B 2
Tekst van het document
Vervoer
Jaarverslag 2024
Persoonlijk & betrouwbaar voor inwoners, met gemeenten
Vervoer
Inhoud Feiten en cijfers in het kort
4
Vervoer Gooi en Vechtstreek BV
5
Betrouwbare en toegankelijke dienstverlening
9
Visie en doelstellingen Diensten Tussenevaluatie 2021-2024 Bestuur Raad van advies Organisatiestructuur Medezeggenschap
WMO-vervoer in 2024 Leerlingenvervoer in 2024 Overig vervoer in 2024 Strategie en meerjarenbeleid Wmo-vervoer in 2025 Leerlingenvervoer in 2025 Overig vervoer in 2025
9 12 15 15 17 17 17
Goed en inclusief werkgeverschap
18
Duurzaam en uitstootvrij vervoer
23
Financieel gezond vervoer
25
Financieel gezond vervoer in 2025
26
Toelichting behorende tot de jaarrekening 2024
31
Strategie en meerjarenpersoneelsbeleid Goed en inclusief werkgeverschap in 2025 Strategie en meerjarenbeleid Duurzaam en uitstootvrij vervoer in 2025 Lasten en baten 2024 Strategie en meerjarenbeleid financiën Jaarrekening Winst- en verliesrekening over 2024 Kasstroomoverzicht over 2024
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Passiva Opbrengstverantwoording
21 22 24 24 25 25 27 29 30 31
36 36
Toelichting op de balans per 31 december 2024
38
Controleverklaring Bijlage 1 Bestuursstructuur Vervoer Gooi en Vechtstreek
47 51
Activa Vlottende activa Passiva Bruto bedrijfsresultaat
2
5 6 6 7 7 8 8
38 39 40 42
Vervoer
Voorwoord De gebruikers van Vervoer Gooi en Vechtstreek zien en waarderen wat we doen – en dat laten ze ook merken. In 2024 beloonden zij ons wederom met prachtige cijfers in de klanttevredenheidsonderzoeken, een mooie bevestiging van het belang van goede dienstverlening. Dat hebben we natuurlijk te danken aan onze medewerkers. Zij zetten zich iedere dag weer met zorg in om inwoners van onze regio veilig en comfortabel naar hun bestemming te brengen. Samen maken we onze missie Persoonlijk&betrouwbaar waar. Het doet mij dan ook extra deugd dat het voor het eerst gehouden medewerkertevredenheidonderzoek laat zien dat medewerkers zich prettig voelen in hun werk en in onze organisatie. Het leverde ons zelfs een plek in de top tien van beste werkgevers op en daar ben ik trots op. We willen er immers niet alleen zijn voor inwoners die gebruik maken van het Wmo-, leerlingen- en dagbestedingsvervoer, maar zeker ook voor alle medewerkers die dat vervoer mogelijk maken. Goede service blijven bieden bij een groeiend aantal reizigers is een mooie uitdaging. Daarbij willen we natuurlijk ook financieel een gezonde bedrijfsvoering houden. Hoewel een toename van Wmoreizigers voor de gemeenten meer uitgaven betekent, voorzien we daarmee wel in de behoefte van inwoners om zelfstandig te kunnen blijven reizen en het is goed dat steeds meer inwoners die mogelijkheid weten te vinden.
Anderzijds zien we ook de resultaten van gemeenten om het aantal leerlingen dat gebruik maakt van ons vervoer te beperken en hen gebruik te laten maken van andere meer zelfstandige vormen van vervoer. Voor het leerlingenvervoer zijn de kosten dan ook lager dan begroot. Al met al laat 2024 een positief financieel resultaat zien. Het komende jaar zal mede in het teken staan van een nieuwe vervoersvorm: het Flex OV. De gesprekken die we hierover het afgelopen jaar gevoerd hebben, leiden naar verwachting tot praktisch resultaat in 2025. Een mooie voorziening voor inwoners in gebieden die weinig of geen openbaar vervoer hebben en een goede aanvulling op de bedrijfsvoering van Vervoer Gooi en Vechtstreek. Ik verwacht u hierover binnenkort meer te kunnen melden. Inwoners die ondertussen nieuwsgierig zijn naar de mensen achter de service van Vervoer Gooi en Vechtstreek en hun werk, nodig ik alvast van harte uit voor de open dag in september. Een kijkje in de keuken (of in dit geval de planning en het callcenter) is niet alleen heel interessant, het kan ook zomaar leiden tot een nieuwe baan! Hugo Bellaart Bestuurlijk trekker Vervoer Gooi en Vechtstreek
3
Vervoer
Feiten en cijfers in het kort
(Peildatum 31 december 2024, tenzij anders vermeld) Reizigers en ritten
Aantal
Aantal actieve pashouders Wmo-vervoer
6.083
Aantal leerlingen in het vervoer in 2024
817
Aantal leerlingen in het vervoer op 31 december 2024
658
Aantal ritten Wmo-vervoer Klantwaardering Wmo Aantal ritten leerlingenvervoer Klantwaardering Leerlingenvervoer
Medewerkers
8,3 209.852 7,9
Aantal
Chauffeurs Leerlingenvervoer
96
Waarvan combichauffeur
38
Chauffeurs Wmo-vervoer
79
Klant Contact Centrum
10
Staf
16
Totaal aantal medewerkers
201
Totaal fte
114,7
Voertuigen
Aantal
Personenauto’s 100% elektrisch
38
Personenbusjes 100% elektrisch
73
Rolstoelvoertuigen
25
Totaal
136
Duurzaamheid Percentage elektrisch t.o.v. volledig wagenpark Besparing CO2 uitstoot (ton)
4
195.614
Aantal 82% 433.585
Vervoer
Vervoer Gooi en Vechtstreek BV Vervoer Gooi en Vechtstreek BV is in 2020 opgericht door de regiogemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. Hiermee investeren de gemeenten sinds 1 januari 2021 zelf in personeel, materieel en dienstverlening op het gebied van maatschappelijk vervoer. Dat is uniek in Nederland. Aanleiding voor het oprichten van dit eigen vervoersbedrijf was de constatering dat de gebruikelijke aanbesteding van Wmo- en leerlingenvervoer veelal leidt tot negatieve effecten voor reizigers en uitvoerend personeel. De aanpak vanuit een eigen uitvoeringsorganisatie moet het doelgroepenvervoer betrouwbaarder, duurzamer en persoonlijk maken. Vervoer Gooi en Vechtstreek BV is ondergebracht in het gemeentelijk samenwerkingsverband Regio Gooi en Vechtstreek. In 2022 is de gemeente Weesp gefuseerd met de gemeente Amsterdam en daarmee geen onderdeel meer van de Regio Gooi en Vechtstreek.
Visie en doelstellingen De visie van Vervoer Gooi en Vechtstreek: Inwoners die niet (meer) zelfstandig kunnen reizen zeven dagen per week persoonlijke en betrouwbare ondersteuning bij het reizen bieden en zo hun mobiliteit vergroten. Hieraan geven we gestalte door voortdurend te werken vanuit vier pijlers: 1. Betrouwbare en toegankelijke dienstverlening 2. Goed en inclusief werkgeverschap 3. Duurzaam en uitstootvrij vervoer 4. Financieel gezond vervoer In de volgende hoofdstukken leest u meer over de afzonderlijke pijlers en de ontwikkelingen daarin. De keuze voor een bedrijfsvoering vanuit deze vier pijlers is beschreven in het in 2020 door de gemeenteraden vastgestelde Bedrijfsplan Vervoer Gooi en Vechtstreek BV.
5
Vervoer
Diensten Wmo-vervoer
Het Wmo-vervoer rijdt zeven dagen per week van 06.00 tot 00.00 uur. Inwoners kunnen online, via een app of telefonisch hun rit reserveren. Uitgangspunt is dat meerdere Wmo-reizigers een auto delen en dat zij worden opgehaald tussen 15 minuten vóór en 15 minuten ná de afgesproken tijd. Desgewenst ontvangen reizigers een telefoontje als de taxi in de buurt is. Een gediplomeerd chauffeur haalt de reizigers op de afgesproken plek op en biedt zo nodig begeleiding van de (voor)deur naar de auto en hulp bij het instappen.
