A.4.1 BIJLAGE - gestelde vragen
Tekst van het document
Toelichting bij de prognose HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen) Q2 2024 Sociaal Domein
Toelichting per onderdeel
1. Prognose Jeugd 2024 Voor de Jeugdwet wordt er een relatief groot nadeel verwacht ten opzichte van de begroting van 2024, namelijk € 300.895.
Tabel 1 Prognose Jeugd 2024 Jaarrekening
Jaarrekening
Begroting
Prognose
Saldo
%
Jeugdhulp zonder
€ 1.490.403
€ 1.103.939
€ 1.331.235
€ 1.288.235
€ 43.000
3%
Jeugdhulp met verblijf
€ 185.213
€ 305.251
€ 265.925
€ 242.925
€ 23.000
9%
Kinderbeschermings-
€ 56.526
€ 56.526
€ 67.010
€ 82.010
€ -15.000
-22%
LTA
€ 50.993
€ 374.198
€ 47.159
€ 367.159
€ -320.000 -679%
Totaal
€ 1.783.135
€ 1.839.914
€ 1.711.329
Jeugd verblijf
maatregel,
2022
2023
2024
2024
jeugdreclassering en drang
€ 1.980.329 € -269.000
-16%
1.1 Jeugdhulp zonder verblijf Voor jeugdhulp zonder verblijf wordt er een voordeel verwacht van € 43.000. Dit voordeel komt tot stand door verwachte voordelen op Ambulante jeugdhulp en begeleiding en verzorging. Voor behandelingsgerichte dagbesteding, dagbesteding en vervoer en ED verwachten we echter een nadeel ten opzichte van de begroting.
Tabel 2 Jeugdhulp zonder verblijf Jeugd Jeugdhulp zonder verblijf
Ambulante jeugdhulp
Begeleiding en verzorging
Behandelingsgerichte dagbesteding
Jaarrekening 2022
€ 1.490.403 € 770.429ng € 579.36822 € 35.121
Jaarrekening
Begroting
Prognose
Saldo
%
€ 1.103.939
€ 1.331.235
€ 1.288.235
€ 43.000
3%
€ 742.475
€ 889.095
€ 767.095
€ 122.000
14%
€ 247.066
€ 344.000
€ 309.000
€ 35.000
10%
€ 29.592
€0
€ 76.000
€ -76.000
-
2023
2024
2024
Pagina 1 van 11
Dagbesteding en vervoer
Ernstige dyslexie 1.1.1
€ 27.353
€ 48.035
€ 72.035
€ -24.000
-50%
€ 57.454
€ 50.105
€ 64.105
€ -14.000
-28%
Jaarrekening
Jaarrekening
Begroting
Prognose
Saldo
%
€770.429
€ 742.475
€ 889.095
€ 767.095
€
14%
€ 61.382 € 44.104
Ambulante jeugdhulp Jeugd Ambulante jeugdhulp
2022
2023
2024
2024
Aantal inwoners met een voorziening voor ambulante jeugdhulp 2019-2024
122.000
Voor ambulante jeugdhulp wordt er een voordeel van € 122.000 verwacht ten opzichte van de begroting van 2024. Het totale aantal inwoners met een voorziening voor ambulante jeugd blijft stabiel. Eind 2023 waren er 178 inwoners met ambulante jeugdhulp en eind mei 2024 zijn dit 180 inwoners. Echter zien we wel een verschuiving in de verdeling van ambulante pakketten binnen het totaal. Indicaties voor pakket 6 (€ 15.000) dalen. Daarentegen stijgt het aantal indicaties voor de goedkopere pakketten 1 (€ 2.500) en 2 (€ 5.000). De daling in de aantallen in pakket 6 is deels te wijten aan het feit dat Stichting Levvel een groot deel van haar zorgaanbod heeft omgezet naar het LTA. Dit houdt in dat lopende voorzieningen voor o.a. pakket 6 in de tweede helft van 2023 naar een LTAvoorziening zijn omgezet (zie ook 1.4 LTA).
