B 01 VRGV - brief reactie op de zienswijzen Ontwerp-programmabegr 2024 en meerjarenbegr 2025-2027

veiIighedsregio

Gooi en Vechtstreek Aan de raden van de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren

Postbus 57, 1200 AS Hilversum Kamerlingh Onnesweg 148 1223 JN Hilversum T (035) 688 55 55 F (035)6885515 info@vrgooierivechtstreek.nl

datum onze referentie

21 juni 2023 VRGV-RM-23.01

uw referentie

Behandeld door telefoon e-mail

D. van Baarle 035-6885555 dick.vanbaarle@ brandweergooivecht.nl

bijlage

onderwerp

Reactie op zienswijzen op Ontwerp-programmabegroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027

Geachte raadsleden, In maart heeft u de Ontwerp-programmabegroting 2024 ontvangen van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Daarbij is aangegeven dat met de herziening van de Wet gemeenschappelijke regelingen die op 1 juli 2022 van kracht is geworden, wijzigingen zijn doorgevoerd die effect hebben op het bestuurlijk traject van de (Ontwerp-)programmabegroting. De voornaamste zijn: 1. De raden hebben twaalf weken de tijd om hun zienswijze op Ontwerp-programmabegroting te delen. Dit was voorheen acht weken. 2. Het dagelijks bestuur stelt de raden, voorafgaande aan het vaststellen van de definitieve programmabegroting door het algemeen bestuur schriftelijk, en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijzen van de raden, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Met deze brief informeren wij u over het laatste. Hieronder ziet u een overzicht van de ontvangen zienswijzen. Daarbij is door het dagelijks bestuur in haar vergadering van 12 juni een schriftelijke reactie geformuleerd op die zienswijzen. Deze doen wij u hierbij toekomen. De stand van zaken binnengekomen zienswijzen Gemeente Laren

Zienswijze op programmabegroting 2024 Heeft aangegeven geen zienswijze op de programmabegroting in te dienen.

Blaricum

Heeft aangegeven geen zienswijze op de programmabegroting in te dienen.

Hilversum

We spreken onze waardering uit voor de wijze waarop u met uw organisatie de opvangcrisis heeft aangepakt en aanpakt. Ook de flexibiliteit die uw organisatie heeft getoond in het af- en weer opschalen verdient buitengewoon respect. Wij maken ons echter wel zorgen over de financiële effecten door voornamelijk de stijging van autonome kosten. Voor Hilversum betekent de stijging voor aankomende jaren een structurele verhoging van de bijdrage met € 995.000 euro. Wij willen u daarom vragen om zo spoedig als mogelijk met scenario’s te komen voor het managen van de (mogelijke) financiële stijgingen voor aankomende jaren.

Wijdemeren

Heeft aangegeven geen zienswijze op de programmabegroting in te dienen.

Huizen

In de programmabegroting is voor 2024 een bedrag voor verlofsparen opgenomen van € 532.403. Hierbij is aangegeven dat de berekening heeft plaatsgevonden aan de hand van nagenoeg al het openstaande verlof van alle medewerkers. Dit is echter niet conform de uitleg die gegeven wordt door de commissie BBV voor het treffen van deze voorziening. Een nadere onderbouwing, dan wel herberekening is wenselijk.

Gooise Meren

Op dit moment is niet bekend of gemeenten een compensatie krijgen voor de looninfiatie. Gemeenten zijn daarom gedwongen dit in haar begroting op te vangen. Het is vanuit dit oogpunt reëel om van de Veiligheidsregio te mogen verwachten dat de looninfiatie voor u in eerste instantie ook binnen uw eigen begroting wordt opgevangen.

Reactie dagelijks bestuur op verzoek om nadere onderbouwing te geven ten aanzien van de voorziening verlofsparen De ervaring leert ons dat de regeling verlofsparen door verschillende organisaties op diverse manieren wordt geïnterpreteerd en toegepast. Vooropgesteld, is de voorziening verlofsparen conform de landelijkeen wettelijke regelgeving (BBV) opgesteld. De toegepaste wet- en regelgeving is getoetst door de accountant van de veiligheidsregio en deze heeft aangegeven zich te kunnen vinden in de toepassing. Het algemeen bestuur wordt daarom voorgesteld om de programmabegroting op dit punt ongewijzigd vast te stellen. Met de invoering van de regeling verlofsparen is 2022 een ervaringsjaar gebleken. In 2023 nemen we deze ervaring mee om opnieuw kritisch naar de voorziening verlofsparen te kijken en ook andere mogelijkheden (werkwijze VRU) te bekijken.

Reactie dagelijks bestuur op verzoek om zo spoedig als mogelijk met scenario’s te komen voor het managen van de (mogelijke) financiële stijgingen voor aankomende jaren. Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek is zich bewust van de financiële uitdagingen waarvoor de gemeenten zich gesteld zien. Voor nieuw beleid wordt dan ook zo mogelijk dekking gezocht binnen de eigen begroting; ‘nieuw voor oud’. Daarnaast heeft VRGV in de afgelopen jaren al een structurele besparing gerealiseerd door de samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland. Autonome ontwikkelingen heeft VRGV geen invloed op en daarom wordt dekking gevraagd aan de gemeenten. De uitzonderlijke loon- en prijsinflatie die zich het afgelopen jaar heeft voorgedaan, laat ons vooralsnog geen andere mogelijkheid dan hier compensatie voor te vragen. In de aankomende circulaires zal worden bezien in hoeverre gemeenten door het Rijk worden gecompenseerd voor loon- en prijsinflatie; mochten er substantiële verschillen ontstaan dan zullen wij kijken of de scenario-discussie wenselijk is.

Reactie dagelijks bestuur op verzoek om looninflatje binnen de eigen begroting op te vangen Het opvangen van de kosten als gevolg van looninflatie binnen de begroting van VRGV is niet mogelijk en zal onherroepelijk leiden tot een structurele besparingsopgave van dezelfde omvang. Een besparingsopgave van die grootte zal impact hebben op de dienstverlening van VRGV. Het algemeen bestuur wordt daarom voorgesteld om de programmabegroting op dit punt ongewijzigd vast te stellen.

Vervolgprocedure

Het dagelijks bestuur hoopt u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben over de binnengekomen zienswijzen van de deelnemende gemeenten alsook onze eigen reactie hierop. Deze reactie wordt eveneens gevoegd bij de programmabegroting die 28 juni ter vaststelling aan het algemeen bestuur voorligt.

Hoogachtend, het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, namens deze,

G.M. van den Top Voorzitter

J.A. van der Zwan Secretaris