20220525RVSb22 00620 Zienswijze jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

BESLISVOORSTEL RAAD LAREN Besluitvormend orgaan 2022/b22.00620 Gemeentecode Laren

Onderwerp

Zienswijze jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Portefeuillehouder N. Mol (Laren) Openbaar Ja

Korte inhoud

De gemeente wordt door de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) gevraagd een zienswijze te geven op de jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023. Voor 2021 geldt een positief resultaat waardoor een bedrag van circa €41.922 wordt teruggestort

aan de gemeente Laren. De gemeentelijke bijdrage voor 2023 is verhoogd t.o.v. 2022 en op basis van de bijgestelde bedragen zal de begroting van de gemeente worden aangepast. Besluiten

1. In stemmen met bijgevoegde zienswijze op de jaarstukken 2021 en de

programmabegroting 2023 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

2. De zienswijze te sturen aan de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Aanleiding voorstel

De VRGV heeft de jaarstukken 2021 en de ontwerp-begroting 2023-2026 aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd. De gemeenteraad van Laren wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken. Het bestuur van de VRGV

verwacht uiterlijk 26 mei 2022 een reactie op de ontwerp-programmabegroting. Een jaar dat vooral in het teken stond van de uitbraak van een mondiale pandemie. Sinds begin

Pagina 1 van 5

maart 2020 wordt er gewerkt in een maximaal opgeschaalde crisisstructuur. De impact en effecten van de COVID-19 crisis zijn duidelijk zichtbaar in de resultaten die

gepresenteerd worden in de jaarstukken en de doelstellingen die geformuleerd worden in de programmabegroting.

Het Algemeen Bestuur van de VRGV betreft de binnengekomen zienswijzen van de

deelnemende gemeenten bij de besluitvorming over de jaarstukken 2021 en de ontwerpprogrammabegroting 2023-2026 in de vergadering van 6 juli 2022. Doel

Doel is namens de gemeente invloed uit te oefenen op de verantwoording en begroting van de Veiligheidsregio als verbonden partij/gemeenschappelijke regeling. Toelichting besluit (argumenten)

Jaarstukken 2021

1.1 De jaarstukken 2021 sluiten met een positief resultaat van € 991.659. Dit wordt met name veroorzaakt door:

e. een ontvangen vergoeding voor de vertraging v/d oplevering van de meldkamer; f.

lagere personeelskosten als gevolg van vacatures en latere cao afspraken;

g. minder opleiding/oefeningen welke mede worden veroorzaakt door Covid-19;

h. meer inkomsten gegeneerd uit OMS dan was aangenomen. Dit heeft te maken met i.

de niet-verplichte aansluitingen;

versterkte samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland.

Verder zijn er nog diverse voordelen behaald zoals uitstel van investeringen of vrijval van de voorziening meldkamer, maar deze worden direct in daarvoor bestaande

bestemmingsreserves gestort waardoor het netto effect op het resultaat beperkt blijft. Op basis van het risicoprofiel van de Veiligheidsregio en de post onvoorzien wordt de

hoogte van de algemene reserve bepaald. Mede door een storting van € 40.000 zijn het

weerstandsvermogen en risicoprofiel reeds in evenwicht met € 1.492.500. Om deze reden wordt voorgesteld het resultaat over 2021 terug te storten naar de gemeenten. Voor

Laren zou dit gaan om een bedrag van € 41.922. De teruggave wordt verwerkt in het jaarresultaat 2022 van de gemeente Laren.

Programmabegroting 2023-2026

2.1 De ontwerp-programmabegroting is gebaseerd op de kadernota 2023 VRGV. Daarbij is rekening gehouden met de financiële druk waaronder de gemeenten staan. De VRGV heeft zorgvuldig en kostenefficiënt invulling gegeven aan de begroting. Er ligt een sluitende begroting 2023-2026 voor met een positief meerjarenperspectief.