Pagina 2 van 11
1.1.2
Begeleiding en verzorging Jeugd
Begeleiding en
Jaarrekening
Jaarrekening
Begroting
Prognose
€ 579.368
€ 247.066
€ 344.000
€ 309.000
2022
2023
2024
Saldo
2024
%
€ 35.000 10%
verzorging Voor begeleiding en verzorging wordt een voordeel verwacht van € 35.000 ten opzichte van de begroting. Het huidige aantal inwoners met een voorziening voor begeleiding zit op hetzelfde punt als in 2023. Begin 2023 was er een lichte stijging in aantallen waar te nemen. Deze heeft zich echter niet doorgezet gedurende het jaar. Daarmee blijft de prognose binnen begroting voor 2024 al zijn de geprognosticeerde kosten wel hoger dan de jaarrekening 2023.
Aantal inwoners met een voorziening voor begeleiding en verzorging 2019-2024
1.1.3
Behandelingsgerichte dagbesteding Jeugd
Behandelingsgerichte dagbesteding
Jaarrekening
Jaarrekening
Begroting
Prognose
€ 35.121
€ 29.592
€0
€ 76.000
2022
2023
2024
2024
Saldo
%
€ -76.000 -
Voor behandelingsgerichte dagbesteding wordt een nadeel verwacht van € 76.000 ten opzichte van de begroting voor 2024. Dit komt doordat er geen kosten zijn begroot voor
2024. Voorzieningen voor behandelingsgerichte dagbesteding komen weinig voor en laten zich daardoor moeilijk voorspellen. Op dit moment is er één inwoner met een voorziening
Pagina 3 van 11
voor dit product in de gemeente Laren. Alle geprognosticeerde kosten vallen onder deze
voorziening. Deze voorziening loopt tot januari 2025. 85% van de totale verplichting voor deze voorziening is in mei 2024 verbruikt. 1.1.4. Dagbesteding en vervoer Jeugd Dagbesteding en vervoer
Jaarrekening
Jaarrekening
Begroting
Prognose
Saldo
%
€ 61.382
€ 27.353
€ 48.035
€ 72.035
€ -24.000
-50%
2022
2023
2024
2024
Voor dagbesteding en vervoer verwachten we een nadeel van € 24.000 ten opzichte van de begroting van 2024. Dit nadeel komt met name tot stand door hogere verwachte
kosten voor lokaal gecontracteerde zorg. Het betreft hier voornamelijk lokale kosten voor vervoer.
Het afgelopen jaar is de gemeente meerdere lokale overeenkomsten aangegaan voor het
organiseren van vervoer in het kader van de Jeugdhulp. Deze betreffen niet alleen vervoer van en naar dagbestedingslocaties maar bijvoorbeeld ook vervoer van en naar verblijfsen dagbehandelingslocaties. Wegens administratieve redenen kunnen we deze kosten niet gesplitst weergeven.
De afbeelding hieronder geeft het aantal inwoners met een voorziening voor dagbesteding en vervoer. Na een daling gedurende 2023 zien we in 2024 de aantallen toch weer stijgen.
Dit in combinatie met hogere verwachte lokale kosten maakt dat de prognose hoger uitvalt.
Aantal inwoners met een voorziening voor dagbesteding en vervoer 2019-2024
Pagina 4 van 11
1.1.5 Ernstige dyslexie Jeugd Ernstige
dyslexie
Jaarrekening
Jaarrekening
Begroting 2024
Prognose
Saldo
%
€ 44.104
€ 57.454
€ 50.105
€ 64.105
€ -14.000
-28%
2022
2023
2024
Voor ernstige dyslexie (ED) wordt er een nadeel verwacht van € 14.000 ten opzichte van de begroting van 2024. Gedurende 2023 heeft zich een scherpe stijging voorgedaan van het aantal inwoners met een voorziening voor ED. Hoewel er gedurende 2024 een begin van een daling is te zien, blijven de aantallen nog altijd relatief hoog. De stijging past binnen een bredere trend die we bijvoorbeeld ook bij andere HBEL gemeenten en landelijk zien. Een aantal factoren die meespelen zijn: -
Het verslechterde lees- en spellingsonderwijs
-
Nasleep van corona en inhaal groei (meer oudere kinderen aangemeld die in de coronatijd niet geholpen konden worden).
