20220629RVSb22 00676%20Zienswijze%20begroting%202023%20%2C%20kennisname%201e%20begrotingswijziging%202022%20en%20conceptjaarstukken%202021%20GNR%20BIJLAGE%20checklist docx

Bijlage: beoordeling (ontwerp)begrotingen 2023 en jaarrekening 2021 Verbonden partij: GNR Betreft gemeente: Blaricum/Laren In deze bijlage wordt nader ingegaan op de beoordeling van de begroting in het kader van het opstellen van een voorstel voor een zienswijze namens de gemeenteraad op de begroting van de Verbonden partij. Deze bijlage wordt bij het college- en raadsvoorstel m.b.t. de zienswijze gevoegd.

Proces en data (deadlines): Processtap Datum ontvangst Zienswijze uiterlijk Opstellen voorstel Besluit college Informeren presidium Bespreken in commissie Besluit gemeenteraad Verzenden zienswijze/ Reactiebrief Vaststelling in Algemeen bestuur van GR

Datum

Toelichting

18 april 4 juli +/- 11 mei 3 mei Afhankelijk van griffier Afhankelijk van gemeente Afhankelijk van gemeente Onder voorbehoud juni 2022 04 juli 202

1. Autonome ontwikkelingen (begroting en jaarrekening) Begroting: Welke ontwikkelingen worden opgenomen (cao, pensioen, inflatie) ? • • • • •

Indexatie kosten voor lonen met 1,9%, prijzen met 1,6% (inflatie) Pensioenen (dekkingsgraad en premies) zijn geactualiseerd. Invulling gepoogd te geven aan opdracht financiële wethouders bezuiniging 3%, -/- 84K Verbeterpunten tot stand gebracht door meerjarig inzicht per taakveld, en bijdragen op gemeenteniveau Uitwerking gevolgen uittreden Amsterdam ook in relatie met inzet afkoopsom 1

Begroting: Welke ontwikkelingen uit eerdere besluitvorming en wat is onze zienswijze daarop ? • •

Begroting gebaseerd op bestaande begrotingswijzigingen + begrotingswijziging 2022 Daarnaast nog een aantal wijzigingen die autonoom zijn en niet als gevolg van beleidswijziging. Deze autonome wijzigingen zijn opgevangen in de begroting van het GNR zelf

Jaarrekening: Wat is het resultaat en wat is het structurele element daarin ? •

€ 32.605,- en wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve

Jaarrekening: wat is de resultaatbestemming? Waarom? Is dat logisch of is het eigenlijk een beleidsmatige wens (dan hoort het in kadernota) ? •

Toevoegen aan egalisatiereserve is gezien bedrag en ook toekomstige ontwikkeling heel erg logisch.

Jaarrekening: wat is reservepositie van de WGR? • • •

Reserve (weerstandcapaciteit): € 1,6 miljoen. Daarnaast een aantal bestemmingsreserves. Deze zijn echter niet vrij besteedbaar. De reserve voldoet aan de eisen die voor de regio gesteld zijn m.b.t. het weerstandsvermogen (minimaal 1). De ratio is 1,3. Overigens is GNR stichting, moet voldoen aan andere regels.

Jaarrekening: wat krijgen we terug ? •

Niets, zou ook niet wenselijk en logisch zijn.

2. Beleidsmatig (begroting en jaarrekening) Begroting en Jaarrekening: Wat is algemene ontwikkeling ? •

Hele licht toename (autonome) lasten

Begroting en Jaarrekening: Hoe voert men taken voor de gemeente uit? •

Beheer van grote delen van het landschap en de natuur hierin

Begroting en Jaarrekening: Welke output-gegevens geven inzicht in prestaties WGR. 2

Begroting: Welke nieuwe beleidswensen worden opgenomen, waarom en wat vinden wij daar van ? Welke opties zijn er ? •

Omdat er eigenlijk geen nieuw beleid aangegeven is ten opzichte van de vorige begroting wordt niet inhoudelijk op dit punt ingegaan.

3. Financieel kadernota / begroting Wat was bijdrage op basis van de vorige meerjarenbegroting ? Blaricum

€ 114.460,=

Laren

€ 115.780,=

Wat is mutatie t.g.v. autonome ontwikkelingen ? Blaricum

€ 12.810,=

Laren

€ 340,=

Wat is mutatie op basis van nieuw beleid ? Geen Wat wordt voorgestelde meerjaren bijdrage (A) ? Blaricum

€ 127.270,=

Laren

€ 116.020,=

Wat stond (meerjarig) in onze laatste begroting (B) En wat zijn de financiële gevolgen (A-B) ? • •

Voor beantwoording van bedragen in relatie tot nieuw beleid/autonome ontwikkelingen: deze is in beeld gebracht, bijzondere nwe effect is vanuit afkoopsom Amsterdam en Provincie bijgestelde bijdrage achterblijvende participanten. Maatwerk (begroting) ---- N.v.t. 3