20230531RVSb23 00683 Zienswijze Ontwerp-programmabegroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 Veiligheidsregio G&V

BESLISVOORSTEL RAAD LAREN Besluitvormend orgaan 2023/b23.00683 Gemeentecode Laren.

Onderwerp

Zienswijze op Ontwerp-programmabegroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 Veiligheidsregio G&V. Portefeuillehouder Mol, N.

Openbaar Ja.

Korte inhoud

De ontwerp-programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 (hierna te

noemen ontwerpprogrammabegroting) worden aan de gemeenteraad aangeboden zodat

hierop een zienswijze kenbaar gemaakt kan worden. De ontwerpbegroting vormt de start van de P&C cyclus. De gemeentelijke bijdrage voor 2024 is verhoogd t.o.v. 2023 en op

basis van de bijgestelde bedragen zal de begroting van de gemeente worden aangepast. Besluiten

1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpprogramma begroting.

2. De reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vast te stellen.

Aanleiding voorstel

De voorlopige ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 worden door het bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek toegezonden aan de

gemeenteraden. De Ontwerp-programmabegroting voor 2024 is vergelijkbaar met die van 2023. Er wordt gezocht naar het tot stand brengen van een stevige beleidsmatige

verbinding van het beleidsplan naar de kadernota naar de programmabegroting. De raden kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijzen kenbaar maken of nadere toelichting

Pagina 1 van 4

vragen ten aanzien van deze stukken. De zienswijzen worden betrokken bij het

vaststellen van de begroting door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek op 13 juni 2023 Doel

Doel is namens de gemeente invloed uit te oefenen op de verantwoording en begroting van de Veiligheidsregio als verbonden partij/gemeenschappelijke regeling. Toelichting besluit (argumenten)

1.1. Geen extra middelen voor beleid De basis is dat er voor nieuw beleid geen extra middelen gevraagd worden.

1.2 Afspraken indexaties worden gehanteerd Voor de jaarlijkse indexaties (prijs en loon)

worden de indexcijfers zoals deze zijn opgenomen in de septembercirculaire gehanteerd. Dit is conform van wat is afgesproken met de deelnemende gemeenten.

1.3. De ontwerpbegroting is met de gemeente besproken De uitgangspunten voor de

programmabegroting 2024 zijn aan de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten aangeboden middels de kadernota 2024. Naar aanleiding van deze kaderbrief heeft uw college op 31 januari jl. besloten geen zienswijze in te dienen.

1.4. De ontwerp-programmabegroting 2024 en MJB 2025-2027

De ontwerp-programmabegroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 is gebaseerd op de kadernota 2024 VRGV en de uitwerking van de eventueel daarop ingediende zienswijzen vanuit de gemeenten.

Duurzaamheid

Ook de Veiligheidsregio is aan het werk om een steeds duurzamer organisatie te worden.

De grootste reductie kan behaald worden op het brandstofverbruik van het wagenpark en het gasverbruik van de kazernes.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

Gemeenten Blaricum en Laren maken deel uit van de Veiligheidsregio Gooi en

Vechtstreek. De gemeente Eemnes maakt deel uit van de Veiligheidsregio Utrecht.

Pagina 2 van 4

Kanttekeningen 1.1.

Meegenomen inflatie correctie is niet voldoende

De in de begroting van 2023 meegenomen inflatie correctie van 1,5 % zal naar

verwachting te laag zijn. Dit i.v.m. het feit dat men veel last heeft van fors hogere dieselprijzen, overige energiekosten en stijgende kosten i.v.m. vervanging van

brandweervoertuigen. Er komt een inhaalslag op basis van het nieuwe inflatiecijfers. Dit nadeel zal te zijner tijd uit de jaarrekening 2023 rollen. Dit omdat de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek geen tussentijdse begrotingsaanpassingen door voert. 1.2.

Toename eigen bijdrage 2024

Voor Laren is er een toename van bijdrage in 2024 van circa € 61.000,00. 1.3 Bijlage ontwerp-programmabegroting 2024 VRGV

Kanttekeningen en risico's staan opgenomen in de bijlage ontwerp-programmabegroting 2024 VRGV op bladzijde 45-49. 1.4 Overige ontwikkelingen

Er is een aantal ontwikkelingen gaande, waarvoor op dit moment geen (extra) budget wordt aangevraagd. De structurele en incidentele financiële implicaties van deze

ontwikkelingen voor 2024 (en verder) zijn op dit moment nog niet exact te bepalen, waarmee ook het dekkingsvraagstuk nog niet te beantwoorden is. Het betreft:

doorontwikkeling crisisbeheersing, duurzaamheid, documentaire informatievoorziening (div), Wet open overheid (Woo) en Omgevingswet. Financiën

De ontwerp-programmabegroting 2024 en MJB 2025-2027 is gebaseerd op de kadernota 2024 VRGV en de uitwerking van de eventueel daarop ingediende zienswijzen vanuit de

gemeenten. De gemeentelijke bijdrage is verhoogd met de opgenomen onderdelen vanuit de kadernota en de besluiten van het algemeen bestuur conform onderstaand overzicht:

Pagina 3 van 4

Voor Laren betekent dit een toename van de bijdrage in 2024 met circa € 61.000. De totale bijdrage GR VGV (dus voor Brandweer en Bevolkingszorg) wordt in 2024 €

1.027.292,=versus 2023 € 965.000,=. Dit wordt meegenomen in de door de gemeenten op te stellen kadernota’s, met daarna doorverwerking in de begroting 2024. Begrotingswijziging nodig? Nee

Uitvoering

De gemeenteraden worden uitgenodigd uiterlijk 13 juni 2023 hun zienswijze te geven op de ontwerpprogramma begroting. Na verwerking van de zienswijzen worden de

definitieve stukken voor vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur op 28 juni 2023. Het Dagelijks Bestuur wordt over uw besluit geïnformeerd door middel van bijgevoegde brief. Communicatie

• De gemeenteraden worden uitgenodigd uiterlijk 13 juni 2023 hun zienswijze te geven op de ontwerpprogramma begroting

• na verwerking van de zienswijzen worden de definitieve stukken voor vaststelling

voorgelegd aan het algemeen bestuur op 28 juni 2023. Bijlagen

-aanbiedingsbrief Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek -programmabegroting 2024 -concept raadbesluit

-concept reactiebrief Steller

J. Laponder(jlapo). Registratiedatum 11 april 2023

Pagina 4 van 4