A

INFORMATIENOTA RAAD LAREN B&W besluit 10 oktober 2023 Van

het college van B&W

Aan

Gemeente Laren - Gemeenteraad

Portefeuillehouder Groot, F.K. de Informatie bij

P. Zwanikken-Prinsen, Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling

Onderwerp

Subsidie Stichting Hart van Laren Portefeuillehouder Groot, F.K. de Openbaar Ja

Kennisnemen van

Het Brinkhuis staat er inhoudelijk en financieel goed voor. De afgelopen twee jaar is hard

gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Er is een structureel sluitende meerjarenbegroting, maar uit het verleden zijn er financiële achterstanden. Die worden grotendeels in een

lening omgezet en de komende jaren afgelost. Daarnaast stelt het college de raad voor om éénmalig €200.000,- extra subsidie te verlenen.

Het afgelopen jaar heeft het college met de directie en de Raad van Toezicht van het

Brinkhuis gesproken over het financiële beeld en de afspraken daarover. De uitvoering

van de Visie Brinkhuis, die door de raad in 2021 is vastgesteld, heeft tot een aantal forse ingrepen in de aansturing en de bedrijfsvoering geleid. Het college is zeer tevreden over de verbeteringen die zijn doorgevoerd, waardoor het Brinkhuis steeds meer het

maatschappelijke hart van ons dorp wordt. Ook is de financiële huishouding en de

organisatie, na een aantal complexe jaren met bestuurswisselingen en coronasluitingen, op orde gebracht.

Pagina 1 van 4

Het college heeft een aantal besluiten genomen over de financiële afspraken met

stichting Hart van Laren (het Brinkhuis), waaronder een eenmalige extra bijdrage van €200.000,-, waarmee de kosten van de transitie worden afgedekt. Achterstallige

huurbetalingen worden, zoals bij de jaarrekening al aangekondigd, omgezet in een

lening, waardoor de financiële discipline overeind blijft. De subsidies voor 2022, 2023 en verder blijven binnen de door de raad vastgestelde begroting. Met deze besluiten normaliseren we de subsidierelatie en de financiële verhoudingen. Aanleiding (inleiding)

In 2020 heeft de raad het Rekenkamerrapport over relatie met Hart van Laren

aangenomen. Belangrijke aanbevelingen daarin waren het op orde brengen van de subsidierelatie en het zorgen voor een stabiele samenwerkingsrelatie.

Het college heeft die aanbevelingen overgenomen en uitgevoerd. Dat begon met het

raadsvoorstel ‘Visie Brinkhuis’, dat in 2021 unaniem door de raad is vastgesteld. Daarin zaten vier concrete opdrachten: 1.

Bedrijfsvoering op orde

3.

Mogelijke verhuizing bestuurscentrum Laren naar het Brinkhuis

2. 4.

Versterking functies Brinkhuis Versterking Schering & Inslag

Bij de vaststelling van de Visie heeft de raad €50.000,- (van de gevraagde €100.000,-)

beschikbaar gesteld voor kleine aanpassingen in de entree van het Brinkhuis en voor het aanstellen van een kwartiermaker voor de aanpassingen. Deze middelen zijn in 2021 besteed.

U ziet op dit moment de realisatie van deze doelstellingen in de praktijk: in de extra bezetting, activiteiten en levendigheid in het Brinkhuis en in de verhuizing van het

bestuurscentrum. Op 11 april is de raad hier tijdens een bijeenkomst in het Brinkhuis over geïnformeerd.

Anderzijds zien we ook dat het op orde brengen van de bedrijfsvoering leidt tot een financieel knelpunt. Er zijn nog verplichtingen uit het verleden die aan de gemeente

voldaan moeten worden, waarvoor binnen de exploitatie van het Brinkhuis geen dekking beschikbaar is. Daar geven de directeur van het Brinkhuis en het college (vanuit ieders verantwoordelijkheid) tijdens de commissie M&F op 18 oktober een toelichting op. Kernboodschap

Structureel begroting op orde

Het college heeft de eerste opdracht uit de Visie Brinkhuis (bedrijfsvoering op orde) voorop gezet bij de besprekingen met de directie en de Raad van Toezicht. Uit de

meerjarenraming en de realisatie op dit moment blijkt dat er een betrouwbaar beeld is en een stabiele bedrijfsvoering. De omzet uit verhuur én horeca neemt toe. Daarmee neemt de personeelslast ook licht toe, maar daalt deze als percentage van de omzet. Daarmee

Pagina 2 van 4

heeft de directeur gezorgd voor een bedrijfsvoering op orde. Het college heeft daarom de subsidie over 2022 vastgesteld en over 2023 verleend. Nadat de begroting 2024 is

vastgesteld door de raad zal ook voor dat jaar subsidie worden verleend, waarbij als

aanvullende voorwaarde nog wordt gevraagd om de maatschappelijke prestaties betert inzichtelijk te maken.