Leerlingenvervoer
Kinderen die niet zelf naar school kunnen lopen of fietsen - door bijvoorbeeld een beperking of het volgen van bijzonder onderwijs verder weg - kunnen gebruik maken het Leerlingenvervoer. Zo houden de regiogemeenten het onderwijs voor alle leerlingen toegankelijk. Het leerlingenvervoer rijdt dagelijks dezelfde route op dezelfde tijden. Voorafgaand aan de eerste keer reizen met het leerlingenvervoer maken ouders en kinderen kennis met de chauffeur en bespreken zij bijzonderheden. De chauffeur is opgeleid in het vervoeren van kinderen, heeft goed contact met de ouders en laat kinderen nooit zonder toezicht achter.
Dagbesteding
Voor cliënten van dagbestedingsorganisaties biedt Vervoer Gooi en Vechtstreek vervoer tussen de dagbestedingslocatie en het woonadres. Dit vervoer is vergelijkbaar met het leerlingenvervoer; cliënten reizen veelal samen in een kleine bus of rolstoelbus, op vaste dagen en tijden met een vaste groep cliënten en zoveel als mogelijk een vaste chauffeur. Het dagbestedingsvervoer krijgt vorm in goed overleg met de organisaties waar Vervoer Gooi en Vechtstreek voor rijdt.
Overig vervoer
De hierboven beschreven vormen van bijzonder vervoer zijn de hoofdtaak van Vervoer Gooi en Vechtstreek. Bij quasi-inbesteden, waar hier sprake van is, is het toegestaan om maximaal 20% overig vervoer aan te bieden (zonder tussenkomst van de gemeenten, vanuit rechtstreekse contracten). Hiermee kunnen we extra service leveren en gerelateerd hieraan extra inkomsten genereren. Om welk vervoer het daarbij actueel gaat, is te lezen in de overige hoofdstukken.
Tussenevaluatie 2021-2024
Om de effectiviteit en naleving van de in het bedrijfsplan gestelde doelen van Vervoer Gooi en Vechtstreek te beoordelen, is in 2024 een tussentijdse evaluatie uitgevoerd door bureau Panteia. Voor het onderzoek is grotendeels gebruik gemaakt van informatie die al beschikbaar was, zoals de resultaten van de klanttevredenheidonderzoeken, de jaarverslagen en het herijkingsonderzoek van de NEA-index. Leden van de gemeenteraden hebben via een klankbordgroep input kunnen leveren. Ook heeft Panteia medewerkers, leden van de klantenpanels, de Raad van Advies, de bestuurlijk trekker en de voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein geïnterviewd. Een beoordeling van kostenefficiëntie en effectiviteit van de gekozen bedrijfsvoeringsmodellen was onderdeel van de evaluatie.
Conclusie uit het eindrapport
Panteia concludeert dat de dienstverlening, het werkgeverschap, de werksfeer en de duurzaamheid goed uitpakken en ruimschoots voldoen aan de gestelde doelen. De gekozen constructie pakt goed uit in vergelijking met de markt: bij Vervoer Gooi en Vechtstreek BV is de dienstverlening goed, werken blije en gemotiveerde mensen (waarvan relatief veel in vaste dienst), is 82% van de voertuigen zeroemissie, rijdt een hoog aantal ritten op tijd en zijn klanten tevreden. Het volledige evaluatierapport is in te zien op www.regiogv.nl.
6
Vervoer
Bestuur Aandeelhoudersvergadering Aandeelhouder gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek bezit 100 aandelen en is enig aandeelhouder.
Bestuur Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek vormt het bestuur. In de praktijk is het algemeen bestuur van de Regio ook het bestuur van de BV Vervoer.
Algemeen gevolmachtigde De algemeen directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek is de algemeen gevolmachtigde van de BV Vervoer.
Gevolmachtigde manager De operationeel manager van Vervoer BV is de gevolmachtigde manager.
Raad van advies De RvA bestaat uit drie externe leden, met ervaring in transport, logistiek en personenvervoer.
Bovenstaand diagram geeft beknopt de bestuursstructuur van Vervoer Gooi en Vechtstreek t/m 31 december 2024 weer. Een uitgebreidere beschrijving is te vinden in bijlage 1.
Raad van Advies
Sinds 2024 bevindt Vervoer Gooi en Vechtstreek zich in een stabiele fase en is de opstartfase en de bijzondere Corona-periode voorbij. Sinds 1 januari 2022 hebben de leden van de RvA vanuit hun externe kennis en expertise op proactieve wijze en met een kritische blik het bestuur gevraagd en ongevraagd strategisch geadviseerd. Daarmee vormden zij een waardevolle bijdrage aan het opstarten, ontwikkelen en het succes van ons vervoersbedrijf. Inmiddels is voldoende kennis en ervaring geborgd in de organisatie, waardoor de meerwaarde van een Raad van Advies beperkt is. Daarom wordt, met instemming van de leden, de Raad van Advies vanaf 2025 niet langer gecontinueerd. In 2024 heeft de Raad nog wel een belangrijke bijdrage geleverd aan de tussentijdse evaluatie.
7
Vervoer
Organisatiestructuur
Medezeggenschap
De medezeggenschap voor medewerkers is sinds 1 januari 2023 formeel georganiseerd in de Ondernemingsraad. De OR bestaat uit zeven leden en kent een vertegenwoordiging van alle afdelingen. Doel van de OR is, in haar eigen woorden: ‘Een brug slaan tussen het personeel en het management om een nog mooier bedrijf te worden én op te komen voor het personeel.’ In haar tweede bestaansjaar werkte de Ondernemingsraad verder aan een stevige structuur en gedegen kennis. Inhoudelijk zette de OR zich in voor de bedrijfskleding, het medewerkertevredenheidonderzoek en het welzijnsprogramma Sterk aan het Stuur. Ook leverde de OR een waardevolle bijdrage aan de Risico Inventarisatie & Evaluatie, de chauffeursbijeenkomsten en de Open Dag.
8
Vervoer
Betrouwbare en toegankelijke dienstverlening Wmo-vervoer in 2024
In 2024 maakten 6.083 inwoners actief gebruik van hun pas voor het Wmo-vervoer, 5% meer dan in 2023. Het aantal Wmo-ritten nam in 2024 toe met 8%. Daarbij is het gemiddeld aantal kilometers per reiziger vrijwel gelijk gebleven.
Tevreden reizigers
Uit het jaarlijks klanttevredenheidonderzoek blijkt een blijvende grote waardering van de Wmoreizigers. De 383 ondervraagde pashouders geven een gemiddeld cijfer van 8,3. In 2022 en 2023 was dit een 8,1. Vooral de betere bereikbaarheid en betere afhandeling van klachten ten opzichte van 2023 hebben gezorgd voor een betere beoordeling in het afgelopen jaar. In de tweede helft van 2023 is daarnaast gestart met een klantwaarderingssysteem, waarbij de Wmo-reizigers hun rit kunnen beoordelen met 1 tot 5 sterren. Om een goed beeld te krijgen, bellen medewerkers van team Klantenservice sinds 2024 dagelijks ook actief vijf Wmo-reizigers voor hun waardering in sterren. Hierbij wordt uitgegaan van een willekeurige selectie, verdeeld over ochtend-, middag- en avondritten. Dit waarderingssysteem geeft gedurende het gehele jaar inzicht in de klanttevredenheid en biedt daarmee doorlopend mogelijkheden voor verbeteracties in de dienstverlening. Het klantwaarderingssysteem leverde 1.544 beoordelingen op en een gemiddelde van 4,7 (van 5) sterren, waarbij opvalt dat de beoordeling door het jaar heen nagenoeg gelijk blijft. Is een reiziger minder tevreden (1 of 2 sterren), dan vragen we de chauffeur om een reactie en nemen we contact op met de betreffende reiziger om diens negatieve ervaring te bespreken en waar mogelijk een oplossing te bieden.
Uiteraard worden ook de goede beoordelingen met de chauffeurs gedeeld. Ook het Klantenpanel Wmo-vervoer is blijvend tevreden en denkt kritisch en opbouwend mee over verbeterpunten. Het panel mocht dit jaar twee nieuwe leden verwelkomen en is drie keer bijeen geweest. Verbeterpunten vanuit het Klantenpanel waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn (zoals ophogen kilometerbudget en reizen buiten de regio) geven we door aan de gemeenten. In elk overleg komen ook de resultaten op de prestatie-indicatoren aan bod. Enkele leden van het panel werkten mee aan de tussenevaluatie van Panteia (zie pagina 6).
