20221130RVSb22 01297 Zienswijze bestuursrapportage en begrotingswijziging 2022-08 en 2022-09 Regio GV

BESLISVOORSTEL RAAD LAREN Besluitvormend orgaan 2022/b22.01297 Gemeentecode Laren.

Onderwerp

Zienswijze bestuursrapportage en begrotingswijziging 2022-08 en 2022-09 Regio Gooi en Vechtstreek.

Portefeuillehouder Groot, F.K. de Openbaar Ja.

Korte inhoud

In de Bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de verwachte baten en lasten per eind 2022. Hierbij worden wijzigingen doorgevoerd in de Regiobegroting 2022 met een

verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg. Bij verhoging van de gemeentelijke

bijdrage worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken.

Besluiten

De raad besluit: 1. 2.

kennis te nemen van de Bestuursrapportage;

geen zienswijze in te dienen bij de Regio met betrekking tot de door de regio voorgestelde begrotingswijziging 2022-09 Bestuursrapportage 2022.

Aanleiding voorstel

Op 9 september ontvingen wij de brief van Regio Gooi en Vechtstreek met de

bestuursrapportage (ter informatie) en het voornemen tot het doorvoeren van een

wijziging in de Regiobegroting 2022. In algemene zin laat deze bestuursrapportage zien dat de Regio grotendeels in staat is om haar takenpakket binnen de huidige kaders van

Pagina 1 van 5

de begroting uit te voeren. Eind 2022 wordt een positief resultaat à € 607.000 verwacht. Dit komt overeen met 0,56% afwijking.

De Regio stelt twee begrotingswijzigingen voor. De eerst (2022-08) heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen. Deze wijziging is ter kennisname.

De tweede begrotingswijziging (2022-09) heeft voor een drietal programma’s een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg, te weten: Gemeentelijke

gezondheidsdienst (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren),

Zorg- en Veiligheidshuis (Hilversum), Inkoop en Contractbeheer (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren.) De betreffende gemeenten krijgen de

gelegenheid om voor 2 december 2022 een zienswijze op de voorgestelde wijziging kenbaar te maken. Doel

Kennis nemen van de aanbiedingsbrief en bestuursrapportage. Tevens het nemen van een besluit ten van het wel of niet indienen van een zienswijze op de voorgestelde begrotingswijziging 2022-09.

Toelichting besluit (argumenten)

Begrotingswijziging 2022-09 heeft voor de gemeenten Blaricum en Laren financiële

gevolgen. Voor de gemeente Eemnes heeft dit geen financiële gevolgen. De inhoudelijke

afdeling heeft naar de bestuursrapportage gekeken en er staan geen onbekende zaken in de rapportage.

Het financiële effect is gering. De stijging van de gemeentelijke bijdrage is voor de gemeente Blaricum 1,9% en voor de gemeente Laren 1,8%.

Het gaat voor de gemeenten Blaricum en Laren om de volgende wijzigingen: 1.

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

Op grond van wet- en regelgeving zijn instellingen die met privacy gevoelige

informatie werken van burgers verplicht om te werken conform NEN7510 in het kader van informatie en informatiebeveiliging. Toelichting

NEN7510 is een wettelijke eis waar alle organisaties die zorg leveren aan moeten

voldoen met het oog op veiligheid van informatie. De implementatie van deze eis

vraagt voor de GGD vanaf 2023 structureel extra middelen. Het gaat hierbij totaal om € 50.000; het aandeel Blaricum is ongeveer € 2.000 en Laren € 2.000. 2.

Inkoop en Contractbeheer a.

De tarieven voor Hulp bij de Huishouding zijn met terugwerkende kracht geïndexeerd voor loon- en prijsstijgingen.

Pagina 2 van 5

Toelichting:

De tarieven Hulp bij het Huishouden zijn met terugwerkende kracht geïndexeerd voor loon- en prijsstijgingen. Voor een deel van de

aanbieders is de indexatie buiten het Digitaal Leefplein (DLP) afgerekend. De Regio brengt deze kosten van regionaal € 177.000, waarvan het

aandeel voor Blaricum ongeveer € 7.000 en Laren € 7.000 in 2022 in

rekening komt bij de gemeenten. Er is sprake van een incidenteel effect b.

omdat de tarieven inmiddels in DLP zijn geactualiseerd. Taakgerichte financiering jeugdaanbieders. Toelichting:

Taakgerichte financiering betreft de financiering van de beschikbaarheid

van voorzieningen die actief bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van jeugdhulp en/of jeugd GGZ binnen de Regio Gooi en Vechtstreek. Het college heeft bij vaststelling van de toelatingsdocumenten en tarieven

maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugdhulp in augustus 2020 met deze financiering ingestemd. Voorheen vond hiervoor jaarlijks achteraf een

verrekening plaats met de gemeenten, maar dit wordt nu ook openomen in de begroting 2022. Het gaat om een bedrag van € 700.000 regionaal,

aandeel Blaricum ongeveer € 33.000 en Laren € 32.000. Vanaf 2023 is c.

deze bijdrage reeds structureel in de regiobegroting 2023 vertaald.

Team Inkoop en Contractbeheer voert werkzaamheden uit voor het

uniforme hulpaanbod bij complexe echtscheidingen in regio Gooi en Vechtstreek. Toelichting:

De front-office Inkoop en Contractbeheer (I&C) van de Regio Gooi en

Vechtstreek voert de werkzaamheden uit die behoren bij de inzet van een uniform hulpaanbod complexe echtscheidingen. Bij dit uniform

hulpaanbod werken diverse partijen nauw samen om te komen tot snelle

en passende hulpverlening aan kinderen en hun ouders waar sprake is van complexe echtscheiding, dat wil zeggen dat de scheiding dermate

conflictueus verloopt waarbij de ouder(s) het belang van de kinderen uit

het oog verliest. In het portefeuillehoudersoverleg van 16 december 2021

is ingestemd met de continuering van het uniforme hulpaanbod. Regionaal bedragen de uitvoeringskosten door I&C van deze structurele taak € 8.432 per jaar. Het aandeel hierin voor Blaricum is ongeveer € 300 en voor Laren € 300.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Gemeenschappelijke regeling regio G&V.

Pagina 3 van 5

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

Dit voorstel wordt tegelijkertijd voorgelegd aan de colleges en raden van Blaricum en Laren. Voor Eemnes wordt alleen de aanbiedingsbrief, bestuursrapportage en

begrotingswijziging 2022-08 ter kennisname aangeboden, omdat Eemnes slechts partieel deelneemt aan de regio G&V. Kanttekeningen N.V.T.

Financiën

De begrotingswijzigingen betreffen de incidentele kosten voor de indexering achteraf van de kosten van de hulp in de huishouding in 2022 en de kosten voor de taakgerichte

financiering in 2022. Deze begrotingswijzigingen kunnen niet meer worden verwerkt in onze begroting, omdat de formele besluitvorming door de Regio pas op 15 december plaatsvindt en betekenen een mogelijke overschrijding van de kosten binnen onze begroting 2022.

Voor het jaar 2022 leidt dit tot een overschrijding van de huidige begroting, welke in de jaarrekening verantwoord zal worden.

Voor het jaar 2023 en verder is het op dit moment niet duidelijk of in de begroting hier al rekening mee gehouden is, zoals Huizen dit heeft aangeboden. Als het na een onderzoek door financiën blijkt dat deze bedragen (zie tabel hieronder) niet begroot zijn, er alsnog met de zomernota 2023 een aanpassing zal plaatsvinden.

De begrotingswijzingen betreffen ook structurele verhogingen: de kosten van de GGD

t.b.v. informatie en informatiebeveiliging en de werkzaamheden van inkoop en contractbeheer t.b.v. een uniform hulpaanbod bij complexe echtscheidingen.

Gezien de geringe omvang van de begrotingswijziging zal deze worden opgenomen in kadernota 2024.

Onderstaand overzicht geeft per gemeente een beeld van deze overschrijdingen: Gemeente

2022

2023

Blaricum

43.000

46.000

Laren

42.000

45.000

Eemnes

0

0

Begrotingswijziging nodig? Nee.

Pagina 4 van 5

Uitvoering

Na ontvangst van de zienswijzen met betrekking tot de begrotingswijziging door alle deelnemende gemeenten zal het Algemeen bestuur van de regio hierover een besluit nemen.

Communicatie

Aan de regio zal worden meegedeeld dat voor de begrotingswijziging geen zienswijze wordt ingediend. Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief

2. Bestuursrapportage

3. Begrotingswijziging 2022-08

4. Begrotingswijziging 2022-09. 5. Concept raadsbesluit Steller

J. Kross Registratiedatum 11 oktober 2022

Pagina 5 van 5