddelen.

Dit kan betekenen dat de compensatie vanuit het Gemeentefonds ontoereikend is. Toekomstige wijzigingen inzake centrumgemeente bijdragen uit volgende circulaires worden middels begrotingswijzigingen opgenomen in de betreffende programmabegroting. Dit geldt ook voor andere centrumgemeente bijdragen, zoals vroegtijdig schoolverlaten (VSV), regionale meld coördinatie (RMC) en volwasseneneducatie.

Financiële aansluiting 2023 en 2024 Verloop baten en lasten

Dotatie Onttrekking reserve reserve -92

Lasten 91.625

Baten -91.533

BW 2022-008 Bestuursrapportage 2022 zonder zienswijze

549

-471

155

-233

BW 2022-009 Bestuursrapportage 2022 met zienswijze

-58

Programmabegroting 2023-2026; jaarschijf 2024 Begrotingswijzigingen

BW 2023-000 Verschuivingen tussen programma’s

Vastgestelde Begrotingswijzigingen

607

-529

155

-233

Mutaties GAD en Bedrijfsvoering: actualisatie kapitaallasten

-726

726

GGD: Pandemische paraatheid

466

-466

JG: Regionaal Expertise Team

171

-171

RAV: extra dotatie voorzieningen

-33

Visit: DVO Weesp, partnerbijdrage, coördinatie routenetwerk

-98

Zorg en Veiligheidshuis: indexering Rijksgelden

-19

Beleid en Bestuur: uitbreiding Gezondheid en ondersteuning

110

-110

Beleid en Bestuur MRA: indexering en bijdrage personele inzet

177

-177

Bedrijfsvoering: kaderbrief

504

-504

Regio: frictiekosten vertrek gemeente Weesp

799

-799

Divers Regio (onder andere aanpassing RMC)

-47

1.697

-898

-799

Indexatie lonen

1.251

-1.251

Indexatie prijzen

489

-489

Actualisatie inwoneraantal

196

-196

Actualisatie inwoneraantal gemeente Weesp

153

-153

Decembercirculaire 2021 naar decembercirculaire 2022

688

-688

Mutaties 2024 Indexaties

NEA indexatie Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V.

1.219

-1.219

Indexaties 2024

3.997

-3.997

Programmabegroting 2024

97.927

-96.957

155

-1.124

Toelichting Begrotingswijzigingen De begrotingswijzigingen zijn vastgesteld door het algemeen bestuur. Daar waar er sprake was van een verhoging van de gemeentebijdrage hebben de gemeenteraden gelegenheid gehad hun zienswijze kenbaar te maken bij het Regiobestuur. Door een actualisatie van de werkbegroting heeft een budgetneutrale verschuiving plaatsgevonden tussen personeel en primaire overhead. Dit komt voort uit de actualisatie van de formatiebegroting, waarbij opnieuw is gekeken of bepaalde functies bij de primaire overhead of bij de uitvoering (verantwoord onder personele lasten) horen. Daarnaast heeft in het kader van het vergroten van de transparantie een verschuiving plaatsgevonden tussen programma’s. Mutaties 2024 De mutaties 2024 betreffen verwerking van bestuurlijke afspraken rondom bepaalde taken en diensten. Dit gaat over onderdelen die al op voorgestelde wijze door de Regio uitgevoerd worden, maar nog niet (volledig) in de begroting verwerkt waren. Dit betreft de aanpassingen opgenomen onder het programma Visit Gooi en Vecht, de wijzigingen in het kader van de MRA en het RET. De houdbaarheid van de zorg komt voor gemeenten en zorgorganisaties steeds meer onder druk te staan. De veranderingen in de zorgbehoefte vragen om sturing en coördinatie op het terrein van gezondheid en ondersteuning. In dit kader vindt uitbreiding plaats binnen Beleid en Bestuur.

Een tweetal mutaties is van incidentele aard. Bij de GAD is sprake van incidentele lagere kapitaallasten; bij de GGD zijn, in navolging op 2023, voor 2024 extra middelen beschikbaar gesteld 9

door het Rijk voor de versterking van de infectieziektebestrijding en de pandemische paraatheid van GGD'en. Daarnaast is in de Kaderbrief 2024 aangegeven dat de Regio genoodzaakt is te investeren in het beheer van de Regio organisatie. Het is noodzakelijk dat de draagkracht van de organisatie goed in evenwicht is met de opgaven die wij voor inwoners en gemeenten uitvoeren en dat de dienstverlening te allen tijde op een acceptabel niveau blijft. Tezamen met de (kwaliteits-)eisen vanuit het Rijk, die op een aantal terreinen steeds verder worden uitgebreid, brengt dit niet alleen extra druk op de primaire operatie, maar ontstaat ook extra werkdruk op de ondersteunende eenheden; van facilitaire zaken, ICT tot financiën. Dit vraagt om onder andere het versterken van de stafeenheid Bedrijfsvoering. Het is ons streven dat de dienstverlening aan onze inwoners en gemeenten op peil blijft en dat er aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan. Het wordt daarbij steeds lastiger om onze taken het hoofd te bieden en daarbij de capaciteit op orde te houden binnen de financiële kaders. Zowel de ondersteunende als de uitvoerende eenheden zijn kwetsbaar. Dit vraagt om een structurele investering in onze organisatie. Indexaties De indexaties betreft de aanpassing van lonen, prijzen en ontwikkeling van de inwoneraantallen.

Het inwoneraantal is gestegen met 1.234 ten opzichte van 2021, wat neerkomt op een stijging van 0,52%. De correctie op de kosten betreft een bedrag van € 195.797 op een totale gemeentelijke bijdrage van € 53.238.278 (0,37%). Voor Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. heeft het Regiobestuur vastgesteld om de NEA-indexatie te verwerken in de Regiobegroting.

