20220525RVSb22 00517 Overheveling budgetten 2021 naar 2022 gemeente Laren BIJLAGE overzicht

Totaaloverzicht budgetoverheveling van 2021 naar 2022

Gemeente: Laren

Over te hevelen budgetten 2021 → 2022 Volgnr Progr Omschrijving 1 Laren reclame 3 Opstellen nota (terughoudend) reclamebeleid 2 4

3 4 4 4 5 5

6. 6

7

Wegbeheersplan Wegbeheersplan

Bijdrage HOV Betreft bijdrage Laren aan HOV lijn Huizen - Hilversum waarbij in 2021 wordt gestart met realisatie. Zwerfafvalvergoeding Nedvang Zwerfafvalvergoeding Nedvang (ontvangst op kpl 93210011 -543800) Cultuur Educatie met Kwaliteit (CMKIII) De Larense basisscholen nemen deel aan het landelijke programma Cultuur Educatie Met Kwaliteit (CMKIII). Dit project is erop gericht om cultuur educatie te professionaliseren en verankeren op de basisscholen. 75 jaar vrijheid Veel activiteiten inzake 75 jaar vrijheid hebben door Corona niet plaatsgevonden, na versoepeling regels kan er in 2022 meer georganiseerd worden.

6

Invsteringssubsiedie sv Laren 99 Investerings subsidie SV Laren 99

6

Opstellen speelplaatsenplan Opstellen speelplaatsenplan

8

9 6

Jan Hamdorfprijs Veel activiteiten die een specifiek Larens karakter en uitstraling hebben, hebben vanwege de Corona Crisis niet plaatsgevonden. Ook de Jan Hamdorfprijs is daarmee niet uitgereikt. In 2022 kan dat wel weer en zal dit in een groter festival meegenomen worden.

€ Dekking

Budget

989.907

Realisatie

Algemene reserve

€

10.000

€

Algemene reserve

€

25.000

€

Algemene reserve

€

187.500

€

Algemene reserve

€

-25.915

Algemene reserve

€

8.844

€

Algemene reserve

€

5.000

€

Reserve sport- en accommodaties

€

430.000

€

Algemene reserve

€

20.000

€

Algemene reserve

€

5.000

€

€

Overheveling Argumentatie en toelichting Portefeuillehouder: A.H.M. (Ton) Stam - € 10.000 Is verschoven naar 2021 maar loopt door in 2022. Graag budget op vergunningen zetten. Reclamebeleid wordt door hen gedaan. Portefeuillehouder: A.H.M. (Ton) Stam 16.084 € 8.916 Door Corona is het niet gelukt om de revisie en update van het wegbeheersysteem in 2020 volledig uit te voeren. Het is van belang dat de laatste slag gemaakt wordt om op een goede wijze het areaal van de gemeente te kunnen blijven beheren. Verwachte kosten in 2021 is € 25.000. Het restant van € 17.501 kan in de jaarrekening van 2021 vrijvallen. Eind 2019 hebben de weginspecties plaats gevonden. Planning was om 2020 alle gegevens te verwerken, mutaties door te voeren en ovolkomenheden uit het systeem te halen. In de praktijk blijkt hier veel tijd in te gaan zitten en is directe aansturing (in house verwerking van data) een pré. Dit laatste is door Corona haast niet mogelijk geweest. Portefeuillehouder: A.H.M. (Ton) Stam 187.500 In 2021/2022 wordt de HOV halte inclusief voorzieningen aangelegd. Bijdrage wordt in 2021 betaalbaar gesteld. Portefeuillehouder: P.A.M. Calis -3.061 € - De vergoeding over 2021 is nog niet ontvangen en nog inzetbaar in 2022. Portefeuillehouder: J.G. den Dunnen - € 8.844 Vanwege Corona en het uitvallen van twee projectleiders, is het educatieprogramma in 2021 niet van de grond gekomen.

Hierdoor hebben verschillende activiteiten op het gebied van cultuur educatie niet kunnen plaatsvinden op de scholen. Inmiddels is er een nieuwe projectleider aangesteld en kunnen de activiteiten i.s.m. de scholen worden opgepakt. Portefeuillehouder: N. (Nanning) Mol - € 5.000 1: Een bezoek van een oud veteraan, tevens onderduiker in Laren, vanuit het buitenland t.b.v.het gehele programma van 4/5 mei 2022 o.a. spreker tijdens de nationale 4 mei herdenking in Laren, aanwezigheid Regionale veteranendag, speker op scholen 2: Herdenking 75 jaar vrijheid; aanwezigheid Het Gooi bevrijd, tevens aanwezig tijdens een feestdag op 6 mei 2022. -