Actieve pashouders 2024
2024 t.o.v. 2023
Aantal ritten 2024
2024 t.o.v. 2023
Aantal km 2024
2024 t.o.v. 2023
Km/ klant 2024
2024 t.o.v. 2023
Blaricum
217
108%
8.385
109%
63.847
104%
294
96,5%
Eemnes
145
115%
5.916
108%
51.586
98,9%
356
85,9%
Gooise Meren
1.380
102%
48.027
111%
346.914
108%
251
106%
Hilversum
2.532
107%
82.477
110%
479.167
105%
189
98,6%
Huizen
1.023
105%
29.149
102%
249.655
105%
244
99,6%
Laren
310
107%
7.300
104%
55.215
107%
178
100,3%
Wijdemeren
476
99,4%
14.360
105%
132.213
99,5%
278
100,1%
6.083
105%
195.614
108%
1.378.597
105%
226,6
100%
Gemeente
Totaal
9
Vervoer
Reizigerscommunicatie
Het afgelopen jaar hebben we veel geïnvesteerd in diverse vormen van communicatie met onze Wmo-reizigers. Om het online reserveren te vergemakkelijken hebben we bijvoorbeeld een stap-voorstap video gemaakt. De video is te vinden op www.vervoergv.nl, naast de al bestaande schriftelijke instructie. Ook in de app zijn aanpassingen gedaan. Zo is het nu mogelijk om gegevens van een eerdere rit te gebruiken voor een nieuwe rit en zijn veelgebruikte locaties (POI) toegevoegd.
Vanuit een ander perspectief zetten we dit jaar voor het eerst ook onze auto’s in als ‘communicatiemiddel’. In samenwerking met Veilig Thuis werden de auto’s eind 2024 tijdelijk voorzien van speciale stickers, als onderdeel van de campagne ‘Is dit liefde?’. Deze samenwerking komt voort uit de gezamenlijke basis die Veilig Thuis en VervoerGV hebben als uitvoeringsorganisaties in de Regio Gooi en Vechtstreek.
Mishandeling signaleren en melden
In samenwerking met Veilig Thuis is het proces rond melden van een vermoeden van mishandeling geprofessionaliseerd. Hiervoor is een eigen functionaris opgeleid en hanteren we de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor Wmo-chauffeurs is een webinar georganiseerd en in de bedrijfsschool kunnen medewerkers een opleiding over deze Meldcode volgen. Hiermee geven we verdere invulling aan de actieve rol die met name chauffeurs hierin kunnen nemen.
Prestatie-indicatoren Wmo-vervoer
De kwaliteit van onze dienstverlening monitoren we onder meer door uit te gaan van prestatieindicatoren. De hiervoor gewenste niveaus, zoals opgenomen in het Service Level Agreement, waren tot en met 2023 vastgesteld. In 2024 zijn daarom prestatie-indicatoren voor 2024 en verder vastgesteld. De doelstellingen voor de prestatie-indicatoren kenden vanaf de start een stijgende lijn. Vervoer Gooi en Vechtstreek en de gemeenten willen het niveau van 2023 graag vasthouden. Daarom zijn de prestatie-indicatoren van dat jaar het uitgangspunt voor de komende jaren. Uitzondering daarop zijn de ritfactor en het no show-percentage. De praktijk laat daarin zien dat een ritfactor boven 2,0 ten koste gaat van de punctualiteit. Meer ritten per chauffeur is economisch voordeliger, maar leidt tot meer wachttijd en onzekerheid voor reizigers. Een ritfactor van 2,0 blijkt realistischer. Bij een ritfactor van 1,9 hebben we het afgelopen jaar de punctualiteit zien stijgen tot 93%.
10
Vervoer
Prestatie indicator
Doelstelling 2024
Realisatie 2024
Doelstelling 2023
Realisatie 2023
Doelstelling 2022
Realisatie 2022
Aantal ritten
-
195.614
-
180.748
-
158.024
Punctualteit
92%
93,2%
92%
91,7%
91%
92,0%
Ritfactor
2
1,9
2,3
2,0
2,0
1,8
No Show
1,6%
1,5%
2,0%
1,8%
2,0%
2,1%
Klachten(*)
0,1%
0,08%
0,1%
0,1%
0,4%
0,1%
(*) gegronde en gedeeltelijk gegronde klachten Punctualiteit:
percentage ritten dat binnen de normtijd van een kwartier eerder of later wordt uitgevoerd.
Ritfactor:
gemiddeld aantal ritten per uur per chauffeur.
No show:
percentage van het aantal loosritten.
Klachten:
aantal gegronde klachten per 1.000 ritten.
Het gewenste no show-percentage is lager gesteld dan de afgelopen jaren. Een doelstelling van 1,6% is een mooie uitdaging en in 2024 is het gelukt om daar onder te blijven, een verbetering ten opzichte van eerdere jaren. Dit hebben we bereikt door in te zetten op accurater werken, voor aankomst bellen door de chauffeur, duidelijke en meer POI’s voor de reizigers (veelgebruikte haal- en brengplekken) en ook telefonisch maken van goede afspraken over de ophaalplek. Hier positief op blijven investeren draagt bij aan een efficiëntere inzet van voertuigen en mensen. Ook de daling in het aantal klachten is het benoemen waard, temeer omdat we het afgelopen jaar meer ritten reden. Die daling is niet alleen procentueel, maar ook absoluut: op een totaal van 195.614 ritten waren er 158 geheel of gedeeltelijk gegronde klachten (2023: 192). Redenen klachten Wmo-vervoer
Aantal
Te laat, te vroeg opgehaald of op bestemming
64
Klacht over chauffeur
56
Boekingsfout (klantenservice)
8
Klacht over een andere klant
22
Overig
9
Totaal op 195.614 ritten
158
11
Vervoer
Leerlingenvervoer in 2024
In het afgelopen jaar vervoerden we in totaal 12 leerlingen minder en ook het aantal ritten nam af (3.258 ritten minder dan 2023). Dat sluit mooi aan bij het streven om het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer niet verder te laten toenemen en indien mogelijk te laten afnemen. Ouders/verzorgers gaven het leerlingenvervoer (LLV) in het jaarlijks klanttevredenheidonderzoek gemiddeld een 7,9 (2024: 8,0). Het meest tevreden zijn de ondervraagden over de service en communicatie van de chauffeur en de staat en veiligheid van de auto. Over de applicatie MijnVervoerGV (online en app) en de afhandeling van klachten zijn ouders/verzorgers minder tevreden. Ook geven zij aan veel waarde te hechten aan een vaste chauffeur, omdat dat een kind zekerheid en structuur geeft. In het Klantenpanel Leerlingenvervoer (met ouders/verzorgers en vertegenwoordiging van scholen) horen we vergelijkbare positieve geluiden, waarbij de sfeer kritisch opbouwend is. Het panel is twee keer bijeen geweest. Verbeterpunten worden waar nodig besproken met de chauffeurs, team Planning en/of de scholen. Vragen en opmerkingen die de gemeenten aangaan, betreffen veelal individuele gevallen. Daarom verwijzen we daarin meestal door naar de betreffende gemeente(consulent).
LL 2024
LL 2023
Ritten 2024
Ritten 2023
KM 2024
KM 2023
Blaricum
32
32
9.538
9.051
140.267
135.855
Eemnes
48
48
14.448
13.821
188.582
177.838
Gooise Meren
191
192
48.425
48.979
741.400
713.836
Hilversum
300
297
71.786
73.359
761.945
754.683
Huizen
114
123
31.336
33.010
490.598
512.805
Laren
21
21
5.222
5.029
62.733
52.683
Wijdemeren
121
138
29.097
29.861
343.682
347.299
Totaal
817*
839*
209.852
213.110
2.729.206
2.694.999
LLV
* unieke leerlingen (LL = Leerlingen)
Communicatie
Een belangrijk onderdeel van de start van een nieuw schooljaar is een kennismakingsgesprek van chauffeurs met ‘hun’ kinderen en ouders/verzorgers. In 2024 ontvingen ouders/verzorgers een envelop met uitgebreide informatie over het leerlingenvervoer en ‘hun’ bus. Extra aandacht is besteed aan het kennismakingsformulier, waarop ouders/verzorgers aangeven wat hun kind nodig heeft voor een prettige rit. Daardoor zijn aan het begin van het schooljaar meer ingevulde formulieren ontvangen. Hiermee kunnen we beter inspelen op de specifieke behoeften van een kind en is deze informatie ook beschikbaar als een rit wordt overgenomen door een invalchauffeur. Een pictogrammenkaart laat in plaatjes zien wat van de leerlingen in het voertuig wordt verwacht voor een goed verloop van de rit. De kaart is ook zichtbaar te vinden in alle auto’s van het leerlingenvervoer. De vernieuwde folder geeft weer wat ouders/verzorgers van vervoer Gooi en Vechtstreek en de
12
Vervoer
chauffeurs mag verwachten en wat wij van hen verwachten. Ook maakten we een Engelstalige instructievideo voor het gebruik van de app. Op 7 september organiseerden we voor het eerst een Open Dag voor het Leerlingenvervoer. Zo konden ouders/verzorgers en de kinderen kennismaken met de gezichten achter het vervoer en zien hoe en waar aan het leerlingenvervoer gewerkt wordt. Dat werd gewaardeerd.
