20230531RVSb23 00552 Overheveling budgetten 2022 naar 2023 BIJLAGE totaaloverzicht

Totaaloverzicht budgetoverheveling van 2022 naar 2023

Gemeente: Laren

Over te hevelen budgetten 2022 → 2023 Volgnr Progr Omschrijving 1 Laren budget uitvoering nieuw Collegeprogramma 1 Budget 2022 t.b.v. uitvoering nieuwe plannen vanuit het nieuwe Collegeprogramma Laren. Doordat de bestedingen van dit budget pas vanaf circa augustus 2022 op gang is gekomen is er een restantbudget welke meegenomen dient te worden naar 2023. 2 Laren budget t.b.v. uitvoering Centrumplan 1 Budget t.b.v. afronden uitvoering centrumplan. 3 5

4 4

5 3

6 6

7 6

8

Laren evenementenbeleid Budget was grotendeels oorspronkelijk bedoeld voor Nota reclamebeleid (€ 10.000). Noodzaak daarvoor is minder groot. Wel is er behoefte aan een geactualiseerd evenementenbeleid Laren. Daarom voorstel nu om de middelen van 2022 in zijn geheel over te hevelen naar 2023. Daar komt in 2023 vaste toevoeging van € 4.800 bij. Totaalbedrag (€19.600, te weten overheveling €14.800 2022 + € 4.800 regulier budget 2023) wordt aangewend (afgestemd inmiddels binnen college januari 2023) t.b.v. opstellen Evenementenbeleid Laren Opstellen speelplaatsenplan Opstellen speelplaatsenplan

Jan Hamdorffprijs De Jan Hamdorffprijs wordt uitgereikt aan inwoners die zich op uitzonderlijke wijze inzetten voor kunst en cultuur. Deze wordt afwisselend uitgereikt aan jong talent, een vernieuwer en een betrokken vrijwillige of organisator. Onderdeel van het prijzengeld is een geldbedrag van € 1000.

4

8

Restant budget opstellen woonvisie Restant budget €11.330 t.b.v. Woonvisie

9 4

10

11

Dekking

Budget

Realisatie

Algemene reserve

€

100.000 €

Reserve centrumplan

€

137.661

€

- €

€

30.000

€

- €

€

8.916 €

Algemene reserve

€

14.800

€

- €

Algemene reserve

€

16.140

€

- €

Algemene reserve

€

10.000

€

- €

Algemene reserve

€

20.000 €

Algemene reserve

€

32.500

Algemene reserve

€

101.680 €

83.960 €

Algemene reserve

€

20.000 €

8.670 €

Laren budget t.b.v. uitvoering akoestische werkzaamheden gymzaal Standelkruid Was budget opgenomen om wat benodigde werkzaamheden aan de gymzaal Algemene reserve te kunnen uitvoeren die gebouw technisch / gebruik technisch (akoestiek) noodzakelijk zijn. Werkzaamheden vinden pas plaats in 2023, vandaar verzoek benodigd budget over te hevelen. Wegbeheersplan Wegbeheersysteem en integraal beleid OR. Algemene reserve

Aanschaf Leidraad inrichting openbare ruimte Aanschaffen leidraad inrichting Openbare ruimte (LIOR). Het is voor het team Openbare Ruimte en Ruimtelijk Ontwikkeling belangrijk dat de uitgangspunten voor de inrichting van de openbare ruimte zijn vastgelegd in een handboek. Dit handboek wordt ook wel “Leidraad Inrichting Openbare Ruimte” genoemd. Kapitaalbijdrage plaatsing 3e geluidsscherm N525 Kapitaaloverdracht derde geluidscherm N525. Om teneinde te komen tot een afronding van een al jarenlang slepende procedure rondom de vergunningverlening voor de toe- en afritten van de A1/Vredelaan, en daarmee ook een einde te maken aan het conflict met de betreffende inwoner van Laren, wordt door de provincie NH een geluidsscherm geplaatst. Voorwaarde is dat de gemeente bijdraagt en de betrokken eigenaar het scherm overneemt. Afgesproken is dat de gemeente daaraan € 32.500,bijdraagt. Aanleg glasvezel conform Samenwerkingsovereenkomst met Delta Fiber Aanleg glasvezel conform Samenwerkingsovereenkomst met Delta Fiber

4

€

25.000 €

258 €

550 €

€

- €

847.675 Overheveling Argumentatie en toelichting Portefeuillehouder: College Laren 75.000 Werkzaamheden zijn in 2022 maar marginaal gestart. Met het resterende budget zullen de uitvoeringswerkzaamheden in 2023 voortgezet kunnen worden.

