20220629RVSb22 00681 Zienswijze op begroting 2023 en resultaatbestemming 2021 van de Regio Gooi en Vechtstreek docx

BESLISVOORSTEL RAAD LAREN Besluitvormend orgaan 2022/b22.00681 Gemeentecode Laren

Onderwerp

Zienswijze op begroting 2023 en resultaatbestemming 2021 van de Regio Gooi en Vechtstreek.

Portefeuillehouder Calis, P.A.M. Openbaar Ja

Korte inhoud

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 en resultaatbestemming 2021. Besluiten 1. 2.

Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2023; In te stemmen met de resultaatbestemming 2021.

Aanleiding voorstel

Volgens de gemeenschappelijke regeling van de regio G&V en de Wet

gemeenschappelijke regelingen wordt de ontwerpbegroting jaarlijks aangeboden voor

zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De deadline hiervoor is 15 april van ieder jaar. De zienswijze moet worden ingediend voor 1 juli a.s. De jaarrekening 2021 wordt ter informatie toegezonden aan de deelnemende

gemeenteraden. Ten aanzien van de resultaatbestemming 2021 wordt wel een zienswijze gevraagd aan de raden.

Pagina 1 van 4

Doel

De gemeenteraad in de gelegenheid stellen om een zienswijze in te dienen ten aanzien

van de ontwerpbegroting 2023 en resultaatbestemming 2021 en verder kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van de regio G&V. Toelichting besluit (argumenten) Ontwerpbegroting 2023

1.1 Taakstelling bezuinigingen – bezuinigingsmaatregelen: Taakstelling 3 %

De regio heeft zich ingespannen om te bezuinigen. De taakstelling van 3 % wordt echter niet gehaald. Bovendien nemen een aantal kosten toe, waardoor de bijdragen per

gemeente per saldo ook toenemen. De belangrijkste kostenstijgingen worden veroorzaakt door afvalinzameling en enkele activiteiten in het Sociale Domein. De gemeentelijke

bijdrage van de gemeenten wordt in 2023 structureel hoger vanuit met name de bijdrage

aan de GAD en mutaties (positief en negatief) op enkele sociale activiteiten. Bij de hogere lasten GAD moet wel bedacht worden dat deze aan de inwoners zullen worden doorberekend vanuit de kostendekkende afvalstoffenheffing. 1.2 Afvalinzameling en verhoging afvalstoffenheffing (GAD):

De kosten voor afvalinzameling nemen fors toe. Door aanvullende maatregelen lukt het

om de kostenstijgingen te beperken. Met gerichte bezuinigingsmaatregelen wordt een al te hoge stijging van de bijdrage GAD voor de inwoners hiermee voorkomen. Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Gemeenschappelijke regeling regio Gooi en Vechtstreek en de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

Het voorstel wordt voorgelegd aan de 3 colleges en gemeenteraden. Kanttekeningen

De kosten van de afvalinzameling blijven stijgen ondanks allerlei verbetertrajecten. Vooralsnog leveren deze niet het resultaat op in verlaging van de kosten.

Een tweede grote veroorzaker van toename lasten is de nauwelijks beheersbare post OHW in het sociale Domein. Aanbieders van zorg, de zorgverzekeraars, hebben tot 5 jaar na prestatielevering de mogelijkheid de gemaakte kosten gespecificeerd te declareren, hetgeen tot moeilijk beheersbare nakomende kostenstroom kan leiden. Financiën

De totale impact voor gemeente Laren: Pagina 2 van 4

2023

2024

2025

2026

99.378

97.550

88.909

85.119

De totale stijging van Laren wordt voor circa € 45.000,= veroorzaakt door stijging in de afvalstoffen en voor de rest in een stijging in de kosten voor Jeugd en WMO. Jaarrekening en resultaatbestemming 2021

De jaarrekening sluit (na mutaties reserves) met een negatief resultaat: - € 295.000. Dit

wordt grotendeels veroorzaakt door hogere kosten vanwege Covid-19. Wij krijgen gelden

voor Coronabestrijding via de Algemene Uitkering, en die kunnen we overal voor inzetten. Daarnaast zijn er extra lasten in het Sociaal Domein die via mutaties met reserves in het Sociale Domein verrekend worden, en leiden tot een lager rekeningresultaat.

Verder wordt door de GR Regio G&V aangegeven dat vanuit de reserve Bescherming en

Opvang een bedrag van € 545.707 te reserveren voor de vergoeding van de meerkosten

Sociaal domein 2021. Daarnaast het resterende overschot op de reserve Bescherming en Opvang ter hoogte van € 490.073 te verrekenen met het negatieve resultaat van

€ 295.460. Dit betekent dat een bedrag van € 194.613 kan worden gerestitueerd aan gemeenten.

Begrotingswijziging nodig? Nee

Uitvoering

Na besluitvorming in de gemeenteraad zal de zienswijze met raadsbesluit aan het Bestuur van de regio worden verzonden. Communicatie

Het toezenden van de zienswijze(n) aan het Bestuur van de regio volstaat, verdere communicatie is niet nodig. Bijlagen

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief regio G&V

Bijlage 2: Ontwerpbegroting 2023 Regio G&V

Bijlage 3: Voorlopige jaarstukken 2021 Regio G&V

Bijlage 4: Ontwerpvoorstel resultaatbestemming Regio G&V

Bijlage 5: Checklist GR + bijlage checklist met kosten per gemeente per taakveld Bijlage 6: Brief kenbaar maken zienswijze(n)

Bijlage 7: Concept raadsbesluit zienswijze(n) Pagina 3 van 4

Steller

T. de Haar Registratiedatum 5 mei 2022

Pagina 4 van 4