Hidde, Vanessa en Mats werden tijdens de Open Dag gekozen als winnaars van de kleurwedstrijd
Prestatie-indicatoren leerlingenvervoer
Prestatie indicator
doelstelling 2022
Aantal ritten
realisatie 2022
doelstelling 2023
218.805
realisatie 2023
doelstelling 2024
realisatie 2024
213.110
209.852
Ophaal- en afzetmarges
92%
*
93%
*
93%
90,1%
Maximale reistijd
94%
91,2%
95%
92,4%
95%
91,1%
Klachten (*)
0,2%
0,08%
0,18%
0,07%
0,1%
0,12%
(*) gegronde en gedeeltelijk gegronde klachten Ophaal- en afzetmarges:
percentage uitgevoerde ritten binnen de marges (binnen kwartier vóór afgesproken tijdstip op school afzetten en binnen kwartier na afgesproken tijdstip op school ophalen. (*) de ophaal- en afzetmarges worden gemeten met ingang van schooljaar 2023/2024 en kan vanaf kwartaal 1 2024 worden opgeleverd.
Maximale reistijd:
percentage ritten uitgevoerd binnen de afgesproken marges (individuele reistijd voor een kind niet langer dan 40 minuten boven theoretisch snelste reistijd en maximaal 90 minuten of – bij grotere afstanden - 1,5 keer theoretische reistijd).
13
Vervoer
Ook voor de prestatie-indicatoren voor het leerlingenvervoer geldt dat deze tot en met 2023 waren vastgesteld. In 2024 zijn daarom prestatie-indicatoren voor 2024 en verder vastgesteld. Uitgangspunt hierbij was het vasthouden van de niveaus van 2023. Uitzondering hierop is het klachtenpercentage. Daarvan is de verwachting - gezien de resultaten van afgelopen jaren en de recente verbetering van de klachtenprocedure – dat het gerealiseerde percentage van 2024 kan worden aangehouden. Daarnaast werd besloten om niet meer het schooljaar, maar het kalenderjaar aan te houden. Dit omdat de rapportages altijd een kalenderjaar betreffen. Sinds 2024 is het mogelijk om de ophaal- en afzetmarges te rapporteren. Het nauwkeurig bijhouden van de ophaal- en afzettijden blijkt nog lastig. Chauffeurs geven, logischerwijs, voorrang aan het overdragen van de kinderen bij hun klas en melden daarom een rit vaak pas af bij terugkomst in hun auto. Daardoor ziet het systeem de rit als ‘te laat’. Daarnaast wordt ook het te vroeg aankomen gezien als overschrijding van de marge, iets wat in de praktijk als minder storend wordt ervaren. Het percentage ritten die binnen de maximale reistijd valt ligt lager dan de doelstelling. In veel gevallen betreft het slechts een overschrijding van enkele minuten.
Daarnaast wordt de overschrijding ook veroorzaakt door de stage ritten die gereden worden aansluitend aan het schoolvervoer. Het relatief kleine aantal klachten over de overschrijding van de reistijd sluit hierbij aan.
Totaal aantal klachten gegrond en gedeeltelijk gegrond Redenen klachten Leerlingenvervoer
Aantal
Te laat/te vroeg opgehaald of op bestemming
137
Klacht over chauffeur
48
Klacht over een klant
10
Overig
55
Totaal op 209.852 ritten
250
In totaal werden 250 geheel of gedeeltelijk gegronde klachten ontvangen op 209.852 ritten, iets meer dan in 2023. De lichte stijging is waarschijnlijk het gevolg van de verbeterde klachtenprocedure. Er is meer aandacht voor het registreren van klachten door Wmo-klantenservice op momenten waarop team Groepsvervoer niet aanwezig is. Ook zijn aanpassingen gedaan om de opvolging van klachten te verbeteren.
14
Vervoer
Overig vervoer in 2024 Dagbesteding
Sinds 2023 rijdt Vervoer Gooi en Vechtstreek naast de proef voor King Arthur Groep (dagbesteding voor licht dementerenden) ook voor Sherpa (dagbesteding voor cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking). Sinds 1 januari 2024 kunnen ook de cliënten van Plezier in Zorg (dagbesteding jeugd) rekenen op ons vervoer. Aantal cliënten
Aantal locaties
King Arthur Groep
108
4
Sherpa
74
5
Plezier in Zorg
20
1
Flex (vraaggestuurd) OV
De in het jaarverslag 2023 genoemde pilot Vraaggestuurd OV is begin 2024 door de Provincie Noord Holland on hold gezet. Eind 2024 heeft Provincie Noord-Holland Transdev wel verzocht om te onderzoeken op welke manier de kern van Ankeveen met openbaar vervoer ontsloten kan worden. Daarbij is verzocht om een vraaggestuurde oplossing uit te werken en Vervoer Gooi en Vechtstreek is gevraagd hiervoor een voorstel te doen. Daarnaast is een gezamenlijk voorstel uitgewerkt door gemeente Wijdemeren, Regio Gooi en Vechtstreek en de Provincie NH om de Vechtplassen te ontsluiten met het OV. Deze ‘Vechtplassen Expres’ moet een alternatief bieden voor de vele auto’s die nu in de zomermaanden het gebied bezoeken en er parkeren. Vervoer Gooi en Vechtstreek is gevraagd om hiervoor offerte uit te brengen.
Strategie en meerjarenbeleid
Tevreden reizigers zijn nooit een vanzelfsprekendheid. Om die tevredenheid te behouden, blijven we dan ook inzetten op uniforme dienstverlening, een professionele klantenservice en klachtafhandeling en goede en regelmatige communicatie. Verwachtingen over bijvoorbeeld uitvoering en kosten van het vervoer helder hebben zijn daar onderdeel van. Daarbij richten we ons niet alleen op reizigers, maar zeker ook op onze aandeelhouders; de regiogemeenten. Dit vraagt goede monitoring van het vervoer en de vervoersvraag, goede informatie en de juiste ondersteuning aan reizigers bij het online boeken en de werking van de App. Verdere ontwikkeling van onze ICT-systemen draagt hieraan bij. In overleg met de gemeenten bepalen we of de dienstverlening en reizigersbijdragen in lijn zijn met de beschikbare middelen. Onderdeel van de dienstverlening is ook een goedwerkende en gebruiksvriendelijke app voor de ouders/verzorgers in het leerlingenvervoer. Daarom kijken we voortdurend naar verdere ontwikkeling van de app. De online vaardigheid van (nieuwe) Wmo-reizigers neemt toe. Zij zijn steeds beter in staat om via app of internet ritten te boeken en verwachten die mogelijkheid ook meer en meer. Bovendien verlaagt het gebruik van de app de druk op de klantenservice. Dat biedt kansen om het online reserveren te stimuleren.
Intensieve samenwerking met gemeenten en scholen is essentieel voor persoonlijk en betrouwbaar leerlingenvervoer. Zo kunnen we op langere termijn het leerlingenvervoer verder ontwikkelen en zijn op
15
Vervoer
korte termijn alle partijen goed geïnformeerd en in staat om bij incidenten snel te kunnen schakelen. Periodiek overleg met de scholen waar we het meeste op rijden hoort hierbij. In het leerlingenvervoer is het streven om het aantal leerlingen dat hiervan gebruik maakt niet te laten groeien en waar mogelijk terug te dringen. Het aantal leerlingen en routes in combinatie met korte afstanden en leerlingen die niet alle dagen gebruik maken van het vervoer stellen ons voor uitdagingen. Enerzijds willen we goed leerlingenvervoer bieden aan kinderen die dat nodig hebben en een vaste chauffeur voor alle leerlingen, anderzijds willen we dit vervoer betaalbaar houden. Dat vraagt om een optimale inzet van mensen en middelen, zonder dat dit ten koste gaat van de dienstverlening. In samenspraak met de regiogemeenten zoeken we naar mogelijkheden om dat te bereiken. Vanuit VNG en gemeenten is er bijvoorbeeld steeds meer aandacht voor zelfredzaamheid van de leerlingen. Met andere woorden: kinderen leren om met vertrouwen zelfstandig naar school te reizen. Een positieve ontwikkeling op de langere termijn, niet alleen omdat het goed is voor het kind, maar ook omdat hiermee het leerlingenvervoer meer en meer kan worden ingezet voor kinderen die echt niet zonder kunnen. Een andere uitdaging in het leerlingenvervoer ligt in de gelijktijdigheid ervan.