-
Kinderen die in 2023 7 jaar zijn hebben door corona een deel van de belangrijke kleuterschol voor taalontwikkeling gemist.
-
Tekort aan IB’ers (interne begeleiders) en Remedial Teaching (extra uitleg en ondersteuning bij leermoeilijkheden of andere problemen) op scholen.
Binnen de HBEL is er een eerste netwerkdyslexiebijeenkomst geweest waarin is besloten om de ontwikkelingen op het gebied van dyslexie te monitoren. Het
samenwerkingsverband gaat met een 5-tal scholen aan de gang om het dyslexiebeleid te verbeteren en een pilot te starten om ook in de praktijk preventief te ondersteunen met behandelaren.
Pagina 5 van 11
Aantal inwoners met een ED 2019-2024
1.2 Jeugdhulp met verblijf
Tabel 3 Jeugdhulp met verblijf Jaarrekening Jaarrekening 2022
2023
Begroting
Prognose
Saldo
%
Jeugdhulp met
€ 185.213
€ 305.251
€ 265.925
€
€ 23.000
9%
24 uurs verblijf
€ 171.388
€ 13.461
€ 70.000
€ 70.000
€0
0%
Driemilieuvoorziening
€0
€0
€ 36.005
€ 36.005
€0
0%
Gesloten jeugdzorg
€ 5.295
€ 19.852
€ 70.015
€ 70.015
€0
-
€0
€ 67.108
€ 34.905
€ 34.905
€0
0%
Klinische jeugd GGZ
€ 1.000
€ 183.039
€0
€ 20.000
-€ 20.000
-
Kortdurend verblijf
€ 7.477
€ 10.565
€ 55.000
€ 12.000
€ 43.000
78%
€ 53
€ 11.226
€0
€0
€0
-
Jeugd verblijf
Gezinshuizen
Pleegzorg
2024
2024
242.925
Voor jeugdhulp met verblijf wordt er een nadeel verwacht van € 8.905 ten opzichte van de begroting. Dit nadeel komt tot stand door hogere verwachte kosten voor gesloten
jeugdzorg en klinische jeugd GGZ. De verwachte kosten voor gezinshuizen en kortdurend verblijf vallen juist lager uit. 1.2.1
Kortdurend verblijf Jeugd
Kortdurend verblijf
Jaarrekening
Jaarrekening
Begroting
Prognose
Saldo
%
€ 7.477
€ 10.565
€ 55.000
€ 12.000
€ 43.000
78%
2022
2023
2024
2024
Pagina 6 van 11
Kortdurend verblijf heeft een voordeel van € 43.000 ten opzichte van de begroting. Binnen
de gemeente zijn er op dit moment 3 actieve voorzieningen voor kortdurend verblijf. De verwachting was dat aantal wellicht op zou lopen. Echter zitten de aantallen op hetzelfde niveau als 2023.
