20220525RVSb22 00537 Ontwerpbegroting 2023 2e begrotingswijziging 2022 OFGV

BESLISVOORSTEL RAAD LAREN Besluitvormend orgaan 2022/b22.00537

Gemeentecode Laren.

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2023, 2e begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

Portefeuillehouder A.H.M. Stam. Openbaar Ja.

Korte inhoud

Het Dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (hierna: OFGV) stelt de raad in de gelegenheid om zienswijzen in te dienen op de - Ontwerpbegroting 2023 en,

- 2e begrotingswijziging 2022 OFGV. Ter kennisneming is de voorlopige jaarrekening 2021 OFGV bijgevoegd Besluiten

De raad besluit 1. 2. 3.

geen zienswijze in te dienen en daarmee in te stemmen met de ontwerpbegroting

2023 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;

geen zienswijze in te dienen en daarmee in te stemmen met de 2e

begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;

de bijdrage Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 2023 en volgende

jaren op te nemen in de begroting van 2023 en volgende jaren.

Pagina 1 van 6

Aanleiding voorstel

Per brief (ontvangen 15 maart 2022) stelt het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (hierna: OFGV) de raad in de gelegenheid om, op grond

van artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, een zienswijze te geven op de Ontwerpbegroting 2023 en 2e begrotingswijziging 2022 OFGV. Doel

Het doel van dit voorstel is om de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2023 en 2e begrotingswijziging 2022 van de OFGV. In de regio is een aantal taken door gemeente en provincie belegd bij de

gemeenschappelijke regeling OFGV. Jaarlijks wordt door de OFGV een kadernota en

begroting opgesteld. Begrotingen en wijzigingen op de begroting worden, op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden voor het geven van een zienswijze.

Tot slot is de voorlopige jaarrekening 2021 als bijlage toegevoegd. Het indienen van een

zienswijze op de jaarrekening 2021 is op dit moment niet mogelijk. Dit moment is bij de definitieve versie van de jaarrekening later dit jaar. Toelichting besluit (argumenten)

Voorgesteld wordt aan de raad om geen zienswijze in te dienen en daarmee in te stemmen met de Ontwerpbegroting 2023 en 2e begrotingswijziging 2022.

Ontwerpbegroting 2023 OFGV 1.1 De ontwerpbegroting is afgeleid van de Kadernota 2023 zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB) op 9 februari 2022. De basis voor de begroting is de in 2020 vastgestelde Kostenverdeelsystematiek (KVS)

2021-2023 en is daarmee grotendeels vergelijkbaar met de begroting 2021 en 2022. De kadernota 2023 is ter informatie als bijlage toegevoegd.

1.2 Belangrijkste (financiële) uitgangspunten/risico’s zijn: 1.2.1 indexering (pag 12. Ontwerpbegroting 2023)

Jaarlijks bij de vaststelling van de begroting wordt de toekomstige kostenstijging

geanalyseerd. In de loop van het begrotingsjaar wordt gemonitord of het toegekende indexpercentage toereikend is voor de werkelijke kostenstijging. Indien nodig wordt

gerapporteerd aan het bestuur zodat eventuele maatregelen kunnen worden getroffen en wordt het risico beperkt.

1.2.2 Digitale stelsel n.a.v. Omgevingswet (pag 12. Ontwerpbegroting 2023)

De minimale benodigde aansluiting op het DSO is door de OFGV gerealiseerd. Landelijk zijn er nog veel onduidelijkheden (storingen en instabilliteit) rondom het DSO en

Pagina 2 van 6

uitwerking daarvan. Het is nog onvoldoende duidelijk of de koppeling met het VTHsysteem van de OFGV voldoende werkt. Dit kan aanleiding zijn voor noodzakelijke aanpassingen in de huidige systemen.

1.2.3 Omscholing n.a.v. Omgevingswet (pag 12. Ontwerpbegroting 2023)

In aanloop op de invoering van de wet is de OFGV actief bezig met de omscholing van de medewerkers zowel inhoudelijk als op het gebied van persoonlijke competenties. In

verband met eerder uitstel is de begroting OFGV 2022 opgehoogd met een tijdelijke

financiering in het kader van de voorbereidingen op de Omgevingswet. Nu is wederom de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld. Bij de behandeling van de

ontwerpbegroting 2023 in het AB wordt de noodzaak van de voortzetting van deze tijdelijke financiering in de begroting voor het jaar 2023 overwogen.

1.2.4 Ontwikkelingen op arbeidsmarkt (pag 13. Ontwerpbegroting 2023)

De OFGV ondervindt moeilijkheden met het werven van specialistische functies en het

behouden van het huidige personeel. Dit het gevolg van de aantrekkende economie en de

huidige arbeidsmarkt met groeiende krapte. Dit kan leiden tot een hogere inschaling voor specialistische functies en daarmee hogere personeelskosten.

1.2.5 Taakverandering n.a.v. Omgevingswet (pag 13. Ontwerpbegroting 2023)

Met de komst van de Omgevingswet gaat er veel veranderen op bodemgebied. De

bodemtaken gaan van de provincie over naar de gemeenten. Dit zijn complexe taken waar specialistische bodemkennis voor nodig is. Er wordt vanuit gegaan dat de

gemeenten deze taken gaan beleggen bij de OFGV. Dit is echter aan de individuele gemeenten zelf om te bepalen. Besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden.