Alle kinderen moeten op ongeveer dezelfde tijd op school zijn en daar weer opgehaald worden. Dat zorgt voor een piekbelasting voor chauffeurs en auto’s. We zien met name in het voortgezet onderwijs kansen voor meer volgtijdelijk rijden en zetten ons in om dat samen met gemeenten en scholen te bereiken.
Dagbestedingsvervoer
Ontwikkeling van meerjarenbeleid voor het Dagbestedingsvervoer in opdracht van gemeenten is in afwachting van besluitvorming door de gemeenten. Het moet bijdragen aan oplossing van een breder vraagstuk van gecontracteerde zorgaanbieders rond het vervoer van en naar Wmodagbestedingslocaties. Het vervoer voor dagbestedingsaanbieder Sherpa wordt uitgevoerd los van de afspraken met de gemeenten. Dit vervoer over langere termijn voortzetten is een gezamenlijke wens van Sherpa en Vervoer Gooi en Vechtstreek. Het is een mooie aanvulling op het leerlingenvervoer waarmee wij chauffeurs extra uren kunnen bieden, én cliënten van Sherpa kunnen rekenen op goed vervoer.
Vraaggestuurd/Flex OV
Wijken die niet ontsloten worden door het huidige openbaar vervoer wil Vervoer Gooi en Vechtstreek graag een vraagafhankelijke vervoersoplossing bieden. Hiermee kunnen we ook voor deze inwoners een verschil maken op het gebied van zelfstandig reizen.
16
Vervoer
Wmo-vervoer in 2025
De verwachting is dat het Wmo-vervoersvraag in 2025 nog iets verder zal toenemen, het aantal ritten met ca. 5%.
Online reserveren
We gaan de Wmo-reiziger nog meer ondersteunen om zelfstandig online of via de app hun rit te boeken en in te zien en zo hun zelfredzaamheid te vergroten. Hier zetten we actief op in door vanuit team Klantenservice de reiziger persoonlijke ondersteuning te bieden met instructie en begeleiding. Ook gaan we pro-actief met de reizigers in gesprek over de voordelen die online reserveren biedt.
Whatsapp bij vertraging
We starten met informeren via Whatsapp bij ernstige vertragingen als gevolg van bijvoorbeeld calamiteiten, verkeersproblemen en extreme weersomstandigheden. Een reiziger kan vervolgens desgewenst de rit annuleren, een update vragen als de vertraging oploopt, wachten tot de chauffeur belt dat hij er bijna is of contact opnemen met team Klantenservice.
Leerlingenvervoer in 2025
Nog relatief veel leerlingen gebruiken het leerlingenvervoer voor kortere afstanden en daarin zijn andere oplossingen mogelijk. Hoewel Vervoer Gooi en Vechtstreek hierin zelf geen sturingsmogelijkheden heeft, zien we wel dat de inspanning van de gemeenten hierop gericht zijn. Verwachting is dan ook dat het aantal te vervoeren leerlingen in 2025 niet zal stijgen.
Open Dag
In vervolg op 2024 organiseren we ook in 2025 een Open Dag Leerlingenvervoer. Na de eerste editie van de Open Dag hebben we gezien dat de contacten op deze dag, zien hoe er gewerkt wordt en door wie, echt bijdragen aan een beter contact met de ouders/verzorgers gedurende het jaar. Door eerder te communiceren over de Open Dag hopen we dat nog meer ouders/kinderen ons zullen bezoeken.
Gebruiksvriendelijke app
De wens van met name ouders/verzorgers in het Leerlingenvervoer voor een gebruikersvriendelijker app pakken we in 2025 verder op. Daar waar mogelijk passen we de app aan.
Overig vervoer in 2025 Dagbestedingsvervoer
De in 2024 uitgevoerde brede verkenning van het dagbestedingsvervoer leidt op een aantal punten tot heroverweging. Totdat deze zijn bestendigd in een nieuw contract, blijven we de cliënten van King Arthur Groep en Plezier in Zorg volgens de huidige voorwaarden vervoeren. Het vervoer voor Sherpa continueren we en waar mogelijk breiden we dit uit.
Flex OV
De afgelopen maanden is met bestuurders en verkeerskundigen gesproken over de Vechtplassen Expres en vraaggestuurd OV voor Ankeveen. Een definitief voorstel en besluit wordt in de eerste maanden van 2025 verwacht.
17
Vervoer
Goed en inclusief werkgeverschap We sloten het jaar 2024 af met 201 medewerkers (114,7 fte), dat zijn 6 medewerkers (1,1 fte) meer dan eind 2023. Daarvan kwam 1,0 fte voor rekening van staffuncties: een parttime ICT-beheerder en 0,4 fte uitbreiding bij team Planning Leerlingenvervoer en Contractbeheer. Het chauffeursteam groeide met 0,7 fte, het team planning Wmo nam met 1 fte af. Voor werkzaamheden en advies op het gebied van bestuurlijke advisering, finance & control, juridische zaken, privacy, inkoop en grafische vormgeving ontvangen we ondersteuning van de Regio Gooi en Vechtstreek. Op basis van de behoefte gedurende het jaar huren we daarnaast nog in voor communicatie en onderaannemers bij het leerlingenvervoer.
Aantal medewerkers per afdeling
2024
2023
2022
2021
Staf incl. planning
16
15
12
9
Chauffeurs Leerlingenvervoer
58
58
63
58
Chauffeurs Combi
38
43
44
35
Chauffeurs Wmo-vervoer
79
69
60
57
Klantenservice
10
10
8
10
totaal
201
195
187
169
Via InnerActie gingen tien medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag. Helaas blijft het theoretisch deel van de opleiding tot chauffeur voor deze groep vaak lastig. Daardoor lukt het hen niet altijd om hun taxipas binnen de gestelde termijn te halen en hebben we van vijf van deze chauffeurs afscheid moeten nemen.
18
Vervoer
Leeftijdsopbouw 2024
3 9 54
15
34
18-24 jaar
45-54 jaar
25-34 jaar
55-64 jaar
35-44 jaar
65+
86
De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is met 57 jaar nagenoeg gelijk gebleven, 140 medewerkers zijn ouder dan 55. Met name in de chauffeursfuncties ligt de leeftijd relatief hoog, hoewel hier ook de jongste medewerker te vinden is. We zien dat vooral in de leeftijdscategorie 55+ medewerkers bewuster kiezen voor werken bij Vervoer Gooi en Vechtstreek vanwege het maatschappelijk karakter, het persoonlijke contact en een voor hen positieve balans tussen werk en privé. Mede daardoor kent ons team relatief veel medewerkers die na de pensioenleeftijd graag doorwerken of voor het eerst aan de slag gaan als chauffeur (de toename van de categorie 65+ betreft vooral nieuwe medewerkers).
Woonplaats
2024
2023
2022
2021
Regiogemeenten
138
136
120
113
Regio Amersfoort
25
36
36
34
Almere
23
20
18
17
Overig
15
3
13
5
Totaal
201
195
187
169
Nog steeds woont een meerderheid van de medewerkers in de regio Gooi en Vechtstreek (68,7%), gevolgd door de regio’s Amersfoort en Almere. Het ziekteverzuim is door actief in te zetten op verzuimpreventie opnieuw afgenomen, van 8,9% in 2023 naar 8,3% in 2024. De oorzaak voor dit nog steeds relatief hoge percentage ligt in het feit dat chauffeurs, in tegenstelling tot kantoorwerkers, bij lichte ziekte niet thuis kunnen doorwerken en zich dus genoodzaakt zien zich ziek te melden. Hoewel binnen de branche geen verzuimcijfers worden gedeeld, deelt de Raad van Advies onze mening dat het huidige verzuimpercentage marktconform is.