Financiële begroting 2024-2027 Financiël e begroting 2024-2027

Lasten & baten Meerjarig per programma Begroting 2023

Bijstelling 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

33.558 3.659 8.127 3.988 9.471 1.890 289 649 939 7.330 309 3.140 2.403 15.282 634 624 92.291

33.558 3.691 8.249 0 9.471 2.490 289 672 1.649 7.330 309 3.232 3.119 19.157 -0 624 93.841

34.069 4.182 8.747 0 9.891 2.057 303 485 1.249 8.549 343 3.381 3.205 20.041 0 1.425 97.927

32.243 3.649 8.726 0 10.053 1.848 303 485 984 8.549 343 3.386 3.207 20.047 0 1.243 95.067

32.465 3.641 8.704 0 10.122 1.845 302 483 982 8.549 342 3.285 3.202 19.789 0 675 94.384

32.584 3.641 8.705 0 10.099 1.845 302 483 982 8.549 342 3.286 3.202 19.790 0 675 94.485

-33.558 -3.659 -8.127 -3.988 -9.470 -1.708 -289 -649 -939 -7.330 -239 -2.940 -2.403 -15.282 -238 -624 -91.443

-33.558 -3.691 -8.161 0 -9.469 -1.976 -289 -449 -1.344 -7.330 -239 -2.941 -3.119 -19.157 0 -624 -92.348

-34.069 -4.182 -8.722 0 -9.857 -2.005 -303 -485 -1.249 -8.549 -343 -3.290 -3.205 -20.041 0 -625 -96.957

-31.813 -3.649 -8.726 0 -10.019 -1.848 -303 -485 -984 -8.549 -343 -3.295 -3.207 -20.047 0 -625 -93.927

-32.250 -3.641 -8.704 0 -10.088 -1.845 -302 -483 -982 -8.549 -342 -3.285 -3.202 -19.789 0 -625 -94.118

-32.484 -3.641 -8.705 0 -10.065 -1.845 -302 -483 -982 -8.549 -342 -3.286 -3.202 -19.790 0 -625 -94.334

92.291 -91.443 849

93.841 -92.348 1.493

97.927 96.957 970

95.067 -93.927 1.140

94.384 -94.118 266

94.485 -94.334 151

0 -849 0

141 -1.634 0

155 -1.124 0

0 -1.140 0

0 -266 0

0 -151 0

Incidentele baten en lasten (saldo)

Structureel begrotingssaldo

Lasten GAD GGD Jeugd & gezin 5 Veilig Thuis RAV RBL Urgentiebureau Zorg- & Veiligheidshuis Werkgeversservicepunt Vervoer Gooi en Vechtstreek Visit Gooi & Vecht Sturing Inkoop en contractbeheer Bescherming en Opvang Subsidies Regio/FB/Staf/Interne inkoop Totaal lasten Baten GAD GGD Jeugd & gezin Veilig Thuis RAV RBL Urgentiebureau Zorg- & Veiligheidshuis Werkgeversservicepunt Vervoer Gooi en Vechtstreek Visit Gooi & Vecht Sturing Inkoop en contractbeheer Bescherming en opvang Subsidies Regio/FB/Staf/Interne inkoop Totaal baten Saldo Totaal lasten Totaal baten Saldo Totaal dotatie reserves Totaal onttrekking reserves Saldo na bestemming

Veilig Thuis is per 2023 verantwoord onder het programma Bescherming en Opvang 11

Begroting 2024 inclusief incidentele lasten en baten Lasten Baten Lasten Baten structureel structureel incidenteel incidenteel VOOR INWONERS GAD GGD Jeugd & Gezin RAV RBL Urgentiebureau Zorg- en veiligheidshuis Werkgeversservicepunt Vervoer Gooi en Vechtstreek Visit Gooi & Vecht MET GEMEENTEN Beleid en bestuur Inkoop en contractbeheer Bescherming en Opvang Totaal programma's Overhead van de organisatie* Resultaat

34.069 3.674 8.722 9.890 1.850 303 485 1.249 8.549 343

-34.069 -3.674 -8.722 -9.890 -1.850 -303 -185 -1.249 -8.549 -343

0 508 26 1 207 0 0 0 0 0

3.290 3.205 20.041 95.669 626 96.295

-3.290 -3.205 -20.041 -95.669 -626 -96.295

91 0 0 833 799 1.632

Dotatie reserve

Onttrekking reserve

0 -508 0 0 -155 0 0 0 0 0

0 0 0 0 155 0 0 0 0 0

0 0 -26 -1 -207 0 0 0 0 0

0 0 0 -663 0 -663 15

0 0 0 155 0 155

-91 0 0 -325 -799 1.204

* in de paragraaf bedrijfsvoering wordt de overhead verder toegelicht

Verdeling per programma 2024 GAD

GGD Jeugd & gezin

21% 3% 35% 7%

RAV RBL Urgentiebureau Zorg- & Veiligheidshuis

Werkgeversservicepunt

4% 10%

Vervoer Gooi en Vechtstreek Visit Gooi & Vecht Sturing

1% 1% 0%

Inkoop en contractbeheer

Bescherming en opvang Regio/FB/Staf/Interne inkoop

Lasten Ontwikkeling lasten 2023 - 2027 Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead Dotatie voorziening

