20230531RVSb23 00552 Overheveling budgetten 2022 naar 2023

BESLISVOORSTEL RAAD LAREN Besluitvormend orgaan 2023/b23.00552 Gemeentecode Laren.

Onderwerp

Overheveling budgetten 2022 naar 2023 gemeente Laren. Portefeuillehouder Midden, J.G. van Openbaar Ja.

Korte inhoud

In 2022 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor specifieke doeleinden, die (nog) niet zijn

afgerond. Middels overheveling kunnen deze projecten in 2023 alsnog worden uitgevoerd Besluiten

1. In te stemmen met het overhevelingsvoorstel (totaal € 847.675,=) van 2022 naar 2023 en het daarbij behorende raadsbesluit en begrotingswijziging (2023 – 01);

2. Te besluiten om deze overhevelingsverzoeken als volgt te dekken via het jaarresultaat 2022: � € 550.575,= via de algemene reserve;

� € 297.100,= via de algemene reserve voor geoormerkte gelden klimaat- en duurzaamheidsbeleid. Aanleiding voorstel

In 2022 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor specifieke doeleinden. Enkele van deze

projecten zijn in 2022 niet (volledig) uitgevoerd. Het college vraagt de raad om deze niet

uitgegeven middelen in 2022 over te hevelen naar 2023, zodat de projecten conform eerdere besluitvorming en opdrachtverstrekking in 2023 uitgevoerd kunnen worden. Doel

Door het beschikbaar stellen van het budget in 2023 kunnen de activiteiten en prestaties (alsnog) rechtmatig worden uitgevoerd.

Pagina 1 van 3

Toelichting besluit (argumenten)

1.1 In te stemmen met de overhevelingsverzoeken van 2022 naar 2023 In de bijlage zijn de afzonderlijke overhevelingsvoorstellen, inclusief toelichting, bijgevoegd. Hieronder is een totaalvoorstel uitgewerkt van de budgetoverhevelingen per programma: Laren - Budgetoverheveling van 2022 naar 2023

Dekking uit resultaat 2022

Dekking uit reserve(s)

Totaal overheveling

1.Bestuurszaken

212.661

-

212.661

1 Laren budget uitvoering nieuw Collegeprogramma

75.000

-

75.000

2 Laren budget t.b.v. uitvoering Centrumplan

137.661

-

137.661

3. Vergunningen toezicht en handhaving

14.800

-

14.800

5 Laren evenementenbeleid

14.800

-

14.800

4. Wegen, groen, water en verkeer

78.328

-

78.328

3 Wegbeheerssysteem

8.658

-

8.658

8 Aanschaf leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR)

19.450

-

19.450

9 Kapitaalbijdrage plaatsing 3e geluidsscherm

32.500

-

32.500

10 Aanleg glasvezel cf. samenwerkingsovereenkomst Delta Fiber

17.720

-

17.720

5. Onderwijs

100.000

-

100.000

3 Laren budget akoestische gymzaal Standelkruid

15.000

-

15.000

12 Bijdrage LMS inzake aanpassingen binneklimaat

85.000

-

85.000

6. Cultuur, sport en recreatie

26.140

-

26.140

7 Jan Hamdorffprijs

10.000

-

10.000

6 Opstellen speelplaatsenplan

16.140

-

16.140

8. Bouwen en Wonen

11.330

-

11.330

11 restant budget t.b.v. opstellen woonvisie

11.330

-

11.330

9. Milieu en duurzaamheid

316.336

-

316.336

15 Sanering Torenlaan

19.236

-

19.236

16, TVW budget

237.100

-

237.100

17 Warmtescan

20.000

-

20.000

18 Uitvoering herijking duurzaamheidsbeleid Laren

20.000

-

20.000

19 Regionale uitvoering energiestrategie (RES) Laren

20.000

-

20.000

Algemene dekkingsmiddelen

88.080

-

88.080

14 Budget Woo-gelden

88.080

-

88.080

Totaal:

847.675

-

847.675

2.1 De overhevelingsverzoeken te dekken via de reserve

Met de 1e begrotingswijziging 2023 worden de middelen op voorhand onttrokken aan de genoemde reserves en als uitgave geraamd op de betreffende programma’s binnen de

gemeentelijke exploitatie in 2023. Bij het voorstel resultaatbestemming 2022, behorend bij de jaarstukken Laren 2022, wordt voorgesteld om het saldo dat is ontstaan vanwege de niet

uitgevoerde activiteiten en prestaties weer toe te voegen aan de betreffende reserves. Dit geldt uitsluitend voor de middelen die in 2022 niet al onderdeel waren van de reserves. Duurzaamheid

Van de verzochte overhevelingen budgetten naar 2023 zijn er 4 direct gehangen aan product klimaat en duurzaamheid.

Pagina 2 van 3

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Beleidskader is de “Notitie budgetoverheveling tussen begrotingsjaren en rechtmatigheid” van de commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Daarnaast zijn er extra richtlijnen toegepast, waarbij met name van belang: � Het betreft een incidenteel budget;

� Bedrag van overheveling bedraagt minimaal € 10.000 tenzij er een andere noodzaak bestaat; � Realistische verwachting dat projecten daadwerkelijk in 2023 uitgevoerd worden. Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie Niet van toepassing. Kanttekeningen

1.1 In te stemmen met de overhevelingsverzoeken Indien niet wordt ingestemd met de

overhevelingsverzoeken kunnen bepaalde prestaties en activiteiten mogelijk niet worden uitgevoerd. In enkele gevallen zijn soms ook al verplichtingen aangegaan met derden. Financiën

Middels dit voorstel worden de overgehevelde budgetten uit 2022 in 2023 opnieuw geraamd. De overhevelingsbudgetten worden ten laste gebracht van diverse reserves en verwerkt in de exploitatie van de begroting 2023. Begrotingswijziging nodig? Ja, in begroting gemeente. Uitvoering

Niet van toepassing. Communicatie

Niet van toepassing. Bijlagen

Bijlage 1: overzicht van de overhevelingsvoorstellen 2022 naar 2023 gemeente Laren; Bijlage 2: concept raadsbesluit

Bijlage 3: 1e begrotingswijziging 2023. Steller

T. de Haar(thaar). Registratiedatum 05 april 2023

Pagina 3 van 3