19
Vervoer
Tevredenheid medewerkers
Het jaar 2024 was het vierde bestaansjaar van Vervoer Gooi en Vechtstreek en in oktober werd het eerste medewerkertevredenheidonderzoek uitgevoerd. Medewerkers geven het werken in onze organisatie gemiddeld een mooie acht. Het is niet alleen goed om bevestigd te zien dat medewerkers zich prettig voelen in onze organisatie, we behoren hiermee bovendien tot de top tien van beste werkgevers van Nederland. Medewerkers hebben met name waardering voor betrokkenheid van de directie, het maatschappelijk karakter, de voldoening in het werk, de gelijke behandeling van medewerkers, de klantgerichtheid en de communicatie binnen het bedrijf. De verbeterpunten zien we met name op het vlak van ontwikkeling en groei.
Sterk aan het stuur
Het programma Sterk aan het stuur is onderdeel van onze investering in medewerkerswelzijn. In dit kader is voor kantoormedewerkers een werkplekscan met zitinstructie uitgevoerd. Hierbij is beoordeeld in hoeverre de betreffende werkpleksituatie qua ergonomie een risico of onnodige belasting vormen voor bestaande of toekomstige gezondheidsklachten en in hoeverre medewerkers zich hiervan bewust zijn. Naast individuele instructie en advies zijn aanbevelingen gedaan voor verdere organisatiebrede verbetering. Andere onderdelen van Sterk aan het stuur zijn bijvoorbeeld een budgetcoach en voedingsadviezen.
Werving nieuwe medewerkers
De Open Dag Leerlingenvervoer, die we begin september organiseerden, was mede gericht op het werven van nieuwe chauffeurs. Met succes, de dag leverde maar liefst zeven nieuwe chauffeurs op. Ook vonden in het afgelopen jaar vijf nieuwe collega’s hun weg naar Vervoer Gooi en Vechtstreek via een medewerker. Daarnaast ontvingen we regelmatig open sollicitaties en ook via social media weten sollicitanten ons goed te vinden.
Bedrijfsschool
Dit jaar nieuw in de VervoerGV bedrijfsschool: Gedragsregels ABC, de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de vernieuwde rolstoelopleiding. Ook hebben alle chauffeurs de tweejaarlijkse praktijkcursus levensreddend handelen weer gevolgd, na eerst de theorie te hebben behaald.
20
Vervoer
Bedrijfskleding
Bedrijfskleding zorgt voor een goede herkenbaarheid van de chauffeurs én moet graag gedragen worden. Daarom hebben we in 2024 de ‘tussenjas’ waarmee we in 2021 gestart zijn, vervangen voor een mooie soft shell jas en medewerkers kunnen nu ook kiezen voor een winterjas. Een heerlijk warme jas met afneembare capuchon en lichtgevende striping voor zichtbaarheid in het donker.
Verbinding
Het werken als chauffeur is vooral een individuele taak, waarbij er met name contact is met de reizigers, maar veel minder met collega’s. Om elkaar vaker te ontmoeten en ervaringen te delen zijn we in 2024 gestart met chauffeursbijeenkomsten. Hierbij gaan management, kantoormedewerkers en chauffeurs met elkaar in gesprek over wat goed gaat en wat beter kan. Dat heeft een aantal verbeterpunten opgeleverd, die inmiddels allemaal zijn opgepakt. Ook andere activiteiten droegen bij aan de onderlinge ontmoeting, waarbij het niet in de eerste plaats gaat om werkgerelateerd contact. Zo waren er kwartaalborrels, het jaarlijks zomerfeest, een Sinterklaas-koffieochtend en een Kerstborrel.
Afscheid
Tot groot verdriet zijn in het afgelopen jaar twee collega’s in het chauffeursteam overleden. Dit heeft grote impact gehad op de organisatie. Beiden werkten al vele jaren in het Wmo-rolstoelvervoer en het leerlingenvervoer. We zullen hun betrokkenheid, vriendschap en inzet blijven missen.
Strategie en meerjarenpersoneelsbeleid
Door werk te maken van goed werkgeverschap verbetert Vervoer Gooi en Vechtstreek de betrokkenheid en de kwaliteit van de medewerkers en daarmee de kwaliteit van de dienstverlening. Medewerkers kunnen rekenen op persoonlijke aandacht en baanzekerheid met vaste aanstellingen en goede opleidings- en doorgroeimogelijkheden.
Duurzame inzetbaarheid
We blijven ons richten op duurzame inzetbaarheid van medewerkers, waarbij we ook de instroom van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt niet uit het oog verliezen. Dat doen we onder meer door tenminste jaarlijks met iedere medewerker in gesprek te gaan over werktevredenheid, persoonlijke groei en taakverdeling. Ook blijven we werken met mentorchauffeurs, waarbij chauffeurs niet alleen terecht kunnen met vragen en ideeën, maar die andersom ook uniforme dienstverlening en aandacht voor een persoonlijke benadering van de reiziger stimuleert. Daarnaast zetten we de samenwerking met Inner-Aktie en het UWV actief voort.
Integriteit en sociale veiligheid
In een sociaal veilige werkomgeving is er onderling vertrouwen en respect, in een veilige en positieve sfeer. Verschillen worden gerespecteerd (inclusie), er wordt goed samengewerkt en onderlinge hulp geboden. Als werkgever is Vervoer Gooi en Vechtstreek verantwoordelijk voor het scheppen van een veilige werkcultuur en medewerkers hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. Om hier ook formeel gestalte aan te geven, worden bij indiensttreding de Gedragscode een Integriteitsverklaring getekend. Beide weerspiegelen de waarden, normen en identiteit van de organisatie en zijn de verplichtingen die op de werkgever en medewerker rusten op basis van de Cao Taxivervoer. We hebben aandacht voor wederzijds integer gedrag, door waar nodig actief op te treden tegen onbehoorlijk gedrag, medewerkers te beschermen tegen verleidingen en als werkgever en leidinggevende het goede voorbeeld te geven.
21
Vervoer
Regiogebonden
Bij de werving van nieuw personeel hebben inwoners van de regiogemeenten de voorkeur. Zij kennen de regio en dat is een groot voordeel, met name voor chauffeurs. Bovendien bieden we hiermee ook kansen aan inwoners die willen of kunnen werken in lagere/instapfuncties, waar regionaal gezien vacatures van andere werkgevers veelal gericht zijn op hoger opgeleiden.
Werken aan prestaties
De basis voor onze bedrijfsdoelstellingen vormen de prestatieafspraken met de gemeenten. Om die afspraken te kunnen waarmaken, zijn tevreden en betrokken medewerkers met affiniteit met onze vervoersdoelgroepen van essentieel belang. We nemen hen actief mee in de bereikte resultaten en kijken samen met hen waar we de dienstverlening kunnen optimaliseren en hoe we goede resultaten kunnen vasthouden. We zijn onze medewerkers dankbaar voor hun positieve bijdrage en bouwen graag met hen verder aan persoonlijk & betrouwbaar vervoer.
Goed en inclusief werkgeverschap in 2025
Vanuit de resultaten van het in 2024 gehouden medewerkertevredenheidonderzoek investeren we in nog meer werkplezier. Zo is er blijvend aandacht voor een prettige werkplek/faciliteiten en opleidingen die aansluiten bij de behoeften van de medewerkers. Ook onderzoeken we in overleg met de ondernemingsraad welke ruimte de werkkostenregeling kent om medewerkers op arbeidsvoorwaardelijk vlak meer te bieden. Het komende jaar blijft ook de werving van chauffeurs belangrijk punt van aandacht., Daarbij richten we ons met name op het leerlingenvervoer en avond/weekend-chauffeurs voor het Wmo-vervoer en het Flex OV. De focus van de arbeidsmarktcommunicatie zal online zijn, met een social mediacampagne en een nieuwe look en opzet van de Werken bij-pagina op www.vervoergv.nl.
Sociaal veilig werken
In 2025 geven we verder invulling aan het verankeren van sociale veiligheid in onze organisatie. Zo voegen we in het Personeelshandboek een artikel toe over ongewenst gedrag en hoe dit te melden en passen we de regeling Vermoeden misstanden (‘klokkenluidersregeling’) aan. Ook werken we aan een interne klachtenregeling voor ongewenst gedrag. Verder is per 1 januari voorzien in opvolging van de externe vertrouwenspersoon, zij komt tijdens de chauffeursbijenkomsten in maart kennismaken met de medewerkers.