2023 38.117 6.116 45.658 18 3.506 426

2024 37.799 4.960 48.404 218 6.087 459

2025 36.065 5.574 46.663 218 6.088 459

2026 35.508 6.017 46.193 218 5.990 459

2027 35.508 6.135 46.176 218 5.990 459

Totaal

93.841

97.927

95.067

94.384

94.485

Verdeling per lastensoort 2024 0%

1% 6% 39%

Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten

49%

Vennootschapsbelasting Overhead primair proces

Dotatie voorziening

Ontwikkeling lasten 2023 – 2027 55.000 50.000 45.000 40.000 Personele lasten

35.000

Kapitaallasten

30.000

Materiële lasten

25.000

Vennootschapsbelasting

20.000

Overhead primair proces

15.000

Dotatie voorziening

10.000 5.000 0 2023

2024

2025

2026

2027

Baten Ontwikkeling baten 2023 – 2027 Dekkingsmiddelen

2023 -26.506 -26.709 -19.371 -1.415 -13.449 -4.898 -1.493 -93.841

Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage GAD Centrumgemeente bijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Mutaties reserves

2024 -29.264 -27.048 -19.925 -1.771 -13.862 -5.087 -970 -97.927

2025 -29.275 -27.505 -19.516 -1.262 -11.660 -4.708 -1.140 -95.067

2026 -29.217 -27.942 -19.267 -1.262 -11.722 -4.708 -266 -94.384

2027 -29.221 -28.177 -19.267 -1.262 -11.699 -4.708 -151 -94.485

Verdeling per batensoort 2024 1% 5% 14%

30% Bijdragen gemeenten

Bijdrage gemeenten GAD Bijdrage Centrumgemeente Bijdrage Rijk

20%

Bijdragen derden Overige baten

28%

Mutaties reserves

Ontwikkeling baten 2023-2027 32.000 30.000 28.000 26.000 24.000 22.000 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0

Bijdragen gemeenten Bijdrage gemeenten GAD Bijdrage Centrumgemeente Bijdrage Rijk Bijdragen derden Overige baten Mutaties reserves

2023

2024

2025

2026

2027

Onvoorzien Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten schrijft voor dat in de begroting een bedrag voor onvoorzien opgenomen dient te worden voor het opvangen van onontkoombare, onvermijdelijke en niet uitstelbare uitgaven die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet worden voorzien. In 2016 is door de zeven colleges van burgemeester en wethouders de nota ‘Spelregels weerstandvermogen verbonden partijen’ vastgesteld. In deze nota is een spelregel opgenomen waarin is aangegeven dat elke verbonden partij dient te beschikken over een post onvoorzien ter grootte van 0,4% van de bruto exploitatielasten; voor de Regiobegroting 2024 is dat een bedrag van ongeveer € 390.000. De Regio heeft in afwijking op deze spelregel sinds de programmabegroting 2017 een bedrag voor onvoorzien opgenomen ter grootte van € 5.000. Dit bedrag is in de Regiobegroting 2024 niet verhoogd.

EMU-saldo In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV, art. 19) is de verplichting vastgesteld dat ramingen van het EMU-saldo moeten worden verstrekt over het voorafgaande jaar, het actuele jaar en het volgende jaar. Met ingang van 2017 is conform de vernieuwing van het BBV de ontwikkeling van het EMU-saldo voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar vereist in de meerjarenbegroting. In onderstaand overzicht is de voorgeschreven informatie van de Regio voor het begrotingsjaar 2024 opgenomen. In het overzicht is zichtbaar dat een belangrijk deel bepaald wordt door de investeringen die op de balans worden geactiveerd, de afschrijvingen die ten laste van de exploitatie worden gebracht en het saldo van de lasten. Bedragen x €1.000

EMU Saldo

Omschrijving

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

2 3 4 5

8 9 10

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige, die niet op de exploitatie zijn verantwoord Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

Bijgestelde Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 2023 -1.493

-970

-1.140

-266

-151

5.864

4.722

5.349

5.806

5.938

426

459

6.045

7.107

5.521

4.388

2.133

Nee

-1.248

-2.896

-853

1.611

4.112

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) Baten bouwgrondexploitatie: voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

Verkoop van effecten:

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? EMU-saldo

VOOR INWONERS De regionale uitvoeringsorganisatie

GAD GAD

GAD staat voor grondstoffen- en afvalstoffendienst. De GAD is de uitvoeringsorganisatie voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Dat doen wij voor 117.000 huishoudens. Bij de GAD werken zo’n 130 mensen. Chauffeurs, beladers, medewerkers op de scheidingstations, maar ook mensen die afvalbeleid maken, toezichthouders en handhavers, afvalcoaches en klantenservice. De GAD doet veel meer dan alleen het inzamelen van afval.

Algemeen Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V

Eemnes

Taken Inzameling huishoudelijk afval Exploitatie scheidingsstations & overslagstation Toezicht en handhaving Grondstoffenbeheer

Blaricum

Taken

V V V V

Beleidskader       

Rijksprogramma VANG huishoudelijk afval Nationaal Programma Circulaire Economie Kaderrichtlijn afvalstoffen 2018/851 EG Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) Afvalstoffenverordening Gooi en Vechtstreek Grondstoffenvisie Gooi en Vechtstreek GAD Uitvoeringsplan 2023-2026

Dienstverleningsovereenkomst GAD Amsterdam-Weesp De GAD verzorgt voor de gemeente Amsterdam de inzameling van huishoudelijk afval in het werkgebied Amsterdam-Weesp tot en met 2024. Daarmee is een gezamenlijke basis gelegd, waarmee een zorgvuldige overgang van de afvalinzameling naar Amsterdam en afbouw van de dienstverlening bij de Regio mogelijk wordt.