1.2.2 Klinische Jeugd GGZ Jeugd
Jaarrekening
Jaarrekening
Begroting
Prognose
Saldo
%
€ 1.000
€ 183.039
€0
€ 20.000
-€ 20.000
-
2022
Klinische jeugd GGZ
2023
2024
2024
Voor Klinische jeugd GGZ verwachten we een nadeel van € 20.000 ten opzichte van de begroting. Voor 2024 waren er geen kosten begroot voor deze productgroep echter zijn er toch twee inwoners in 2024 geweest met een actieve voorziening. In mei 2024 zijn er geen actieve voorzieningen meer voor Klinische Jeugd GGZ 1.3 Kinderbeschermingsmaatregel, jeugdreclassering en drang Jaarrekening Jaarrekening Begroting
Jeugd Kinderbeschermingsmaatregel, jeugdreclassering en drang
Saldo
%
2022
2023
2024
€ 56.526
€ 85.428
€ 67.010
€ 82.000
€ -14.990
-22%
€0
€0
€ 67.010
€0
€ 67.010
-
€ 56.262
€ 56.526
€0
€ 82.000
€ -82.000
-
Jeugdreclassering Kinderbeschermingsmaatregel
Prognose 2024
Voor de kinderbeschermingsmaatregel, jeugdreclassering en drang wordt er een nadeel van € 14.990 verwacht ten opzichte van de begroting van 2024. De te verwachten kosten laten zich doorgaans moeilijk voorspellen voor deze voorzieningsgroep gezien het kleine aantallen voorzieningen betreft en de gemeente vrijwel geen invloed heeft op de instroom. 1.4 LTA Jeugd LTA
Jaarrekening
Jaarrekening
Begroting
Prognose
€ 50.993
€ 374.198
€ 47.159
€ 367.159
2022
2023
2024
2024
Saldo
%
€ -320.000 -679%
Voor LTA wordt er een nadeel van € 320.000 verwacht ten opzichte van de begroting. Dit nadeel komt tot stand door hogere aantallen inwoners met een voorziening voor LTA. In 2022 waren er 5 inwoners met LTA, eind 2023 waren dit er 7 en eind mei 2024 zijn dit er 9. De stijging is deels te verklaren doordat een grote gecontracteerde aanbieder (Stichting Pagina 7 van 11
Levvel) een groot deel van haar zorgaanbod om heeft laten zetten naar LTA-voorziening in de tweede helft van 2023. Dit had tot effect dat actieve voorzieningen die voorheen onder andere onder ambulante jeugdhulp vielen nu onder het LTA vallen. Als gevolg hiervan zien we een afname van de pakketten 6 bij ambulante jeugdhulp (zie hoofdstuk 4.1.1). Daarnaast is het LTA een lastig te voorspellen voorzieningsgroep gezien de instroom voornamelijk tot stand komt via externe verwijzers en er met een enkele voorziening al snel hoge kosten gemoeid kunnen gaan. Na advies van de Raad van State heeft het demissionair kabinet in begin 2024 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om zorg binnen het LTA landelijk in te kopen. Daarmee zou deze vorm van zorg niet meer bij de gemeenten en regio’s worden belegd. Of het wetsvoorstel aangenomen wordt en wanneer deze eventueel in werking zou treden moet later dit jaar blijken.
Aantal inwoners met LTA-voorzieningen 2019-2024
2. Prognose Wmo 2024 Voor de Wmo wordt er een voordeel verwacht van € 95.000 ten opzichte van de totale begroting van 2024. Dit voordeel komt tot stand door lagere verwachte kosten begeleiding en verzorging. Voor trapliften verwachten we echter een nadeel.
Pagina 8 van 11
Tabel 4 Prognose Wmo Jaarrekening
Jaarrekening
Begroting
Prognose
Wmo begeleiding
€ 291.436
€ 251.407
€ 440.000
€ 335.000
€ 105.000 24%
Begeleiding en
€ 291.436
€ 249.628
€ 345.550
€ 240.550
€ 105.000 30%
Dagbesteding en
€ 113.212
€ 109.404
€ 94.450
€ 94.450
€0
0%
Kortdurend verblijf
€0
€ 1.779
€0
€0
€0
-
Hulp bij huishouden
€ 510.830
€ 499.567
€ 534.000
€ 534.000
€0
0%
€ 44.374
€ 62.435
€ 45.000
€ 55.000
-€ 10.000
-
€ 1.251.288
€ 813.409
€ 1.019.000
€ 924.000
€ 95.000
Wmo
verzorging vervoer
Wmo Traplift Totaal
2022
2023
2024
Saldo
2024
%
22% 9%
2.1 Wmo begeleiding Wmo Begeleiding en verzorging
Jaarrekening
Jaarrekening
Begroting
Prognose
€ 291.436
€ 249.628,00
€ 345.550
€ 240.550
2022
2023
2024
2024
Voor Wmo begeleiding wordt er een voordeel verwacht van € 105.000. Het voordeel komt
tot stand door een blijvende daling van het aantal inwoners met een geïndiceerde voorziening voor begeleiding. Sinds de invoering van het lokaal begeleidingsteam in 2021 heeft deze daling zich ingezet en in 2024 bevinden de aantallen zich op het laagste punt tot nu toe.