Pagina 2 van 5

De gemeentelijke bijdrage is verhoogd met de opgenomen onderdelen vanuit de

kadernota 2023 en de besluiten van het algemeen bestuur conform onderstaand overzicht:

Voor Laren leidt deze stijging (van totaal € 633.500) tot een verhoogde bijdrage van €

28.997. Het voorstel is om dit bedrag te verwerken in de meerjarenbegroting 2023-2026 Laren. Totaal wordt de nieuwe bijdrage € 909.993.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de stijging voor de prijscompensatie gebruikt

wordt om kosten naar aanleiding van de uittreding van Weesp te dekken. De materiële kosten van deze uittreding, ten bedrag van structureel € 370.000 per jaar, vangt de Veiligheidsregio zelf in de begroting op. Deze afbouw wordt in een aantal jaren

gerealiseerd door de materiële kosten stapsgewijs weer aan te sluiten bij het takenpakket dat past bij de omvang van de organisatie zoals deze nu is. In jaarrekening 2021 is, met instemming van het Algemeen bestuur een reserve gevormd om de afbouw op een

verantwoorde wijze door te kunnen voeren. De verwachting is dat de Veiligheidsregio per

2025 alle kosten op verantwoorde wijze in lijn heeft gebracht en daarmee het vertrek van Weesp uit de Veiligheidsregio financieel heeft verwerkt.

Voor het onderdeel Bevolkingszorg stijgt de bijdrage voor Laren met € 1.174 (van €

53.405 naar € 54.579). Deze stijging komt voort uit de verwachte stijging in het aantal inwoners in 2023 ten opzichte van nu. Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Op grond van artikel 31 en 33 in de Gemeenschappelijke Regeling VRGV 2021 is bepaald dat de gemeenteraad in de gelegenheid wordt gesteld een zienswijze te kunnen geven

over de jaarstukken 2021 en de ontwerp-programmabegroting 2023-206. Hiermee wordt Pagina 3 van 5

de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld invloed uit te oefenen op het beleid van de

Gemeenschappelijke Regeling. Het Algemeen Bestuur van de VRGV betrekt de zienswijze van de betreffende gemeenteraden bij het te nemen besluit op 6 juli 2022 over de

vaststelling van de jaarstukken 2021 en de ontwerp-programmabegroting 2023-2026. Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

Gemeenten Blaricum en Laren maken deel uit van de Veiligheidsregio Gooi en

Vechtstreek. De gemeente Eemnes maakt deel uit van de Veiligheidsregio Utrecht. Kanttekeningen

1.1 Financiële risico’s

In de programmabegroting worden de toekomstige financiële risico’s van de VRGV

uitgewerkt. De risicoafweging en beheersmaatregelen per risico zijn uitgewerkt door de VRGV.

Financiën

Jaarstukken 2021

De jaarstukken 2021 sluiten af met een positief resultaat van €991.659. De VRGV stelt

het volgende voor het bedrag aan de deelnemende gemeenten terug te betalen. Voor de gemeente Laren betekent dit dat een bedrag van € 41.922 wordt teruggestort.

Programmabegroting 2023-2026

De totale gemeentelijke bijdrage aan de VRGV wordt met ingang van 2023 verhoogd naar

€ 909.993. Als grootste reden wordt het trendpercentage, een verhoogde indexatie op de punten huisvesting, materieel, energie en ICT benoemd. Ten opzichte van 2021 komt dit, naar rato van het aantal inwoners, voor Laren uit op een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 28.997.

Na vaststelling van de begroting door het AB van de VRGV is het aandeel van Laren in het totale begrotingsbedrag een verplichte bijdrage aan de veiligheidsregio. De ramingen voor de jaren 2022 tot en met 2026 moeten daarom ook de in de gemeentelijke

(meerjaren-)begroting worden opgenomen. In de geraamde bedragen voor 2023 en later is zoals gebruikelijk geen rekening gehouden met trend en schommelingen in het inwoneraantal.

Voor een uitgebreid overzicht wordt verwezen naar de bijlage m.b.t. checklist financiën verbonden partijen.

Begrotingswijziging nodig?

Zie argumentatie/financiële paragraaf

Pagina 4 van 5

Uitvoering

Na besluitvorming in de raad informeert de ambtenaar crisisbeheersing de VRGV over het besluit.

Communicatie

Het is niet noodzakelijk verder te communiceren over dit onderwerp. Het is uitsluitend

een beleidsmatige aangelegenheid die te specialistisch en onmerkbaar voor inwoners is om te communiceren via publieke kanalen. Bijlagen

1. Zienswijze

2. Raadsvoorstel

3. Concept raadsbesluit

4. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2021 VRGV 5. Jaarstukken 2021 VRGV

6. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 7. Ontwerpprogrammabegroting 2023 en meerjarenraming 8. Checklist financiën verbonden partijen Steller

E. Kuijer (ekuij). Registratiedatum … april 2021

Pagina 5 van 5