20220629RVSb22 00681%20Zienswijze%20op%20begroting%202023%20en%20resultaatbestemming%202021%20van%20de%20Regio%20Gooi%20en%20Vechtstreek%20BIJLAGE%20checklist docx
Tekst van het document
Bijlage: beoordeling (ontwerp)begroting 2023-2026, jaarrekening 2021 en resultaatbestemming 2021 Regio Gooi en Vechtstreek Betreft gemeente: Blaricum/Eemnes / Laren Proces en data (deadlines) Processtap
Datum
Datum ontvangst
15-4-2021
Zienswijze uiterlijk
1 juli 2022?
Opstellen voorstel
28-4-2021
Toelichting
Blaricum
Eemnes
Laren
Besluit college
3-5
3-5
3-5
Informeren presidium
9-5
18-5
9-5
Bespreken in commissie
pm
Pm
20-5
Presidium Eemnes mondeling informeren
Besluit gemeenteraad Verzenden zienswijzen Vaststelling in AB van GR
Beoordeling van de begroting en jaarrekening 1. Autonome ontwikkelingen (begroting en jaarrekening) Begroting: Welke ontwikkelingen worden opgenomen (cao, pensioen, inflatie) ? • • •
Opgesteld conform BBV Indexatie kosten voor lonen met 2,0% (geschat effect cao), prijzen met 1,5% (inflatie) Pensioenen (dekkingsgraad en premies) zijn geactualiseerd.
Begroting: Welke ontwikkelingen uit eerdere besluitvorming (kadernota) en wat is onze zienswijze daarop ? • • •
Begroting gebaseerd op bestaande begrotingswijzigingen + wijzigingen kadernota Daarnaast nog een aantal wijzigingen die autonoom zijn en niet als gevolg van beleidswijziging.
Jaarrekening: Wat is het resultaat en wat is het structurele element daarin ? •
Het totale jaarrekeningresultaat 2020 bedraagt +/+ € 929.000,= Vanuit verrekeningen (opgenomen in de begroting met reserves) komt resultaat op negatief -/- € 295.000,=.
Jaarrekening: wat is de resultaatbestemming? Waarom? Is dat logisch of is het eigenlijk een beleidsmatige wens (dan hoort het in kadernota) ? •
De jaarrekening sluit (na mutaties reserves) met een negatief resultaat: - € 295.000.
Jaarrekening: wat is reservepositie van de WGR? • • •
Reserve (weerstandcapaciteit): 1,15 miljoen. Daarnaast een aantal bestemmingsreserves. Deze zijn echter niet vrij besteedbaar. De reserve voldoet niet de norm die voor de regio gesteld zijn m.b.t. het weerstandsvermogen (minimaal 1). De ratio is 0,82
Jaarrekening: wat krijgen we terug ? •
Het resultaat van de jaarrekening is negatief. Na verwerking van de (verplichte) mutaties in de reserves resteert een tekort van € 295.000,=. Hiervoor komt geen naheffing naar de gemeenten.
2. Beleidsmatig (begroting en jaarrekening) Begroting en Jaarrekening: Wat is algemene ontwikkeling ? • Lichte toename kosten uit voornamelijk cao en prijseffect. Begroting en Jaarrekening: Hoe voert men taken voor de gemeente uit? • Conform afspraken Begroting en Jaarrekening: Welke output-gegevens geven inzicht in prestaties WGR. Begroting: Welke nieuwe beleidswensen worden opgenomen, waarom en wat vinden wij daar van ? • Géén, enkel niet te ontwijken mutaties zijn verwerkt. Welke opties zijn er ? •
Hiervoor wordt verwezen naar de regiobegroting, aanbiedingsbrief en het college – en raadsvoorstel.
3. Financieel kadernota / begroting Wat was bijdrage op basis van de vorige meerjarenbegroting ? Begrting 2022 prim 2022 gewijz 2023 Blaricum 2.219.347 2.259.347 2.420.467 Eemnes 385.322 410.406 434.866 Laren 2.073.245 2.359.923 2.459.301 Wat is mutatie t.g.v. autonome ontwikkelingen ? - Autonoom wordt slechts verder index cao en prijzen doorgevoerd. Wat is mutatie op basis van nieuw beleid ? - Dat is met name de lasten verbonden aan BV vervoer Wat wordt de voorgestelde meer-jaren bijdrage (A) ? Begrting 2022 prim 2022 gewijz 2023 Blaricum 2.219.347 2.259.347 2.420.467 Eemnes 385.322 410.406 434.866 Laren 2.073.245 2.359.923 2.459.301 Wat stond (meerjarig) in onze laatste begroting (B) En wat zijn de financiële gevolgen (A-B) ? Begroting 2023 REGIO Gooi & Vechtstreek Begrting 2022 prim 2022 gewijz Blaricum 2.219.347 2.259.347 Eemnes 385.322 410.406 Laren 2.073.245 2.359.923
2023 2023 mut prim GAD rest 2023 mut gewijzGAD rest 2024 2025 2026 2.420.467 201.120 80.000 121.120 161.120 80.000 81.120 2.421.270 2.409.279 2.405.100 434.866 49.544 49.544 24.460 24.460 438.069 435.132 434.497 2.459.301 386.056 45.000 341.056 99.378 45.000 54.378 2.457.473 2.448.832 2.445.042
-
Merendeel toename lasten (GAD dus !) zal in rekening bij inwoners gebracht kunnen worden op basis heffing afvalstoffen. Effect op resultaat Blaricum 81K en Laren 19K.
•
Voor beantwoording van bedragen in relatie tot nieuw beleid/autonome ontwikkelingen: deze is in beeld gebracht in de Financiële aansluiting. Wat betreft analyse verschillen gemeentelijke bijdrage: zie checklist.
•
De totale impact per gemeente voor de jaren 2022 t/m 2025 is als volgt, waarbij voor het jaar 2025 de totale bijdrage van de gemeente is aangegeven.
Begrting 2022 prim 2022 gewijz Blaricum 2.219.347 2.259.347 Eemnes 385.322 410.406 Laren 2.073.245 2.359.923
2023 2023 mut prim GAD rest 2023 mut gewijzGAD rest 2024 2025 2026 2.420.467 201.120 80.000 121.120 161.120 80.000 81.120 2.421.270 2.409.279 2.405.100 434.866 49.544 49.544 24.460 24.460 438.069 435.132 434.497 2.459.301 386.056 80.000 306.056 99.378 80.000 19.378 2.457.473 2.448.832 2.445.042
De totale financiële gevolgen van de Regiobegroting 2023 worden separaat aan u voorgelegd nadat de definitieve ontwerpbegroting 2023 voor zienswijze is vrijgegeven en zal worden verwerkt in de gemeentelijke kadernota’s 2023.
Wat is de reservepositie van de WGR (max 5% van de gemeentelijke bijdragen) ? •
Zie onder jaarrekening.
Maatwerk (begroting) •
n.v.t.
BIJLAGEN: Zie bijgevoegde bijlage scans bijdragen per gemeente in begroting 2023 Regio