Ontwikkelingen Uitvoeringsplan huishoudelijk afval Half april 2023 is door het Regiobestuur in samenwerking met de gemeenten het GAD Uitvoeringsplan 2023-2026 vastgesteld. Hierop volgend wordt per grondstoffenstroom gekeken naar een optimale balans tussen kwaliteit van dienstverlening voor inwoners, een maatschappelijk aanvaardbare gemeentelijke bijdrage (afvalstoffenheffing) en de winst voor milieu en klimaat. Dit uitvoeringsplan geeft richting aan de wijze waarop de GAD haar dienstverlening inricht en welke activiteiten of publiekscampagnes prioriteiten krijgen. PMD-afweging In 2024 krijgen de gemeenten door middel van een zienswijzeprocedure de gelegenheid hun inbreng te leveren aan een nieuw op te stellen PMD-afweging. Verwachting is dat de besluitvorming uiterlijk 2024 wordt afgerond, waarna op basis van deze keuze de aanbesteding kan worden uitgevoerd. De ingangsdatum voor het nieuwe verwerkingscontract staat gepland voor 1 juli 2026. Door dit traject zo in te richten wordt gewaarborgd dat de besluitvorming zorgvuldig, tijdig en in samenspraak met de gemeenteraden plaats vindt. Bezuinigingen De trend van stijgende kosten voor de inzameling, het transport en de verwerking van afval en een volatiele grondstoffenmarkt zet zich naar verwachting in 2024 voort.

In samenwerking met de gemeenten voert de GAD de vastgestelde bezuinigingsmaatregelen door om een verhoging van de gemeentelijke bijdrage (afvalstoffenheffing) zoveel mogelijk te beperken. De realisatie van het 17

bezuinigingsprogramma loopt door tot en met 2025. Vooralsnog is de verwachting dat bij ongewijzigd Rijksbeleid in 2024 geen aanvullende bezuinigingsmaatregelen nodig zijn. De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek blijven in de lobby richting het Rijk inzetten op het vergroten van de producentenverantwoordelijkheid en een kostendekkende vergoeding voor afvalinzameling voor gemeenten. Realiseren gescheiden afvalinzameling en aansluiten nieuwbouwlocaties In 2024 wordt er nog steeds gewerkt aan het verder realiseren van de gescheiden inzameling in de regio. Hiermee wordt verder invulling gegeven aan het investeringsprogramma ‘Optimaliseren Inzamelvoorzieningen’ in het kader van het vastgestelde Uitvoeringsplan GAD. Ook in 2024 is er sprake van een stijgende trend van realisatie van nieuwbouwlocaties waardoor steeds meer (ondergrondse) inzamelvoorzieningen opgeleverd worden. In 2024 wordt bij veel hoogbouwlocaties de inzamelstructuur betreffende papier en karton geoptimaliseerd. Vanaf 2024 verschuift in toenemende mate de aandacht van realisatie naar het beheer van de inzamelvoorzieningen. Huisvesting Onderdeel van het regionale uitvoeringsprogramma is de huisvesting.

Nu de erfpacht van het scheidings- en overslagstation Crailoo is vastgelegd, wordt gekeken naar een optimale mix in de huisvestingsfunctie van de GAD locatie Hooftlaan in Bussum, het Regiokantoor in Bussum en het station Crailoo in Hilversum. Daarbij worden ook de afronding van het investeringsprogramma Optimalisatie Inzamelvoorzieningen en de financiering van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval betrokken. In 2023 zal het Regiobestuur een besluit nemen over de strategische koers ten aanzien van de huisvesting, zodat vanaf 2024 de implementatie kan starten. Dit besluitvormingstraject zal in de nauwe afstemming tussen het algemeen bestuur en het portefeuillehoudersoverleg Milieu en Duurzaamheid plaats vinden.

Wat willen we bereiken? Realisatie ‘22

Streefwaarde ‘23

Streefwaarde ‘24

1. Hoeveelheid afval per inwoner

466 kg

480 kg

450 kg

2. Hoeveelheid restafval per inwoner

165 kg

150 kg

3. Afvalscheidingspercentage

65%

75%

68%

4. Klanttevredenheid

7,7

7,8

Realisatie ‘22 119.112

Kengetal ‘23 117.500

Kengetal ‘24 119.500

2. Aantal meldingen 3. Aantal meldingen handhaving

16/1000 9.373

15/1000 8.000

15/1000 7500

4. Aantal bezoekers scheidingsstations 5. Aantal aansluitingen nieuwbouwlocaties

616.147 +0,9%

645.000 +1,5%

620.000 +1,5%

6. Aantal contracten grondstoffenstromen

Beleidsindicatoren

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatie-indicatoren 1. Aantal huishoudens (incl. Weesp)

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

9.836 2.824 16.228 0 1.176 1.991 0 32.054

9.316 4.509 16.593 8 886 2.246 0 33.558

9.415 3.753 17.182 8 1.234 2.478 0 34.069

8.667 4.243 15.614 8 1.234 2.477 0 32.243

8.633 4.636 15.614 8 1.136 2.438 0 32.465

8.633 4.756 15.614 8 1.136 2.438 0 32.584

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-25.886 0 0 -2.153 -5.152 -33.191