22
Vervoer
Duurzaam en uitstootvrij vervoer Vervoer Gooi en Vechtstreek werkte in 2024 voor het eerst mee aan de monitor van Rijksdienst voor ondernemend Nederland (ROV) waarmee landelijk wordt bepaald hoe groot het aandeel uitstootvrije voertuigen binnen het gemeentelijk doelgroepenvervoer is. Doelstelling hierin is 100% uitstootvrij in 2025. Met een resultaat van 82% (gelijk aan 2023) behoren we direct tot de koplopers. Het landelijk gemiddelde was het afgelopen jaar 32%. In het marktaanbod van rolstoelvoertuigen blijkt er helaas nog geen volwaardige vervanger te zijn voor de bestaande dieselvoertuigen. Daarom is bij de vervanging van zeven rolstoeltaxi’s in het afgelopen jaar toch gekozen voor fossiele brandstof. De vervanging was gewenst, omdat met de gebruikte rolstoeltaxi’s combineren van ritten slechts beperkt mogelijk was en reizigers en chauffeurs niet tevreden waren over het comfort. De nieuwe Volkswagen Caddy-bussen bieden onder andere het voordeel dat het inrijden van een rolstoel minder zwaar is, een aanzienlijke verbetering voor onze chauffeurs. Ook maken de bussen een betere combinatie van ritten met en zonder rolstoel mogelijk. Dat verhoogt de efficiëntie van het vervoer en biedt bij gecombineerd vervoer meer comfort voor reizigers zonder rolstoel.
In totaal reden onze chauffeurs in 2024 ruim 4 miljoen kilometers. Het aantal schadegevallen (43) bleef daarbij gelijk aan het voorgaande jaar. Het zijn alleen materiële schades, waarvan 10 verhaalschades, 17 schuldschades, 11 eigen schades en 5 gedeelde schades. Er zijn gelukkig geen incidenten met letsel geweest. De beperking in CO2-uitstoot blijft aanzienlijk. Waar in 2017 (peiljaar van het bedrijfsplan) nog werd gericht op een afname van de uitstoot met 49%, is inmiddels een vermindering van 80% bereikt.
Uitstoot
2024
2023
2022
433.585
442.069
424.492
23
Vervoer
Electrisch
Aantal
Diesel
Aantal
Kia Niro
14
VW Caddy Maxi
7
Hyundai Kona
24
VW Crafter
15
Opel Vivaro
73
Mercedes Sprinter
3
Totaal
111
Totaal
25
Strategie en meerjarenbeleid
Bij de aanschaf van nieuw materieel gaat de voorkeur altijd uit naar elektrisch, met inachtneming van onze eisen voor veilig en comfortabel vervoer. Ons eigen laadplein en kantoor draaien volledig op groene stroom. Zo besparen we op CO2-uitstoot en op kosten.
Wagenparkbeheer
Elektrisch rijden heeft andere aandachtspunten in het onderhoud dan rijden op fossiele brandstof. Dat vraagt dan ook om een ander wagenparkbeheer. Alle wagens worden onderhouden door een vakgarage en het (tijd)schema voor onderhoudsbeurten wordt stipt gevolgd. Inzet is daarbij altijd dat een voertuig zo snel mogelijk weer volledig onderhouden de weg op kan. Dat draagt bij aan veilig vervoer en een zo optimaal mogelijke inzet van het volledige wagenpark. Chauffeurs dragen bij aan een duurzaam wagenpark door de maximale actieradius van het voertuig te benutten en zorgvuldig om te gaan met hun auto. Dat maakt dat minder onderhoud nodig is én dat een voertuig langer meegaat. Eventuele schades worden direct opgepakt, zodat voertuigen zelden met schade de weg op gaan.
Optimale bezetting
Door de verschillende vervoersvormen, Wmo-, dagbesteding- en leerlingenvervoer, te combineren of volgtijdelijk te rijden, kan het wagenpark efficiënter worden ingezet. Het streven bij het plannen van de ritten is altijd een optimale bezetting van de voertuigen en minimale versnippering van ritten en kilometers. Chauffeurs dragen hieraan actief bij door hun boordcomputer optimaal te benutten en zo efficiënt mogelijk te rijden.
Duurzaam en uitstootvrij vervoer in 2025
De eind 2024 voorbereidde aanbesteding voor vervanging van ons wagenpark de komende jaren, ronden we in 2025 af. Vanuit de wens om toegankelijk en betrouwbaar vervoer te leveren, is een belangrijke aanbestedingseis dat de nieuwe auto’s aansluiten bij de specifieke wensen van de doelgroepen die we vervoeren. Daarom betrekken we de Klantenpanels en medewerkers bij de aanbesteding. In relatie tot de aanbesteding onderzoeken we ook de mogelijkheden voor nieuwe BCT’s (boordcomputer). Via de BCT krijgt de chauffeur zijn rit- en reizigersinformatie door en kan hij bijvoorbeeld wijzigingen in de rit doorgeven aan de collega’s van Planning en Klantenservice. Daarbij nemen we in overweging dat vanaf 1 juli waarschijnlijk (in afwachting van besluit Raad van State) de Centrale database taxi (CDT) wordt ingevoerd. Dat biedt de mogelijkheid om in plaats van de tot nu toe verplichte BCT over te stappen naar de digitale omgeving van de CDT.
24
Vervoer
Financieel gezond vervoer Lasten en baten 2024
De baten van Vervoer B.V. bestaan uit de gemeentelijke bijdragen voor Wmo-vervoer, Leerlingenvervoer en Dagbesteding en uit eigen contracten voor dagbestedingsvervoer. Daarnaast verstrekken de gemeenten een bijdrage voor overig vervoer, te weten vervoer van Oekraïense kinderen en jeugdhulpvervoer. De totale baten stegen ten opzichte van 2023 met 8% (Wmo-vervoer plus 10% en Leerlingenvervoer plus 2%). Dit is inclusief de NEA index1 van 3,4%. Bij de lasten zagen we in 2024 een stijging van 8,8% op de lonen en salarissen. Dat is een gevolg van een CAO -indexering van 4,0% en hogere lasten door de toename van de vraag naar Wmo-vervoer en uitbreiding van de dienstverlening (Sherpa) en dienstverlening Plezier in Zorg. In het Wmo-vervoer steeg het aantal ritten met 8,2% ten opzichte van 2023. Door deze stijging zijn ook de overige personeelskosten en de uitgaven voor inhuur en onderaannemers hoger. De afschrijvingen zijn iets hoger dan in 2023. Dat komt door de aanschaf van zeven rolstoelvoertuigen en twaalf boardcomputers. De Overige bedrijfskosten zijn lager dan in 2023. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere brandstofkosten en minder inhuur voertuigen. De exacte bedragen voor het bovenstaande zijn te vinden in de Jaarrekening.
Voorstel tot resultaatbestemming 2024
Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. heeft geen winstoogmerk. De gemeenten hebben afgesproken om Vervoer. toestemming te geven een reserve te vormen tot een niveau van maximaal 5% van de jaaromzet. Alle resultaten boven de hoogte van de reserve worden uitgekeerd aan de Regio (de aandeelhouder) Gooi en Vechtstreek. Vervolgens verwerkt de Regio het rekeningresultaat van VervoerGV in haar rekeningresultaat op basis van de verdeelsleutel ‘werkelijk afgenomen hoeveelheid per gemeente’. Het bedrijfsresultaat van 2024 bedraagt € 174.861. Voorgesteld wordt aan de aandeelhouders om het resultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve.
Boekenonderzoek
De Belastingdienst voerde in 2024 een boekenonderzoek uit op omzetbelasting en loonbelasting over het jaar 2022. Uit dit onderzoek is gebleken dat VervoerGV heeft voldaan aan haar administratie- en bewaarplicht.
Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties)
Voor chauffeursdiensten die we niet kunnen invullen met eigen medewerkers huren we chauffeurs in. Daarvoor werken we met onderaannemers en een aantal zelfstandig werkende chauffeurs (zzp). In het kader van de Wet DBA hebben we de samenwerking met de zzp-chauffeurs opnieuw beoordeeld. Op basis daarvan is besloten om vanaf 2025 geen zzp-chauffeurs meer in te huren.
Strategie en meerjarenbeleid financiën
Vervoer Gooi en Vechtstreek levert financieel gezond vervoer. Dat doen we onder meer door het hanteren van reële tarieven, die aansluiten bij de Regiobegroting. Ook zoeken we uitbreiding in andere vormen van vervoer, richten we ons op kostenbeheersing en benutten we synergievoordelen door de verschillende vervoersvormen optimaal te combineren. Daarnaast zetten we in op verdere uitbreiding van vervoer in opdracht van de regiogemeenten, zoals dagbesteding en jeugdhulpvervoer en passend in de daluren van het leerlingenvervoer. Dat biedt extra inkomsten en geeft de mogelijkheid om medewerkers meer contracturen te bieden. Hiermee kunnen 1
https://t.ly/SuF8F
25
Vervoer
we chauffeurs beter behouden en dat is belangrijk voor de continuïteit. Deze vervoersuitbreiding is uiteraard afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming. Een andere kans op uitbreiding is gelegen in samenwerking met de concessiehouder OV in de regio. Doel is om beschikbare middelen en capaciteit in te zetten voor andere vervoersvormen om het OV te versterken. Ook op deze manier kan Vervoer Gooi en Vechtstreek bijdragen aan het garanderen van mobiliteit voor inwoners van de regio.