€

Portefeuillehouder: A.H.M. (Ton) Stam 25.000 In juni 2021 is in het college besproken dat een viertal verenigingen in Laren een investeringssubsidie toegekend hebben gekregen. Drie van de 4 verenigingen hebben dit geld in augustus ontvangen. Echter met SV Laren is afgesproken dat zij het geld pas ontvangen wanneer voor het overige deel ook financiering is gevonden. Tot op heden is dit bedrag ad € 25.000 niet overgemaakt, maar ze verwachten in het voorjaar wel te starten. Portefeuillehouder: A.H.M. (Ton) Stam 3.860 € 16.140 Eind 2021 is opdracht gegeven aan bureau Speelplan voor het opstellen van het Speelplaatsenplan Laren. Dit plan wordt in 2022 afgerond. Portefeuillehouder: N. (Nanning) Mol - € 5.000 In september 2022 wil de gemeente het dorpsfeest 'Leve Laren' organiseren Tijdens dit evenement zal de prijs uitgereikt worden. Hiervoor zijn extra financiële middelen nodig (in totaal € 10.000) voor het vervaardigen van de prijzen (ontwerp prijs en vervaardigen prijs) voor de komende jaren en het organiseren van een comité die de prijswinnaars zal aanwijzen. Vanwege Corona heeft de uitreiking van deze prijs in 2021 en 2020 niet plaatsgevonden. De gemeente Laren wil ieder jaar een prijs uitreiken afwisselend aan een nieuw jong talent, een betrokken vrijwilliger of een vernieuwer (kunst en cultuurnota 2021-2025).

272.289

€

Algemene reserve

€

40.000

€

-

8

Implementatie omgweveingswet Dit budget betreft de implementatie voor Laren van de Omgevingswet via de Algemene reserve BELCombinatie.

€

68.600

€

41.043

9

Opstellen leidraad groen Opstellen leidraad inrichting openbare ruimte. Actualisatie groenbeleidsplan. Opstellen bomenbeleid.

Algemene reserve

€

25.000

€

15.960

Algemene reserve

€

36.553

€

-

Reserve Klimaat- en duurzaamheidsbelei d

€

20.000

€

-

Portefeuillehouder: J.G. den Dunnen 17.500 De budgetcoach betreft een pilot van 1 jaar (conform collegevoorstel). Voor 2022 gaat het om een bedrag van € 17.750. In het collegevoorstel is deze post voor 2022 van het preventief voorveld afgegaan. Hiermee is wel bijna 2/3e deel van het preventief voorveld verbruikt. Als we voor 2022 geen gebruik kunnen maken van de uitbreiding van € 40.000, stellen wij het volgende voor: In 2021 staat het budget van € 40.000 nog wel in de begroting. Hier wordt maar een heel klein deel van besteed. Voor 2022 is er een budget nodig van € 17.750. Dit willen wij dan via budgetoverheveling naar volgend jaar overhevelen. En de rest van het bedrag vrij laten vallen in de algemene reserve. Mocht het college positief besluiten over voortzetten van de werkzaamheden van de budgetcoach na de pilotperiode, zal bij de Kadernota 2023 een bedrag van € 21.300 per jaar moeten worden opgenomen. Portefeuillehouder: A.H.M. (Ton) Stam € 27.557 De implementatie is vertraagd doordat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) dat het rijk maakt niet op tijd gereed is. Bijkomende factor is hoge werkdruk bij de teams Ruimte en Vergunningverlening. Hierdoor zijn de ontwikkeling van snelservice, de implementatie en het oefenen met nieuwe werkprocessen en met het DSO vertraagd. De datum waarop de wet in werking treedt is verzet naar 1-10 of 1-1. Portefeuillehouder: A.H.M.

(Ton) Stam € 9.040 De 3 projecten zijn gestart in 2020, maar lopen nog door in 2021 / 2022. Dit in verband met (late invulling van) vacatures. Voor de werkzaamheden in 2020 zijn eigen uren ingezet. Bomenbeleid is overgeheveld vanuit 2019. Werk loopt door in 2022. Portefeuillehouder: A.H.M. (Ton) Stam € 36.553 Groot onderhoudswerk aan de begraafplaats is nog niet afgerond. Werk loopt door in vanuit 2021 naar 2022. Van deze overheveling is € 36.553 overgeheveld vanuit 2020 (2018: € 20.000 en 2019: € 20.000). Werk loopt door in 2022. Portefeuillehouder: A.H.M. (Ton) Stam € 20.000 ON HOLD Haalbaarheidsstudie zonnepanelen A1 uitgesteld naar 2022 (ivm Corona)