-26.709 0 0 -2.262 -4.587 -33.558

-26.709 0 0 -2.170 -4.679 -33.558

-27.048 0 0 -2.342 -4.679 -34.069

-27.505 0 0 0 -4.308 -31.813

-27.942 0 0 0 -4.308 -32.250

-28.177 0 0 0 -4.308 -32.484

Lasten Baten Lasten minus baten

32.054 -33.191 -1.137

33.558 -33.558 0

34.069 -34.069 0

32.243 -31.813 430

32.465 -32.250 215

32.584 -32.484 100

0 0

0 -430

0 -215

0 -100

-1.137

Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Toelichting Lasten Voor 2024 komen de extra lasten met betrekking tot personeel (incl. overhead) en materieel hoofdzakelijk voort uit de indexaties van lonen en prijzen. Vanaf 2025 dalen deze lasten in verband met het eindigen van de dienstverleningsovereenkomst met Amsterdam voor het deelgebied Weesp. Verder zijn de openstaande kredieten meerjarig geactualiseerd, waardoor voornamelijk in 2024 een incidenteel voordeel behaald wordt. Meerjarig blijven de afschrijvingslasten binnen de kaders, wel nemen de kapitaallasten toe in verband met de stijgende rente. Baten De gemeentelijke bijdragen voor 2024 stijgen beperkt in verhouding tot de indexaties vanwege incidentele lagere kapitaallasten. Vanaf 2025 nemen de baten af in verband met het eindigen van de dienstverleningsovereenkomst. De stijging van de gemeentelijke bijdragen in 2026 en 2027 is te verklaren door de stijgende rente. Onttrekking reserve De onttrekkingen in de jaren 2025 tot en met 2027 hebben betrekking op het opvangen van de frictiekosten door het vertrek van de gemeente Weesp.

GGD GGD

Je goed voelen en gezond zijn. Dat wil iedereen. In Gooi en Vechtstreek vinden we dat reden genoeg om van de gezondheid van inwoners en een gezonde leefomgeving nog meer werk te maken. Hoe meer we samen doen, hoe beter dat lukt. GGD Gooi en Vechtstreek werkt vanuit positieve gezondheid: wij kijken breder naar gezondheid, preventie en ziekte. Leidend zijn de vragen: wat kunt u (wel) en wat wilt u? De nadruk ligt op de kracht van mensen.

Algemeen Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V V

Eemnes

Taken Epidemiologie & gezondheidsbevordering Infectieziektebestrijding & seksuele gezondheid Toezicht kinderopvang Geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR) Medische milieukunde

Blaricum

Taken

V V V V V

Beleidskader           

Wet publieke gezondheid Wet kinderopvang Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) Integraal Zorg Akkoord (IZA) RIVM richtlijnen infectieziektebestrijding RIVM richtlijnen epidemiologie / medische milieukunde Benchmark GGD GHOR Nederland 2022 Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 Nationaal preventieakkoord 2018 Lokale preventieakkoorden Preventie en handhavingsplan alcohol

Ontwikkelingen Pandemische paraatheid De pandemie in naar verwachting in 2024 écht ten einde, maar de uitdaging, landelijk en regionaal, is om voorbereid te zijn op een volgende: de zogenaamde pandemische paraatheid. Net als 2023 stelt het Rijk middelen beschikbaar aan de GGD. Voor zover nog aan de orde, zal de bestrijding van het coronavirus meer onderdeel worden van de reguliere uitvoeringsorganisatie. Publieke (jeugd)gezondheidszorg Voor grote delen van de publieke gezondheidszorg (GGD) en jeugdgezondheidszorg (Jeugd en Gezin) is schaalgrootte nodig om deze voldoende robuust te kunnen vormgeven. Door de GGD en Jeugd en Gezin per 1 januari 2024 samen te voegen, zorgen we voor een uitvoeringsorganisatie die passend is voor de schaal van Gooi en Vechtstreek. Het doel is om vanaf 1 januari 2024 een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie te realiseren. Bij de totstandkoming van de cijfers voor deze begroting is de externe toetsing (aan de landelijke benchmark en vergelijkingscijfers) van de huidige formatieve inzet op de wettelijke taken nog niet meegenomen. De eerste indicaties wijzen op een substantiële onderbezetting bij zowel de GGD als de JGZ. Dit leidt tot herijking van de cijfers zoals deze zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2023. Bij aanbieding van de ontwerpbegroting 2024 zijn hierover geen voorspellingen te doen.

Met oog op de samenvoeging van de GGD en JGZ per 1 januari 2024 is ons voornemen om nog voor de zomer van 2023 het nieuwe organisatieschema vast te stellen. Op basis hiervan kan concreet en ook in een meerjarenperspectief voor 2024 en volgende jaren voor gemeenten inzichtelijk worden gemaakt binnen welke termijn de formatie en de middelen op het vereiste basisniveau worden gebracht. Voornemen is om de uitkomst van deze exercitie te presenteren bij de behandeling van de bestuursrapportage september 2023. 20

Versterken publieke gezondheid Het coronavirus liet Nederland zien dat goede publieke gezondheidszorg kan bijdragen aan het voorkomen van hogere zorgkosten. Het Rijk zet de komende jaren, onder de paraplu van een Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), in op de versterking van de publieke gezondheidszorg. Door te investeren in gezondheid en preventie voorkomen we ziekte en zorg. Gezondheidsmonitors De GGD voert tot en met 2026 vijf extra gezondheidsmonitors uit, waardoor gemeenten een veel beter beeld krijgen van de fysieke, mentale en sociale gezondheid van inwoners als gevolg van de coronacrisis. Voor deze monitors ontvangen gemeenten extra middelen vanuit het Rijk welke worden ingezet voor extra epidemiologische capaciteit bij de GGD. Gezondheidsbevordering Aan de hand van de data uit deze gezondheidsmonitors kunnen gemeenten gerichte investeringen doen in gezondheid en preventie, als gevolg waarvan zorgkosten in onder andere de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet kunnen worden voorkomen. Infectieziektebestrijding Corona heeft de kwetsbaarheid van de infectieziektebestrijding blootgelegd. Duidelijk is dat de GGD op dit terrein meer moet doen aan preventie; bijvoorbeeld bij antibiotica resistentie en besmettingen van dier op mens (zoönose). GGD Gooi en Vechtstreek beschikt op dit moment over één arts infectieziektebestrijding.