Portefeuillehouder: Van Midden / de Groot 137.661 Werkzaamheden zijn in 2022 maar marginaal gestart. Met het resterende budget zullen de uitvoeringswerkzaamheden in 2023 voortgezet kunnen worden. Portefeuillehouder: Van Midden 15.000 Werkzaamheden zijn pas in 2023 voorzien. Met het gevraagde overheveling budget resterende budget zullen de uitvoeringswerkzaamheden in 2023 uitgevoerd kunnen worden.

Portefeuillehouder: Westerkamp 8.658 Door niet ingevulde vacatures is het niet gelukt om de revisie en update van het wegbeheersysteem in 2022 volledig uit te voeren. Het is van belang dat de laatste slag gemaakt wordt om op een goede wijze het areaal van de gemeente te kunnen blijven beheren. In 2023 wordt het nieuwe wegbeheersplan ter vaststelling aan de raad aangeboden. Portefeuillehouder: Mol 14.800 De € 10.000 t.b.v. reclamebeleid is eerder overgeheveld i.v.m. beperkte mankracht om ons daar in corona-tijden en ten tijde van de Oekraïne crisis echt mee bezig te houden. In afstemming met College, stellen we nu voor dit te gaan inzetten voor Evenementenbeleid Laren. College heeft daar in januari reeds informeel mee ingestemd.

Portefeuillehouder: Van Midden 16.140 Eind 2021 is opdracht gegeven aan bureau Speelplan voor het opstellen van het Speelplaatsenplan Laren maar dit ligt momenteel stil. Door vacatures bij het cluster Groen was er momenteel geen begeleiding van het opstellen / toezicht op de uitvoering door derden mogelijk. Begin 2023 wordt dit opnieuw opgepakt. Portefeuillehouder: N. (Nanning) Mol 10.000 Vanwege Corona heeft de uitreiking van deze prijs in 2021 en 2022 niet plaatsgevonden. Voor het vervaardigen van een prijs en het samenstellen van een jury zijn financiële middelen nodig.

Portefeuillehouder: Van Midden 19.450 College voorstel is in voorbereiding om LIOR aan te schaffen en in te richten. Inmiddels is marktonderzoek geweest en ligt er een offerte. Ook is het onderwerp reeds afgestemd met ICT voor een implementatie binnen onze systemen. Aanschaf en uitvoering staan gepland in het eerste halfjaar van 2023 en is operationeel in het najaar van 2023. Portefeuillehouder: Van Midden 32.500 Kapitaaloverdracht derde geluidscherm N525. Om teneinde te komen tot een afronding van een al jarenlang slepende procedure rondom de vergunningverlening voor de toe- en afritten van de A1/Vredelaan en daarmee ook een einde te maken aan het conflict met de betreffende inwoner van Laren, is door de provincie NH een geluidsscherm geplaatst. Voorwaarde voor de plaatsing was dat de gemeente bijdraagt en de betrokken eigenaar het scherm overneemt. Afgesproken is dat de gemeente € 32.500,- bijdraagt. Het scherm is geplaatst de financiële afwikkeling volgt in 2023. Portefeuillehouder: Van Midden 17.720 In 2022 is gestart met de aanleg van glasvezel in de BEL gemeenten. Gestart is in Laren. In 2023 zullen er nog kosten komen voor toezicht en afronding van het werk. Portefeuillehouder: Westerkamp 11.330 In 2022 is gestart met het traject voor de nieuwe woonvisie. Budget was € 25,000 en 1e factuur is betaald. Overige overhevelen naar 2023, eind product wordt mei 2023 opgeleverd.

12 5

Bijdrage binnenklimaar problemen LMS In de vergadering van 25 mei 2022 heeft de gemeenteraad besloten geld beschikbaar toe stellen om problemen met het binnenklimaat aan toe pakken. In totaal gaat het om een bedrag van € 85.000,-.

Algemene reserve

€

85.000

€

Portefeuillehouder: de Groot 85.000 Uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor de voorjaarsvakantie 2023. De middelen moet in de loop van 2023 nog worden overgemaakt aan het schoolbestuur.

- €

Portefeuillehouder: 13 1

14

Algemene reserve

€

-

€

-

AD

Budget Woo-gelden Budget Woo-gelden naar 2023.

Algemene reserve

€

88.080

€

- €

9

Sanering Torenlaan 1 Betreft budget grondwatersanering Torenlaan.