Algemene reserve

€

19.236

€

-

€

€

237.100

€

-

Reserve Klimaat- en duurzaamheidsbelei d

€

20.000

€

-

Portefeuillehouder: P.A.M. Calis 19.236 De laatste monitoring is in 2020 uitgevoerd en ligt voor goedkeuring bij bevoegd gezag. Verwachting is dat ze in maart 2021 reageren. Pas dan weten we of monitioring afgerond is of niet en wat er aanvullend nog nodig is. Totale budget is in 2015 beschikbaar gesteld voor de totale saneringsperiode: hier werden jaarlijks de monitoringskosten uit betaald Portefeuillehouder: A.H.M. (Ton) Stam € 237.100 Het ontvangen bedrag voor de transitievisie warmte betreft niet alleen het opstellen van de visie voor eind 2021, maar ook ondersteunende activiteiten voor de uitvoering voor 2022, 2023 en 2024. Tot en met eind 2021 is contract afgesloten met bureau APPM voor de ondersteuning van de uit te voeren projectactiviteiten. Voor de jaren 2022, 2023 en 2024 willen we alvast rekening houden met een reservering van 50.000 euro op jaarbasis. Denk hierbij aan activiteiten rondom communicatie, projectmanagement, haalbaarheidsstudies, inhuur expertise etc. Portefeuillehouder: A.H.M. (Ton) Stam € 20.000 ON HOLD: ivm corona on hold gezet en verzet naar 2022

Reserve Klimaat- en duurzaamheidsbelei d

€

20.000

€

-

€

Algemene reserve

€

100.000

€

-

€

Algemene reserve

€

-139.539

€

-101.890

Algemene reserve

€

220.000

€

3.479

10 7

11

12

13 9

14 9

15 9

16 9

17

20

Opstellen beheersplan begraafplaats Opstellen van beheerplan voor de begraafplaats (incl. onderhoudsplan).

Haalbaarheidsstudie naar zonnepanelen A1 (on hold 2021) Uitvoering Regionale Energie Strategie (RES). Haalbaarheidssrudie naar zonnepanelen A1. on hold- uitgesteld naar 2022 (ivm Corona).

Sanering Torenlaan 1 Betreft budget grondwatersanering Torenlaan.

TVW Budget Dit betreft de ontvangen middelen inzake de regeling voor de uitvoering van Reserve Klimaat- en de transitievisiewarmte (ontvangen december circulaire 2019) en duurzaamheidsbelei beschikbaar gesteld via vaststelling Jaarrekening 2019. d

9

Warmtescans Uitvoering winter warmtescans wijkaanpak ism Sobolt

9

Uitvoering herijkimg duurzaamheidsbeleid Laren Uitvoering herijking duurzaamheidsbeleid Laren

18.

19.

Inzet budgetcoach Inzet budgetcoach

Transitie belastingtaken AD In de raadsvergadering van 27-10-2021 is incidenteel budget beschikbaar gesteld (via de 14e begrotingswijziging 2021) t.b.v. de "transitie uitbesteding belastingtaken". RRE subsidie - uitvoering AD Uitvoering RRE subsidie. Ondersteuning kleine energiemaatregelen voor inwoners

21 1

Centrumplan Laren Vanuit het opgestelde en door de Raad geccordeerde plannen inzake upgrading centrum Laren via het centrumplan (met achterliggende voormalige reserve van€ 260.000,=) is via begrotighswijzing 15-2021 een bedrag op bestuurondereunig van € 220.000,= begroot.

€

Portefeuillehouder: A.H.M. (Ton) Stam 20.000 ON HOLD: ivm corona on hold gezet en verzet naar 2022

Portefeuillehouder: A.H.M. (Ton) Stam 100.000 In overleg met de gemeente Huizen wordt het project "transitie uitbesteding belastingtaken" uitgevoerd in 2022, zodat uitbesteding van de belastingtaken in 2023 kan worden gerealiseerd. Portefeuillehouder: A.H.M. (Ton) Stam € - De niet uitgegeven bedragen kunnen evt nog aangewend worden voor duurzaamheidsactiviteiten in 2022. Wat eventueel over blijft moeten we terug storten aan het Rijk. Administratief technisch daar effect op nihil gesteld Portefeuillehouder: A.H.M. (Ton) Stam € 216.521 De niet uitgegeven bedragen kunnen in 2022 nog ingezet worden vor uitvoereing vercere plannen gehangen onder uiotvoering centrumplan.