Uitbreiding naar twee artsen infectieziektebestrijding is noodzakelijk om aan de wettelijke taak te kunnen voldoen en de kwetsbaarheid van de infectieziektebestrijding in Gooi en Vechtstreek te verkleinen. In ieder geval de komende twee jaar, maar naar verwachting ook daarna (structureel) zal het Rijk de GGD hiervoor middelen beschikbaar stellen. GHOR Al enkele jaren werken de Geneeskundige Hulpverlening Ongevallen en Rampen Gooi en Vechtstreek (GHOR) en het GHOR bureau Flevoland intensief met elkaar samen. Vanaf 1 januari 2023 is sprake van één gemeenschappelijke bureau GHOR dat werkt voor twee regio’s onder een eenhoofdige leiding. Voor beide regio’s heeft deze samenvoeging geen budgettaire consequenties.

Wat willen we bereiken? Doel 1. Staat van infectieziekten onder controle houden. 2. Laagdrempelig loket voor inwoners met vragen op gebied van seksuele gezondheid, infectieziekten, tuberculose en (reis)vaccinaties. 3. Toezicht op kindercentra conform de landelijke standaarden. 4. Op basis van gezondheidsmonitors samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en inwoners invulling geven aan een gezonde en vitale leefomgeving vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid. 5. Een 24/7 parate organisatie die goed voorbereid, opgeleid en beoefend reageert op calamiteiten en rampen die zich mogelijk voordoen.

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. Telefonische vragen infectieziektebestrijding 2. Aantal meldingen 3. Aantal consulten arts TBC 4. Aantal bezoeken op tattooshops en seksbedrijven 5. Aantal bezoeken kindercentra en gastouders 6. Aantal gezondheidsmonitoren 7. Aantal lokale preventie akkoorden 8. Aantal campagnes 9. Aantal geregistreerde gezonde scholen 10. Aantal bijeenkomsten/intermediairs 11. Aantal bijscholingen/oefeningen (begroting VR)

Kengetal ‘22 1.200 180 200 30 675 2 7 6 30 15 40

Kengetal ‘23 1.200 180 200 30 675 1 7 6 35 15 40

Kengetal ‘24 1.200 180 200 30 675 2 7 6 40 15 40

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

2.250 14 10.072 0 340 446 70 13.192

2.090 12 763 10 315 469 0 3.659

2.120 12 730 10 315 469 36 3.691

2.239 17 913 10 453 515 36 4.182

1.689 17 929 10 454 515 36 3.649

1.690 17 928 10 454 507 36 3.641

1.690 17 929 10 454 507 36 3.641

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-1.795 -127 -9.877 -848 0 -12.647

-1.845 -124 -1.041 -648 0 -3.659

-1.847 0 -1.165 -648 -31 -3.691

-1.962 0 -1.521 -661 -39 -4.182

-1.959 0 -1.012 -647 -31 -3.649

-1.957 0 -1.012 -641 -31 -3.641

Lasten Baten Lasten minus baten

13.192 -12.647 545

3.659 -3.659 0

3.691 -3.691 0

4.182 -4.182 0

3.649 -3.649 0

3.641 -3.641 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 -40

0 0

Saldo

506

Toelichting In 2023 en 2024 zijn door het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van de infectieziektebestrijding en de pandemische paraatheid van GGD'en, als gevolg waarvan de Rijksbijdrage in 2023 en 2024 met € 508.247 stijgt. Deze extra bijdrage is nog niet meegenomen in 2023 – dit wordt meegenomen in de begrotingswijziging 2023-01. Vanuit deze extra Rijksbijdrage worden personele lasten met € 472.000 verhoogd en de materiele lasten met € 36.000. Ten opzichte van 2022 en begroting 2023 is een daling van de centrumbijdrage zichtbaar; deze daling komt voort vanuit de andere wijze van het verantwoorden van de activiteiten in het kader van Bescherming & Opvang, welke vanaf 2024 zijn opgenomen onder het programma Bescherming & Opvang. Door een actualisatie van de werkbegroting heeft een budgetneutrale verschuiving plaatsgevonden tussen personele lasten, materiele lasten en primaire overhead. Dit komt voort uit de actualisatie van de formatiebegroting, waarbij opnieuw is gekeken of bepaalde functies bij het primaire overhead of bij de uitvoering (verantwoord onder personele lasten) horen. Tot slot is er een stijging van de lasten in 2024, welke voortkomt uit de indexaties van lonen en prijzen, alsmede een actualisatie van de inwoneraantallen. Nb.

in de geprognotiseerde realisatiecijfers 2022 zijn de kosten voor Corona meegenomen, wat het grote verschil verklaart ten opzichte van 2023 en verder.

Jeugd & Gezin Jeugd & Gez in

Jeugd & Gezin zet zich in voor het gezond opgroeien en opvoeden van kinderen 0 tot 18 jaar in Gooi en Vechtstreek. We bieden zorg in de directe omgeving van het gezin. Ouders, kinderen en verwijzers kunnen een beroep doen op jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, gezins- en opvoedcoaches en het consultatie en adviesteam. Inwoners kunnen op verschillende locaties in Gooi en Vechtstreek terecht. Waar nodig bieden we extra ondersteuning. Ook werken we nauw samen met andere professionals, zoals scholen, huisartsen en hulpverleners.