1.2.6 Financiële consequenties

Voor de financiële consequenties voor de gemeente wordt verwezen naar de tekst onder het kopje ‘Financiën’.

2.1 2e begrotingswijziging 2022 OFGV 2.1.1 Er treedt verandering op in de bijdrage van 2022 voor de gemeente Laren (€6.680 nadeel).

De taak is reeds overgedragen per 1 januari 2021. In 2021 is deze wijziging in de

begroting incidenteel verwerkt bij de overige inkomsten. Vanaf 1 januari 2022 wordt de wijziging structureel in de begroting meegenomen.

De stemverhouding van de partners verandert licht (niet significant) door deze

begrotingswijziging. De wijziging is structureel en daarom ook in de Ontwerpbegroting 2023 meegenomen.

2.1.2 De financiële gevolgen van de 2e begrotingswijziging 2022 Pagina 3 van 6

structureel -

de structurele verhoging van de bijdrage van Blaricum in verband met de

-

de structurele verhoging van de bijdrage van Laren in verband met de uitvoering

-

uitvoering van het toezicht op asbestsanering; van het toezicht op asbestsanering;

de structurele verhoging van de bijdrage van Lelystad in verband met de uitvoering van het toezicht op asbestsanering;

de structurele verhoging van de bijdrage van Urk in verband met de uitvoering van het toezicht op asbestsanering;

structurele verhoging van de bijdrage van Flevoland voor systeembeheer en onderhoud van het softwarepakket voor meetnetbeheer en validatie van kwantiteitsreeksen.

Incidenteel -

terugdraaien van de verlaging van de bijdragen in 2022 voor de bodemtaken (in

-

het doteren van €469.489 aan de “bestemmingsreserve Weesp uitreding uit de

-

verband met het uitstel van de Omgevingswet naar 1 januari 2023).

GR” in verband met de te ontvangen afkoopsom van de gemeente Amsterdam. Het verhogen van de partnerbijdrage in 2022 en 2023 in verband met de projectkosten van de Omgevingswet.

3.1 Zienswijze termijn De zienswijzen moeten uiterlijk 16 mei 2022 binnen zijn bij de OFGV.

In de aanbiedingsbrief is per abuis de datum 9 mei 2022 opgenomen.

Omdat het niet haalbaar is om het voorstel voor die tijd in de raad te behandelen heeft

het college het bestuur van de OFGV geïnformeerd over het gedane voorstel aan de raad. Als de raad anders beslist zal dit separaat aan de OFGV kenbaar worden gemaakt. Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling OFGV.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

Voor de gemeente Blaricum geldt dezelfde Ontwerpbegroting en 2e begrotingswijziging van de OFGV. De gemeente Eemnes valt in het verzorgingsgebied van de Regionale

Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht). De RUD Utrecht stelt ook jaarlijks een begroting op en legt die voor zienswijze voor aan de raad van Eemnes.

Pagina 4 van 6

Kanttekeningen

Het alternatief is om een onderbouwde zienswijze op te stellen waarin wordt aangegeven waarom (op onderdelen) niet kan worden ingestemd met de Ontwerpbegroting 2023 en 2e begrotingswijziging 2022 OFGV. Financiën

Op basis van de Ontwerpbegroting 2023 bedraagt de deelnemersbijdrage voor de

gemeente Laren €124.606. Ten opzichte van de bijdrage in 2022 (€122.390, na 2e

begrotingswijziging) is dit een verhoging van de bijdrage voor een bedrag van €2.216 (nadeel).

Begrotingswijziging nodig?

1.1 De Ontwerpbegroting 2023 OFGV gaat uit van een bijdrage van €122.390 van de

gemeente Laren. Voorgesteld wordt de bijdrage 2023 en daarna op te nemen in de meerjarenbegroting 2023.

2.1 voor de 2e begrotingswijziging OFGV is geen begrotingswijziging nodig in de gemeentelijke begroting 2022.

Uitvoering

De OFGV vraagt om een reactie uiterlijk per 16 mei 2022. Zie 3.1 Zienswijze termijn Communicatie

Het betreft de bedrijfsvoering tussen de gemeente Laren en de OFGV. Vanuit communicatie is geen verdere berichtgeving noodzakelijk Bijlagen

1. checklist beoordeling begroting verbonden partijen OFGV LRN 2. Ontwerpbegroting 2023 OFGV

3. 2e begrotingswijziging 2022 OFGV

4. Concept raadsbesluit Ontwerpbegroting 2023 en 2e begrotingswijziging 2022

5. Afschrift brief aan college gemeente Voorlopige jaarrekening 2021, ontwerpbegroting 2023 en 2e begrotingswijziging 2022. 6. Voorlopige jaarrekening 2021

7. Kadernota 2023 OFGV, vastgesteld 9-2-2022 Steller

B. te Velde(bveld). Registratiedatum 17 maart 2022.

Pagina 5 van 6

Pagina 6 van 6