20220525RVSb22 00620 Zienswijze jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek BIJLAGE checklist

Bijlage: beoordeling (ontwerp)begrotingen en jaarrekeningen Verbonden partijen Betreft: jaarstukken 2020 en programmabegroting 2022 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) In deze bijlage wordt nader ingegaan op de beoordeling van de begroting in het kader van het opstellen van een voorstel voor een zienswijze namens de gemeenteraad op de begroting van de Verbonden partij. Deze bijlage wordt bij het college- en raadsvoorstel m.b.t. de zienswijze gevoegd.

Proces en data (deadlines) Processtap

Datum

Datum ontvangst Zienswijze uiterlijk Opstellen voorstel

7 april 2022 (datum brief 31 maart 2022) 26 mei 2022 April 2022

Besluit college

April 2022

Informeren presidium

April 2022

Bespreken in commissie/RTG

Mei 2022, indien gewenst vertegenwoordiging VGV uitnodigen 1 juni 2020 BLC 26 mei 2020 LRN Z.s.m.

Besluit gemeenteraad Verzenden zienswijze/ Reactiebrief Vaststelling in Algemeen bestuur van GR

6 juli 2022

Toelichting Jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023

Via zienswijze zelf bij Raadsvoorstel

Per e-mail aan Jaap de Graaf (VRGV) Definitieve vaststelling jaarstukken 2021

Beoordeling van de begroting 1. Autonome ontwikkelingen (begroting en jaarrekening) Begroting: Welke ontwikkelingen worden opgenomen (cao, pensioen, inflatie) ? Alle relevante ontwikkelingen (loon- en prijsaanpassing etc.) zijn meegenomen. Jaarrekening: Wat is het resultaat en wat is het structurele element daarin ? Het jaarrekeningresultaat 2021 GR VRGV bedraagt € 991.659. In dit bedrag is een aanzienlijke structurele minderlast verwerkt welke ook door werkt naar de begroting 2023 GR VRGV. Naast de reeds in begroting 2021 verwerkte bezuiniging is een extra bezuiniging gerealiseerd van circa €41.922. Jaarrekening: wat is de resultaatbestemming? Waarom? Is dat logisch of is het eigenlijk een beleidsmatige wens (dan hoort het in kadernota)? Jaarstukken 2021 1.1 De jaarstukken 2021 sluiten met een positief resultaat van € 991.659. Dit wordt met name veroorzaakt door: e. een ontvangen vergoeding voor de vertraging v/d oplevering van de meldkamer; f. lagere personeelskosten als gevolg van vacatures en latere cao afspraken;

g. minder opleiding/oefeningen welke mede worden veroorzaakt door Covid-19; h. meer inkomsten gegeneerd uit OMS dan was aangenomen. Dit heeft te maken met de nietverplichte aansluitingen; i. versterkte samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland. Verder zijn er nog diverse voordelen behaald zoals uitstel van investeringen of vrijval van de voorziening meldkamer, maar deze worden direct in daarvoor bestaande bestemmingsreserves gestort waardoor het netto effect op het resultaat beperkt blijft. Op basis van het risicoprofiel van de Veiligheidsregio en de post onvoorzien wordt de hoogte van de algemene reserve bepaald. Mede door een storting van € 40.000 zijn het weerstandsvermogen en risicoprofiel reeds in evenwicht met € 1.492.500. Om deze reden wordt voorgesteld het resultaat over 2021 terug te storten naar de gemeenten. Voor Laren zou dit gaan om een bedrag van € 41.922. Dit bedrag wordt verwerkt in het jaarresultaat 2022 gemeente Laren. Voor Blaricum geldt dit eveneens voor een bedrag van € 40.425. Jaarrekening: wat is reservepositie van de WGR (max 5% gemeentelijke bijdragen) ? Door de storting naar de Algemene Reserve komt de ratio Weerstandsvermogen op 1 (verhouding ingeschatte risico’s versus daarover aanwezig vermogen), hetgeen conform de aangegeven norm door de deelnemende participanten is.

