20221130RVSb22 01297 Zienswijze bestuursrapportage en begrotingswijziging 2022-08 en 2022-09 Regio GV BIJLAGE begr wijz 09

Begrotingswijziging 2022-09 Bestuursrapportage 2022 (met zienswijze) ALGEMEEN Kenmerk Programma

22.0003941 Regio Gooi en Vechtstreek

Onderdeel

Bestuursrapportage 2022 (met zienswijze)

Taakveld

Divers (zie toelichting) Gewijzigde begroting

Nr. Programma

2022 LASTEN * Totaal personeelskosten

Wijziging

Bijgestelde begroting

Wijziging

Wijziging

Wijziging

2022

2022

2023

2024

2025

36.789 Personeelskosten Personeelskosten

Totaal kapitaallasten Totaal materiële kosten

36.831 2. 5.

Z&VH I&C

Materiële kosten Materiële kosten Materiële kosten Totaal vennootschapsbelasting Totaal overhead primair proces Totaal overhead overhead Regio Dotate aan voorzieningen

GGD I&C I&C

18 3.436 6 430 Dotatie voorziening Totaal lasten

BATEN Totaal gemeentelijke bijdrage

92.988

0 177 700 0 0

919

-51.143 Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage

Totaal centrumgemeente bijdrage

1. 3. 4. 5.

GGD I&C I&C I&C

0 -177 -700 -8

2.

Z&VH

-257

-19.679 Centrum bijdrage Centrum bijdrage Centrum bijdrage

Totaal Rijksbijdrage Totaal bijdragen derden Totaal overige baten

18 3.436 6 430

8 0 8 0 50 50 0 0 0 0 0 0

8 0 8 0 50 50 0 0 0 0 0 0

8 0 8 0 50 50 0 0 0 0 0 0

93.907

282

58

58

58

-52.028

-58 -50 0 0 -8 0 0

-58 -50 0 0 -8 0 0

-58 -50 0 0 -8 0 0

-58 -50 0 0 -8 0 0

0 0 0 -58

0 0 0 -58

0 0 0 -58

0 0 0 -58

5.712 47.474 1. 3. 4.

2026

232 224 8 0 50 50 0 0 0 0 0 0

34 8

5.712 46.597

Bedragen x €1.000 Wijziging

-19.936

Totaal baten

-1.554 -13.266 -4.667 -90.309

-1.143

-1.554 -13.266 -4.667 -91.452

Saldo van baten en lasten

2.679

-224

2.456

224

0

0

0

536

0

0

0

0

-2.991

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

-3 0 -14 -22 0 -10 -3 0 -6 -58

-3 0 -14 -22 0 -10 -3 0 -6 -58

-3 0 -14 -22 0 -10 -3 0 -6 -58

TOTAAL RESERVE(S) Dotatie bestemmingsreserve(s)

312 Dotatie reserve POK

Onttrekking bestemmingsreserve(s) Onttrekking reserve POK Totaal mutatie reserves Saldo BIJDRAGE GEMEENTE ** Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum (gemeente) Hilversum (centrumgem) Huizen Laren Weesp Wijdemeren

2.

Z&VH

224

2.

Z&VH

-2.679 0

0 224 0

-2.455 0

-224 -224 -224 0

-2.262 -413 -12.655 -19.293 -19.679 -9.099 -2.368 -2 -5.051 -70.822

-43 0 -217 -339 0 -154 -42 0 -91 -885

-2.305 -413 -12.872 -19.632 -19.679 -9.253 -2.410 -2 -5.142 -71.708

-3 0 -14 -22 0 -10 -3 0 -6 -58

-2.991

TOELICHTING 1. Op grond van wet- en regelgeving is de GGD verplicht om te werken conform NEN7510 in het kader van informatie en informatiebeveiliging. 2. Voor 2021 en 2022 is in de decembercirculaire 2021 budget toegekend voor de uitvoering van taken rondom de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). 3. De tarieven HdH zijn met terugwerkende kracht geïndexeerd voor loon- en prijsstijgingen. 4. Taakgerichte financiering jeugdaanbieders. 5. Team Inkoop en Contractbeheer voert werkzaamheden uit voor het uniforme hulpaanbod bij complexe echtscheidingen in regio Gooi en Vechtstreek (UHA GV)

*De lasten in de meerjaren begrotingswijziging kunnen wijzigen door indexaties **De bijdrage per gemeente kan in de meerjaren begrotingswijziging wijzigen door verschillende groeipercentages van het inwoneraantal per gemeente Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op 15 december 2022 De secretaris,

De voorzitter,