Algemeen Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V V

Eemnes

Taken Jeugdgezondheidszorg Rijksvaccinatieprogramma Opvoed- en opgroeiondersteuning Gebiedsgerichte dienstverlening gemeenten Consultatie en advies Jeugdwet

Blaricum

Taken

V V V V V

Beleidskader     

Jeugdwet Wet publieke gezondheidszorg Basispakket jeugdgezondheidszorg Landelijk professioneel kader jeugdgezondheidszorg Dienstverleningsovereenkomsten aanvullende lokale dienstverlening

Ontwikkelingen Publieke (jeugd)gezondheidszorg Voor grote delen van de publieke gezondheidszorg (GGD) en jeugdgezondheidszorg (Jeugd en Gezin) is schaalgrootte nodig om deze voldoende robuust te kunnen vormgeven. Door de GGD en Jeugd en Gezin per 1 januari 2024 samen te voegen, zorgen we voor een uitvoeringsorganisatie die passend is voor de schaal van Gooi en Vechtstreek. Het doel is om vanaf 1 januari 2024 een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie te realiseren. Bij de totstandkoming van de cijfers voor deze begroting is de externe toetsing (aan de landelijke benchmark en vergelijkingscijfers) van de huidige formatieve inzet op de wettelijke taken nog niet meegenomen. De eerste indicaties wijzen op een substantiële onderbezetting bij zowel de GGD als de JGZ. Dit leidt tot herijking van de cijfers zoals deze zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2023. Bij aanbieding van de ontwerpbegroting 2024 zijn hierover geen voorspellingen te doen. Met oog op de samenvoeging van de GGD en JGZ per 1 januari 2024 is ons voornemen om nog voor de zomer van 2023 het nieuwe organisatieschema vast te stellen. Op basis hiervan kan concreet en ook in een meerjarenperspectief voor 2024 en volgende jaren voor gemeenten inzichtelijk worden gemaakt binnen welke termijn de formatie en de middelen op het vereiste basisniveau worden gebracht.

Voornemen is om de uitkomst van deze exercitie te presenteren bij de behandeling van de bestuursrapportage september 2023. Versterken jeugdgezondheidszorg Gezondheidsonderzoek Het Rijk financiert de uitbreiding van het GGD gezondheidsonderzoek (zie programma GGD). Hierdoor worden tot en met 2026 vijf extra gezondheidsonderzoeken uitgevoerd. Jeugd en Gezin gaat de uitkomsten van de extra gezondheidsonderzoeken vertalen naar gemeenten en scholen om gezamenlijk te bepalen op welke onderdelen versterking van de jeugdgezondheidszorg noodzakelijk is. Jeugdverpleegkundig specialisten Jeugd en Gezin gaat als gevolg van het landelijk tekort aan jeugdartsen werken met jeugdverpleegkundig specialisten. Het is van belang om te investeren in opleiding en ontwikkeling van 23

jeugdverpleegkundigen naar verpleegkundig specialist. Ook betekent dit dat de jeugdartsen meer ingezet worden op hun medische expertise en minder op de standaardconsulten. Netwerk het jonge kind Voor kinderen van 4 tot 12 jaar en vanaf 12 jaar zijn er voor de gezondheidsbevordering netwerken opgezet vanuit Jeugd en Gezin samen met gemeenten en de onderwijsverbanden (Unita en Qinas). Voor het jonge kind (0 tot 4 jaar) mist er nog zo’n netwerk. Jeugd en Gezin neemt initiatief om dit netwerk samen met gemeenten en voorschoolse en vroegschoolse organisaties op te zetten. De gezamenlijk inzet is gericht op het stimuleren van een gezonde leefomgeving voor het jonge kind. Regionaal expertteam Ons consultatie en adviesteam van orthopedagogen, psychologen en gedragskundigen ondersteunt gemeenten, huisartsen en andere verwijzers bij jeugdzorgvraagstukken. Door kennis en expertise op de schaal van Gooi en Vechtstreek te bundelen kan deze lokaal slim ingezet worden bij praktijken en gemeenten. Het Rijk verplicht gemeenten om samen te werken op de totstandkoming van een regionaal expertteam Jeugdwet. Het regionaal expertteam neemt de regie op de samenwerking tussen gemeenten en jeugdzorg bij complexe jeugdzorgvraagstukken.

De ontwikkeling en totstandkoming van het regionaal expertteam Gooi en Vechtstreek is in 2022 gecoördineerd vanuit ons consultatie en adviesteam en heeft geresulteerd in een RET dat met ingang van 2023 opereert onder de vlag van Jeugd en Gezin.

Wat willen we bereiken? 1. Een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad bij de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Vaccinatiegraad 1. 0-2 jarigen 2. DKTP 4 jarigen 3. DTP/BMR 9 jarigen 4. HPV (meisjes tussen 10 en 13 jaar)* 5. Meningokokken adolescenten 6. Niet gevaccineerde kinderen

Regionaal 92,5% 94,1% 90,9% 76,0% 83,6% 1,8 à 4,6%

Landelijk 90,6% 91,2% 89,7% 66,4% 85,3% 4,4%

Streefwaarde ‘23 92,2% 95% 91% 72% 85% 3%

Streefwaarde ‘24 92,5% 94% 91% * 85% 3%

* Vanaf 2022 worden ook jongens voor HPV gevaccineerd; de vaccinatiegraad over 2022, al dan niet apart voor jongens en meisjes, is nog onbekend, als gevolg waarvan nog geen inschatting te maken is inzake de streefwaarde 2024

Alle kinderen de kans geven in een veilige omgeving op te groeien en zich te ontwikkelen tot gezonde volwassenen. JGZ draagt bij door gezondheidsproblemen tijdig te signaleren waardoor kinderen in een vroeg stadium hulp kunnen krijgen. Op 1 januari 2023 hebben we 32.832 kinderen van 0 tot 12 jaar in zorg en 20.092 kinderen van 12 jaar en ouder. Het bereik is volgens de nieuwe definitie het percentage van hen dat ook JGZ zorg afneemt. Door jaarlijks de vraag over zorgafname opnieuw te stellen, streven we naar een optimaal bereik van onze doelgroep.