Algemene reserve

€

19.236

€

- €

Reserve Klimaat- en duurzaamheidsbeleid

€

237.100

€

- €

Reserve Klimaat- en duurzaamheidsbeleid

€

20.000

€

- €

Reserve Klimaat- en duurzaamheidsbeleid

€

20.000

€

- €

€

20.000

€

- €

15

16 9

17

TVW Budget Dit betreft de ontvangen middelen inzake de regeling voor de uitvoering van de transitievisie-warmte (ontvangen december circulaire 2019) en beschikbaar gesteld via vaststelling Jaarrekening 2019.

9

Warmtescans Regio Budget / TVW warmtescan wijken

9

Uitvoering herijking duurzaamheidsbeleid Laren Uitvoering herijking duurzaamheidsbeleid Laren

18

19

Project i.s.m. Singer Laren en gemeente Blaricum informatieborden Project i.s.m. Singer Laren en gemeente Blaricum: het permanent plaatsen van negen informatieborden in Laren met daarop vermeld afgebeelde schilderijen van kunstenaars die zich in Laren en Blaricum gevestigd waren.

Regio budget / regionale Energiestrategie (RES) Regio Budget / Regionale Energiestrategie (RES). e RES is later gestart en Reserve Klimaat- en loopt nog door over 2023. De verkenning is uitgebreid en zal meer activiteiten duurzaamheidsbeleid omhelzen dan gepland, waardoor het budget ook nog in 2023 aangewend zal worden

€

Mol - Het project heeft vorige jaar vertraging opgelopen vanwege capaciteitstekort bij de BEL Combinatie en Singer Laren. Singer heeft toegezegd begin februari 2023 dit project weer te kunnen oppakken zodat in 2023 de borden geplaatst kunnen worden. Dit gevraagde over te hevelen budget maakt deel uit van de overheveling centrumplan (zie punt 2), is in dat project mee gecalculeerd. Portefeuillehouder: Mol 88.080 Werkzaamheden zijn in 2022 maar miniem gestart. In raadsvoorstel opgenomen de Woogelden als projectgelden in te zetten en verschuiven naar 2023. Portefeuillehouder: Van Midden 19.236 De grondwater sanering in Laren is een voor ons afgerond project, we hebben de sanering afgekocht en deze is nu in het beheer van het project Gebiedsgericht Grondwaterbeheer het Gooi. Dit budget is nu in het geval van calamiteiten. De verontreiniging bestaat namelijk nog wel. Mochten we als gemeente op worden aangesproken dan kan het zijn dat er acties uit voortvloeien. Het budget wordt vastgehouden in geval van calamiteiten. Deze hebben zich vooralsnog niet voorgedaan. Er kan voor worden gekozen om het risico te nemen en het geld vrij te geven. Portefeuillehouder: de Groot 237.100 Het ontvangen bedrag voor de transitievisie warmte betreft niet alleen het opstellen van de visie voor eind 2021, maar ook ondersteunende activiteiten voor de uitvoering voor 2022, 2023 en 2024.

Tot en met eind 2021 is contract afgesloten met bureau APPM voor de ondersteuning van de uit te voeren projectactiviteiten. Voor de jaren 2022, 2023 en 2024 willen we alvast rekening houden met een reservering van 50.000 euro op jaarbasis. Denk hierbij aan activiteiten rondom communicatie, projectmanagement, haalbaarheidsstudies, inhuur expertise etc. Dit geld is bestemd voor de verduurzaming van wijken middels haalbaarheidsstudies en de ontwikkeling van aanpakken voor de komende jaren (2023-27). Daarnaast is het bedoeld om een eventueel tekort op een project aan te vullen. Portefeuillehouder: de Groot 20.000 Het project is verplaatst van Q3/4 2022 naar Q3/4 2023 op verzoek van de ondersteunende partij. Het project kan alleen in de winter uitgevoerd worden i.v.m. de warmtescan waarvoor alleen lage temperatuur geschikt zijn. Portefeuillehouder: de Groot 20.000 De herijking is later gestart en loopt nog door over 2023. De activiteiten zijn uitgebreid door verzoek van de wethouders duurzaamheid van de BEL, waardoor het budget ook nog in 2023 aangewend zal worden 20.000 De RES is later gestart en loopt nog door over 2023. De verkenning is uitgebreid en zal meer activiteiten omhelzen dan gepland, waardoor het budget ook nog in 2023 aangewend zal worden