De subsidies voor al deze jaren passen binnen de reguliere kaders van de begroting.

Achterstallige kosten

Hart van Laren heeft over 2021 en 2022 achterstanden opgelopen in – met name – de huurbetalingen aan de gemeente. In 2023 zijn deze huurbetalingen weer hervat. Het college heeft afgewogen hoe met deze achterstanden om te gaan. Deels zijn ze

veroorzaakt door kosten die met de opdracht van de Visie Brinkhuis te maken hebben, in totaal ca. €200.000,-. Het college heeft besloten dit deel van de achterstand kwijt te

schelden. Het overige deel, ca €365.000,- verwachten wij wél op de stichting te kunnen verhalen, maar wordt op advies van de accountant omgezet in een lening, met een looptijd van 10 jaar. Wij vinden het, met de nieuwe meerjarige begroting en

subsidieafspraken, aannemelijk dat deze terugbetaling kan plaatsvinden zonder de maatschappelijke activiteiten onder druk te zetten, maar uit verbetering van de exploitatie opgebracht kan worden.

Energielasten

Voor veel maatschappelijke organisaties en buurthuizen in Nederland vormen de

energielasten op dit moment een nieuw risico voor de begroting. Dit geldt ook voor het Brinkhuis. We beseffen dat hier mogelijk ook een rol voor de gemeente ligt, maar laten het op dit moment buiten beschouwing. We onderzoeken in hoeverre de

Rijkscompensatie voor het opzeggen van de doorlopende Gazprom-contracten

(waaronder ook het contract van het Brinkhuis viel) daarin een bijdrage kan leveren. Ook willen we binnen de BEL zoveel mogelijk één lijn trekken, ook daar speelt dit vraagstuk.

Verhuizing gemeentebestuur

De verhuizing van het gemeentebestuur, en de daarmee samenhangende verbouwing, zijn niet voor rekening van het Brinkhuis geweest, maar vanuit de begroting van de gemeente en het krediet dat de raad daarvoor beschikbaar heeft gesteld. De

gemeenteraad ontvangt hier binnenkort een afrekening en verantwoording over.

Wel draagt de verhuizing bij aan de exploitatie van het Brinkhuis, doordat huur betaald wordt, conform de aan de raad voorgelegde businesscase.

Huiskamer van het dorp / Vrijwilligers

Het college wil ook benadrukken dat de enorme ontwikkeling die het Brinkhuis heeft

doorgemaakt, met veranderingen in structuur én veelvuldige beperkingen vanwege het

coronavirus, niet had gekund zonder de inzet van de vele vrijwilligers in het Brinkhuis. Wij zijn hen in het bijzonder dankbaar voor hun bijdrage aan de huiskamer van het dorp. Dat

Pagina 3 van 4

geldt ook voor de andere gebruikers van het Brinkhuis die zich soms hebben moeten aanpassen aan de komst van het gemeentebestuur, maar met aanpassingen in de

verschillende ruimtes toch hun activiteiten op een goede manier kunnen voortzetten. Consequenties

De nieuwe afspraken zorgen dat we stabiliteit in de samenwerking brengen met het Brinkhuis en een lange periode van onduidelijkheid kunnen afsluiten.

Het voornemen om €200.000,- extra subsidie te beschikken leidt tot een

begrotingswijziging, die in december 2023 aan de raad zal worden voorgelegd. Vervolg

Tijdens de raadscommissie M&F op 18 oktober wordt de gemeenteraad bijgepraat over de stand van zaken door de directeur van het Brinkhuis en het college.

In uw vergadersysteem treft u, op verzoek van de D66-fractie, al een aantal documenten aan bij die vergadering, waaronder jaarverslagen en de beantwoording van gestelde raadsvragen.

Ook daarna zullen wij met de raadsgriffie afspraken maken om u, tenminste jaarlijks, bij

te praten over de maatschappelijke én financiële ontwikkelingen. Uiteraard informeren wij het gemeenteraad direct als bijzondere ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Bijlagen -

Pagina 4 van 4