Jaarrekening: wat krijgen we terug ? De terugbetaling van het overschot resultaat ad €991.659 geschiedt op basis van de verhouding in de gemeentelijke bijdrage 2021 van de deelnemende gemeenten. Derhalve kan voor Blaricum een bedrag van circa €40.425 en voor Laren van circa €41.922 aan terugbetaling verwacht worden.

2. Beleidsmatig (begroting en jaarrekening) Begroting en Jaarrekening: Wat is algemene ontwikkeling? Algemene ontwikkeling is dat de VRGV de taken en verantwoordelijkheden die horen bij de veiligheidsregio’s naar behoren uitvoert. Het jaar 2022 is een jaar met uitdagingen, de veiligheidsregio zit dan hoogstwaarschijnlijk in de herstelperiode van de COVID-19 crisis en ook de crisis rondom Oekraïne zorgt voor een grote belasting bij zowel de gemeentes alsmede de Veiligheidsregio’s. Begroting en Jaarrekening: Hoe voert men taken voor de gemeente uit? De taken voor de gemeenten worden naar tevredenheid uitgevoerd, waarbij nog verdere uitwerking van de samenwerking op niveau van Midden Nederland nodig blijft. Begroting en Jaarrekening: Welke output-gegevens geven inzicht in prestaties WGR? Diverse, maar belangrijkste: preventieve activiteiten van de brandweer en de GHOR, inzetten (repressief) brandweer, oefeningen en opleidingen crisisbeheersing. Begroting: Welke nieuwe beleidswensen worden opgenomen, waarom en wat vinden wij daar van? In 2023 wordt veelal voortgeborduurd op bestaand beleid. Dat doet de veiligheidsregio omdat: - er naar verwachting in 2022 veel tijd en energie zal worden besteed aan het door ontwikkelen van de samenwerking met VRF; - er zaken worden afgemaakt waar in 2021 (of eerder) mee begonnen is (uitbreiding bestaand beleid);

3. Financieel kadernota / begroting Wat was de bijdrage op basis van de vorige meerjarenbegroting ? Blaricum €852.673 Laren €885.689 Wat is mutatie t.g.v. autonome ontwikkelingen ? Er is enkel de cao en prijsmutatie verwerkt, hiernaast ook nog aanpassing vanuit opbrengsten meldkamer ad 0,2 mln aangezien deze te vragen bijdrage derden niet meer gerechtvaardigd te vragen is. Wat is mutatie op basis van nieuw beleid ? In basis is er geen nieuw beleid, zoals ook gevraagd, verwerkt in begroting, enkel; vertrek Weesp uit GR leidt tot bijzondere aanpassingen. Wat wordt voorgestelde meerjaren-bijdrage (A) ? Laren: BRW € 909.903,= en Blaricum BRW € 889.638,= Laren: bevolkingszorg € 54.579,= en Blaricum bevolkingszorg € 55.460,=.

Wat stond (meerjarig) in onze laatste begroting (B)? Laren: BRW € 893.740,= en Blaricum BRW € 861.160,= Laren: bevolkingszorg € 53.405,= en Blaricum bevolkingszorg € 48.219,=

En wat zijn de financiële gevolgen (A-B) ? Laren totale bijdrage plus € 17.337,= Blaricum totale bijdrage plus € 35.719,= (als gevolg grotere aantal inwoners, goed te zien bij bevolkingszorg) Wat is de reservepositie van de WGR (max 5% van de gemeentelijke bijdragen) ? Reservepositie is conform wat er afgesproken is, jaarresultaat 2021 kan daarom voor groot deel aan participanten terugbetaald worden.

4. Maatwerk (begroting) Welk maatwerk voert men uit ? Maatwerk neemt toe met de introductie/doorontwikkeling van de wijkbrandweerman en bijbehorende dienstverlening. Hoe tevreden zijn we daar over ? Tevreden Hoe pakken de kosten daarvan uit ? N.v.t.