Bereik van Jeugd & Gezin = % dat zorg afneemt * 1. 0-6 jarigen (aantal in zorg: 12.962) 2. 10 jarigen (aantal in zorg: 2.876)

Realisatie ‘22

Streefwaarde ‘23

>98% circa 98%

98% 84%

Streefwaarde ‘24

* In afwachting van het optimaal op deze nieuwe definitie instellen van de registratie in het digitaal dossier worden nu nog twee leeftijdsgroepen vermeld en betreffen de percentages nog globale schattingen, als gevolg waarvan nog geen inschatting gemaakt kan worden inzake de streefwaarde 2024. De percentages voor 2023 worden op basis daarvan ook nog aangepast op een later moment

Wat gaan we daarvoor doen? Momenten van contact met cliënt * 1. Screenen pasgeborenen; ziekten/gehoorproblemen 2. Overige momenten van contact met cliënt 3. Telefonische consulten (telefonisch spreekuur) 4. Aantal vaccinaties boven vier jaar 5. Maternale vaccinatie

Realisatie ‘22 2.295 50.232 5.493 15.969 1.549

Kengetal ‘23 2.300 55.600 4.300 10.700 ** 2.200

Kengetal ‘24 2.368 **** 5.000 *** 2.000

* naast momenten van contact met cliënt zijn er nog andere activiteiten als vervolg op cliëntcontacten (hier niet gespecificeerd) ** had hoger moeten zijn, want het geschatte aantal vaccinaties HPV jongens van 2.800 in begin 2022 bleek achteraf veel te laag *** net als voor kengetal 2023 is het schatten voor kengetal 2024 te lastig door huidige en voorziene ontwikkelingen in het RVP **** het aantal te verwachten ‘overige momenten van contact met cliënt’ is lastig in te schatten vanwege aanpassingen in aanbod en werkwijze n.a.v. het nieuwe Landelijk Professioneel Kader

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

6.447 2 706 502 1.324 8.981

5.671 0 624 398 1.434 8.127

5.793 0 624 398 1.434 8.249

5.768 2 657 738 1.581 8.747

5.744 2 661 738 1.581 8.726

5.744 2 663 738 1.556 8.704

5.744 2 665 738 1.556 8.705

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-8.420 0 -72 -316 -305 -9.114

-7.977 0 0 0 -150 -8.127

-8.011 0 0 0 -150 -8.161

-8.571 0 0 0 -150 -8.722

-8.576 0 0 0 -150 -8.726

-8.553 0 0 0 -150 -8.704

-8.555 0 0 0 -150 -8.705

Lasten Baten Lasten minus baten

8.981 -9.114 -132

8.127 -8.127 0

8.249 -8.161 88

8.747 -8.722 26

8.726 -8.726 0

8.704 -8.704 0

8.705 -8.705 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 -164

0 0

0 -88

0 -26

0 0

Saldo

-297

Toelichting In 2024 is het Regionaal Expert Team toegevoegd, als gevolg waarvan de gemeentelijke bijdrage toeneemt met € 187.000. Het RET team is al in 2023 gestart; middels begrotingswijziging 2023-01 wordt deze wijziging ook in de begroting 2023-2026 verwerkt. Hier tegenover is een stijging aan de lastenkant meegenomen. De onttrekking aan de reserve heeft betrekking op het opleiden van verpleegkundig specialisten ten laste van reserve frictiekosten Weesp, hiermee is in 2022 gestart. Het betreft een tweejarige opleiding. Door een actualisatie van de werkbegroting heeft een budgetneutrale verschuiving plaatsgevonden tussen personele lasten en primaire overhead. Dit komt voort uit de actualisatie van de formatiebegroting, waarbij opnieuw is gekeken of bepaalde functies bij het primaire overhead of bij de uitvoering (verantwoord onder personele lasten) horen. Investeringen in het beheer van de organisatie brengen een stijging van de toerekening aan overhead Regio met zich mee. Tot slot is er een stijging van de lasten in 2024, welke voortkomt uit de indexaties van lonen en prijzen.

Veilig Thuis Veil ig Thuis

Veilig Thuis bestaat uit een deskundig team van medewerkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen. Zij maken zich sterk voor een veilig thuis voor iedereen binnen Gooi en Vechtstreek. Inwoners kunnen terecht met zorgen over zichzelf, de partner, een kind, een gezin of iemand anders uit de omgeving. Ervaren medewerkers staan klaar om inwoners te spreken, van advies te voorzien en eventueel een melding van huiselijk geweld en/of kindermishandeling op te maken. Samen met inwoners werkt Veilig Thuis aan het herstel van een veilige situatie voor iedereen. Om de transparantie te vergroten is Veilig Thuis middels begrotingswijziging 2023-00 ondergebracht onder het programma Bescherming & Opvang. Ook het beleidsmatige deel van VT wordt daar opgenomen.

Begroting Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

0 0 0 0 0 0

2.898 0 253 239 597 3.988

0 0 0 0 0 0

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12932705/1