Aantal inwoners een voorziening voor begeleiding en verzorging 2019-2024 Pagina 9 van 11
Saldo
%
€ 105.000 30%
2.1.1
Wmo trapliften Wmo
Wmo Traplift
Jaarrekening
Jaarrekening
Begroting
Prognose
Saldo
%
€ 44.374
€ 62.435
€ 45.000
€ 55.000
-€
-22%
2022
2023
2024
2024
10.000
Voor Wmo trapliften wordt er een nadeel verwacht van € 10.000. Er is een stijging in
aantal inwoners met deze voorziening. Eind 2023 waren dit er 61 en eind mei 2024 zijn dit er 65. Er is al enige tijd sprake van een stijging in het aantal trapliften ook binnen
andere HBEL-gemeenten. Per januari 2026 vindt er een wetswijziging plaats waarbij er
een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage voor de gehele Wmo ingevoerd wordt. De verwachting is dat dit onder anderen bij zal dragen aan een afname van het aantal toegekende woonvoorzieningen.
Aantal inwoners met trapliften 3. Prognose Participatiewet Dit jaar behandelen we naast de Wmo en Jeugdwet ook de prognose voor de uitkeringskosten vanuit de Participatiewet. De begrootte en geprognosticeerde uitgaven voor de uitkeringen worden vergeleken met de begrootte en geprognosticeerde BUIGbijdrage vanuit het Rijk. Het Rijk stelt op basis van een verdeelmodel jaarlijks vast wat de uiteindelijke BUIG-bijdrage wordt per gemeente.
Pagina 10 van 11
3.1. Uitkeringen en BUIG-bijdrage
Overzicht uitkeringen en BUIG-bijdrage Uitkeringen
Begroting 2024
Prognose 2024
Prognose 2024
Uitgaven
€1.815.500
€1.815.000
€500
Rijksbijdrage BUIG
€1.829.000
€1.784.000
-€45.000
€13.500
-€31.000
-€44.500
Saldo
Voor 2024 verwachten we een nadeel ten opzichte van de begroting voor wat betreft de uitkeringen. Gedurende 2023 heeft zich een flink stijging voorgedaan in het aantal uitkeringsgerechtigden. In januari 2023 waren dit er 87 en in januari 2024 waren dit er 97. De verwachting is dat het aantal uitkeringsgerechtigden in Laren echter om en nabij gelijk blijft gedurende 2024. Daarmee blijven ook de verwachtte uitgaven gelijk. De verwachting is echter wel dat de Rijksbijdrage dit jaar met ongeveer € 45.000 daalt ten opzichte van de begroting waardoor we uitkomen op een nadeel. De totstandkoming van het uiteindelijk toegekende BUIG-budget verschilt per gemeente. Voor gemeenten met een inwoneraantal tot 15.000, waar Laren onder valt, geldt dat het toegekende BUIG-budget gelijk is aan het aandeel van het macrobudget (het totale landelijke budget) van twee jaar terug (de zogenaamde ‘’T-2-regel’’). Dit betekent niet dat het toegekende budget evenveel is als twee jaar geleden gezien het macrobudget jaarlijks opnieuw bepaald wordt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Aantal inwoners met een uitkering voor algemene bijstand 2019-2024
Pagina 11 van 11