20211222Rvs84 Technische begrotingswijzigingen 2021 en 2022 docx

BESLISVOORSTEL RAAD LAREN Besluitvormend orgaan 2021/84.

Gemeentecode Laren.

Onderwerp

Technische begrotingswijzigingen 2021 en 2022. Portefeuillehouder P.A.M. Calis. Openbaar Ja.

Korte inhoud

Door septembercirculaire van het Rijk verandert het financiële beeld van de gemeente significant. Voor 2021 gaat het om een ‘meevaller’ van €395.000, voor 2022 is het voordeel €642.000,-.

Daarnaast heeft het college geconstateerd dat het aantal vergunningaanvragen dit jaar

fors is opgelopen, de meeropbrengst van de leges wordt daarom deels ingezet om extra

ambtelijke capaciteit beschikbaar te stellen, voor een bedrag van €69.000. Ook hier is het netto-effect positief, de exacte omvang zal in de jaarrekening blijken. Besluiten 1.

De elfde begrotingswijziging 2021 vast te stellen

3.

De eerste begrotingswijziging 2022 vast te stellen

2.

De zeventiende begrotingswijziging 2021 vast te stellen

Aanleiding voorstel

De septembercirculaire van het Rijk geeft aanleiding om de begrotingen 2021 en 2022 te herzien. Gezien de omvang van de bedragen heeft de provincie ons verzocht om de wijzigingen direct in de begroting te verwerken.

Pagina 1 van 3

Daarnaast leidt de grote hoeveelheid vergunningaanvragen tot de noodzaak om inkomsten over te dragen aan de BEL-organisatie voor de inzet van extra vergunningverleners. Doel

Door het wijzigen van de begroting blijft het financiële beeld voor de gemeenteraad actueel en zorgen we voor rechtmatige inzet van gemeentelijke budgetten. Toelichting besluit (argumenten)

1.1 We zien een forse toename van aanvragen voor een omgevingsvergunning (in de

eerste maanden >50% toename ten opzichte van 2020). We verwachten daarvoor ca. 42% meer uren te moeten maken dan voorzien. Dat levert naast een hogere werklast ook fors meer legesinkomsten op dan geprognotiseerd. Ter illustratie: alleen al over de eerste 4 maanden van 2021 waren de legesinkomsten € 133.000 hoger dan begroot.

Dit voorstel behelst om van die hogere opbrengst aan leges een bedrag van €69.000 beschikbaar te stellen aan de BEL Combinatie om de extra benodigde capaciteit

tijdelijk te kunnen inhuren. Extra inzet van vergunningverleners is noodzakelijk om

én de wettelijke termijnen te kunnen garanderen én om voldoende tijd en aandacht te kunnen geven aan een zorgvuldig vergunningverleningsproces. Indien wettelijk

termijnen niet worden behaald en vergunningen van rechtswege worden verleend, vervalt ook de mogelijkheid om leges te kunnen heffen.

2.1 De gemeenteraad is op 19 oktober geïnformeerd over het positieve financiële effect

van de septembercirculaire voor zowel 2021 als 2022 (en de navolgende jaren). Met beslispunten 2 en 3 worden die cijfers verwerkt in de begrotingen voor die jaren.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader nvt

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie nvt

Kanttekeningen nvt

Financiën

Dit besluit leidt tot een verbeterd financieel beeld: de septembercirculaire zorgt voor een hogere uitkering, de hogere legesopbrengsten worden maar deels ingezet voor extra capaciteit – het overige vloeit in het rekeningresultaat.

Het effect van de septembercirculaire staat in onderstaande tabel weergegeven. De

voorliggende begrotingswijzigingen hebben betrekking op de jaarschijven 2021 en 2022. Pagina 2 van 3

Deze hogere bijdrage uit het gemeentefonds leidt ook tot een meerjarig positief effect op de begroting. Deze begrotingswijziging slaat enkel op 2021 en 2022, de jaren daarna

zullen bij de Kadernota in de betreffende jaarschijven worden verwerkt. Daarmee worden niet alleen de jaarschijven structureel en reëel 2024 en 2025 sluitend, maar ook 2023, zoals uit onderstaande tabel blijkt.

Tabel: structureel en reëel begrotingsevenwicht (vergelijk vastgesteld begrotingsboekwerk pagina 128) Laren

2022

2023

2024

2025

Saldo's jaarschijven uit begroting 2022 en MJB

708.231

72.272

-151.812

-246.279

Mutatie Alg. Uitkering uit septembercirculaire 20211

-642.087

-283.618

-272.439

-336.091

66.144

-211.346

-424.251

-582.370

Saldo's jaarschijven na septembercirculaire 2021

+/+ is een tekort en -/- is een surplus op de begroting Begrotingswijziging nodig? Ja, in begroting gemeente Uitvoering

Na besluitvorming zullen de begrotingswijzigingen in de administratie verwerkt worden. Communicatie nvt

Bijlagen

1. De elfde begrotingswijziging 2021

2. De zeventiende begrotingswijziging 2021 3. De eerste begrotingswijziging 2022 4. Concept raadsbesluit Steller

(swave). Registratiedatum

11 november 2021. Burgemeester en wethouders van Laren,

S. van Waveren

drs. N. Mol

secretaris

burgemeester Pagina 3 van 3