Risicoanalyse en risicobeheersing
De risicoanalyse wordt jaarlijks geactualiseerd en besproken met de aandeelhouders. Daar waar we reële mogelijkheden voor risicobeheersing zien, maken we dit onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Daarbij hoort ook de acceptatie dat enige vorm van risico altijd zal bestaan en dat Vervoer Gooi en Vechtstreek niet of nauwelijks invloed heeft op risico’s veroorzaakt door externe factoren. Overigens kennen met name die externe factoren vaak een langere aanlooptijd, denk bijvoorbeeld aan wet- en regelgeving. Dat maakt dat sturing op deze risico’s, wanneer ze zich voordoen, zelden ad hoc hoeft te zijn en met een goede voorbereiding eventuele gevolgen zoveel als mogelijk kunnen worden beperkt.
ICT
Onze ICT-visie richt zich op een betrouwbare en veilige IT-infrastructuur, optimaal functionerende systemen en continue innovatie. We streven naar efficiënt beheer, gebruiksvriendelijke en toekomstbestendige functionaliteiten, en een flexibele ontwikkeling die aansluit bij de behoeften van onze organisatie en gebruikers.
Financieel gezond vervoer in 2025 Met gemeenten gaan we in overleg om ontwikkelingen in het doelgroepenvervoer te bespreken en gezamenlijk oplossingen te vinden voor de financiële uitdagingen vanaf 2026. De Rijksoverheid voert dan een nieuw financieringssysteem in, wat naar verwachting zal leiden tot een bezuiniging van 1,5 miljard euro voor gemeenten. Dit zal onvermijdelijk ook impact hebben op het doelgroepenvervoer. We willen gezamenlijk inspelen op financiële onzekerheden, continuïteit in het vervoer waarborgen en middelen binnen de beschikbare budgetten optimaliseren. Samenwerken en proactief afstemmen zijn essentieel om een stabiele en toegankelijke vervoersvoorziening te garanderen voor inwoners die niet zelfstandig kunnen reizen. De in 2024 voorbereidde aanbesteding voor vervanging van voertuigen wordt naar verwachting in 2025 uitgevoerd en afgerond, inclusief de bijbehorende financiering. We zijn alert op mogelijkheden om de inhuur van chauffeurs te kunnen beperken. Om elk vermoeden van schijnzelfstandigheid met zzp-chauffeurs te voorkomen, stoppen we met deze inhuur vanaf 1 maart 2025. De zzp- chauffeurs (7) krijgen een aanbod om in dienst te treden van Vervoer. We gaan actief inzetten op cybersecurity, waaronder bewustwording en bescherming tegen phishing en gaan voldoen aan de nieuwste wet- en regelgeving zoals de NIS2-richtlijnen.
26
Vervoer
Jaarrekening Balans per 31 december 2024 (voor resultaatbestemming) Activa
2024
2023
135.112
145.527
15.756
26.173
3.574.644
4.113.241
Waarborgsommen
10.000
10.000
Totaal vaste activa
3.735.512
4.294.941
Handelsdebiteuren
341.704
142.236
Overige debiteuren
45.069
75.846
Overlopende activa
87.349
51.799
Liquide middelen
477.294
822.209
Totaal Vlottende activa
951.416
1.092.089
4.686.928
5.387.031
Vaste activa
Immateriële vaste activa Goodwill Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen
Financiële vaste activa
Vlottende activa Vorderingen
Totaal Activa
27
Vervoer
Passiva
2024
2023
100
100
Vaste passiva
Eigen vermogen Geplaatst en gestort kapitaal Algemene Reserve
305.520
Nog te bestemmen resultaat
174.861
305.520
Totaal eigen vermogen
480.481
305.620
Lening
2.750.000
3.600.000
Totaal vaste passiva
2.750.000
3.600.000
Schulden aan leveranciers
157.610
168.305
Belastingen en premies sociale verzekeringen
112.000
122.972
Pensioenpremie
48.114
52.619
Overige schulden
850.000
850.000
Overlopende passiva
288.723
287.515
Totaal Vlottende passiva
1.456.447
1.481.411
Totaal Passiva
4.686.928
5.387.031
Voorzieningen
Langlopende schulden
Vlottende passiva
Kortlopende schulden
28
Vervoer
Winst- en verliesrekening over 2024 2024
2023
Bijdrage Wmo
4.750.745
4.301.024
Bijdrage Leerlingenvervoer
4.012.892
3.936.747
Bijdrage Dagbesteding
234.537
125.812
Bijdrage overige vervoersdiensten
154.784
99.843
Bijdrage overig
83.572
105.330
9.236.530
8.568.756
Lonen en salarissen *
4.114.870
3.781.915
Sociale lasten en pensioenlasten
1.095.082
1.070.565
Overige personeelskosten
1.559.294
1.139.624
816.724
773.591
Overige bedrijfskosten
1.475.699
1.497.541
Totaal lasten
9.061.669
8.263.236
174.861
305.520
Belastingen
-
-
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
-
-
174.861
305.520
Baten
Totaal Baten Lasten
Afschrijvingen op immateriele en materiele vaste activa
Resultaat voor belastingen
Resultaat na belastingen
* cijfers 2023 overige bedrijfskosten zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden
29
Vervoer
Kasstroomoverzicht over 2024 Operationele activiteiten
2024
2023
Netto restultaat
174.861
305.520
Afschrijvingen
816.724
773.591
-
-
-168.692
16.842
Overige waardeveranderingen
31.403
1.532
Wijziging in overige vlottende activa
-35.550
125.861
Wijziging crediteuren
-10.695
-314.186
Wijziging in Overige kortlopende schulden
-14.268
-12.629
Operationele kasstroom
793.783
896.531
Investeringsactiviteiten
2024
2023
Investeringen in Materiele vaste activa
-333.698
-235.342
Investeringen in Goodwill
-25.000
-25.000
Verkoop Goodwill
-
-
Investeringen Overige immateriele activa
-
-
70.000
11.157
Investeringskasstroom
-288.698
-249.185
Financieringsactiviteiten
2024
2023
Schuld toename (+)/schuld afname (-)
-850.000
-850.000
Wijziging in voorzieningen en overige schulden
-
-
-850.000
-850.000
2024
2023
Operationele kasstroom
793.783
896.531
Investeringskasstroom
-288.698
-249.185
Financieringskasstroom
-850.000
-850.000
Netto kasstroom
-344.915
-202.654
Wijzging in operationele activa/passiva Wijziging debiteuren
Verkoop van Materiele vaste activa
Financieringskasstroom
Aansluiting liquide middelen
30
Vervoer
Toelichting behorende tot de jaarrekening 2024 Verslaggevende entiteit
Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. is gevestigd op Oud Eemnesserweg 5-G 3741 MP Baarn en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 80180817. Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. is ondergebracht in het gemeentelijk samenwerkingsverband Regio Gooi en Vechtstreek. De aandelen van de onderneming zijn voor 100% in bezit van Regio Gooi en Vechtstreek. Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. is in 2020 opgericht door de regiogemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. Hiermee investeren de gemeenten sinds 1 januari 2021 zelf in personeel, materieel en dienstverlening op het gebied van maatschappelijk vervoer. Dat is uniek in Nederland.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2024, lopend van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. De vergelijkende cijfers hebben betrekking op boekjaar 2023, lopend van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.
Toegepaste standaarden
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaat¬bepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor middelgrote bedrijven, die uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving.
Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vanwege de doorlopende opdracht en daardoor de zekerheid over de orderportefeuille, gekoppeld aan het aandeelhouderschap van de samenwerkende gemeenten, achten wij de continuïteit van de vennootschap gezekerd.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Algemeen
De cijfers over 2023 zijn geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2024 mogelijk te maken. Het betreft de volgende herrubriceringen: • Lasten: lonen en salarissen Activa en passiva worden tegen historische kostprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouw¬baar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen, worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa. Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de